中共西藏自治区委员会组织部2020年度部门决算

目 录

第一部分 中共西藏自治区委员会组织部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中共西藏自治区委员会组织部2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共西藏自治区委员会组织部2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 中共西藏自治区委员会组织部概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区党委组织部（编办）2020年度部门决算编制范围的单位包括自治区党委组织部（编办）、自治区强基惠民活动办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据《中共西藏自治区委员会办公厅关于印发〈中共西藏自治区委员会组织部（中共西藏自治区委员会机构编制委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（藏委厅〔2019〕10号）的规定，中共西藏自治区委员会组织部（以下称自治区委员会组织部）是自治区党委主管全区组织工作的职能部门，为正厅级，加挂自治区公务员局牌子。中共西藏自治区委员会机构编制委员会办公室（以下称自治区党委编办）是中共西藏自治区委员会机构编制委员会（以下称自治区党委编委）的办事机构，设在自治区党委组织部，承担自治区党委编委日常工作，负责全区行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。自治区党委组织部（自治区党委编办）的主要职责是：

1．深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻党中央和自治区党委关于组织工作和机构编制工作的决策部署，坚持党对组织工作和机构编制工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2．研究和指导全区党的组织体系建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；研究和指导全区党的组织制度和政策法规建设，负责党建理论研究工作。

3．承担自治区党委、人大、政府、政协换届选举的有关工作，指导市、县（区）、乡镇换届选举工作，指导党组织和群团组织换届选举工作；负责党代表联络、服务等工作；负责指导领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会；研究和指导全区党内民主建设；负责有关党组织设置事宜。

4．负责全区党员教育管理和发展工作，研究和提出全区党员队伍建设的政策规定；负责全区农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作；负责全区党内统计和党费管理工作；负责党员信息化建设工作。

5．负责组织开展党内教育活动；负责会同有关方面组织开展干部驻村工作，研究和提出加强改进干部驻村工作的政策规定。

6．贯彻执行党的干部路线、方针、政策，工作；研究和指导领导班子及成员政治、组织、思想、作风、纪律建设；拟订干部队伍建设的政策规定，推进干部人事制度改革。

7．负责对地（厅）级和部分县级领导班子、领导干部的考察考核，提出调整、配备的意见和建议，办理自治区党委管理干部的任免、交流、待遇及退休、离岗休养审批等事项；承担干部人事档案政策研究、业务指导和具体管理等工作；协助管理驻藏中直单位地（厅）级领导班子和领导干部；负责计划内军队团职以上转业干部安置工作；负责区直单位干部职工出国（境）政治审查。

8．综合管理培养选拔自治区党委组织部掌握的优秀年轻干部；指导协调培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，协调做好地（厅）、县（处）级干部的挂职锻炼等工作。

9．统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员的对外交流等。

10．贯彻落实中央和自治区党委关于人才工作的方针政策；负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作；拟订并协调落实人才队伍建设规划，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议。

11．贯彻党和国家的知识分子政策，负责拟订知识分子工作的有关政策规定，指导全区知识分子工作。

12．负责全区干部教育培训工作。贯彻落实干部教育培训有关政策规定，拟订并落实干部教育培训规划；负责中央党校（国家行政学院）、自治区党委党校（自治区行政学院）等有关培训机构举办的相关班次的学员调训；负责对全区干部教育培训工作的指导、协调和检查，指导、协调国有企业经营管理人员的教育培训工作；指导干部培训基地、师资队伍和教材建设等工作；完善干部教育培训制度。

13．拟订全区干部监督、审查的有关规定，负责自治区党委管理干部的监督、审查工作；监督检查贯彻执行党的干部政策的情况，受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治，防止和纠正选人用人上的不正之风。

14．负责对口支援干部人才和医疗、教育人才组团式援藏综合管理工作；拟订对口支援干部人才需求计划并协调落实；会同派出单位做好对口支援干部人才的考察、考核工作并提出使用建议；拟订完善对口支援干部人才管理的制度和办法并指导和组织实施。

15．贯彻落实中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，负责拟订并组织实施全区各级行政体制改革、机构改革总体方案和机构编制管理办法，指导全区各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

16．统一管理全区各级党委、人大、政府、政协，法院、检察院机关，各人民团体和群众团体的机构编制工作。

17．审核自治区党委、政府各部门的职能配置，协调自治区党委、政府各部门之间以及各部门与地市的职责分工。

18．审核自治区党委、人大、政府、政协机关，各人民团体、群众团体，全区法院、检察院机关的内设机构、人员编制和领导职数；审核地市党政机关及副处级以上行政机构设置和自治区、地市、县（区）、乡镇（街道）人员编制总额。

19．负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并指导实施；审核自治区直属事业单位和自治区各部门所属事业单位、地市副县级以上事业单位的机构编制，管理全区各级事业编制总量；负责全区事业单位登记管理工作。

20．监督检查全区各级机构编制管理的方针、政策和法规执行情况；监督检查全区各级行政体制改革和机构改革方案以及事业单位管理体制改革和机构改革方案的执行情况；负责全区机关、事业单位人员总量控制和自治区本级机构编制实名制管理工作。

21．自治区党委组织部统一管理自治区党委编办，统一管理自治区党委老干部局。

22．完成自治区党委和自治区党委编委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

中共西藏自治区委员会组织部（中共西藏自治区委员会机构编制委员会办公室）内设机构（正处级）29个，包括：办公室、研究室、政策法规处（党的建设制度改革专项小组办公室）、新闻和网络宣传处、组织一处、组织二处（党代表联络办公室）、组织三处、组织四处（“两新”工委办公室）、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处（干部队伍建设规划办公室）、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处（知识分子工作办公室）、干部教育处、干部监督一处、干部监督二处、对口支援干部人才一处、对口支援干部人才二处（组团式援藏工作办公室）、机构编制综合处、体制改革处、党群机构编制处（政法机构编制处）、政府机构编制处、事业机构编制处（事业单位登记管理局）、机构编制监督检查处、人事处（机关党委）。所属4个事业机构：党员教育和干部测评中心（全区党员干部现代远程教育工作办公室）（正县级）、信息中心（电子政务中心）（正县级）、后勤服务中心（副县级）、刊物编辑部（正科级）。驻部纪检组1个。西藏自治区创先争优强基础惠民生活动领导小组办公室也设在我部。

第二部分 中共西藏自治区委员会组织部2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 中共西藏自治区委员会组织部2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算收入20，771.30万元，较2019年减少1，570.15万元，同比降低7.03％，其中本年财政拨款17，913.57万元，上年结转结余2，857.73万元；本年决算支出16，930.88万元，较2019年增加2，414.75万元，同比增长16.63％，其中一般公共服务支出15，515.63万元，社会保障和就业支出606.23万元，卫生健康支出316.61万元，住房保障支出492.42万元，年末结转和结余3，840.42万元。收入减少主要为减少“不忘初心牢记使命”主题教育活动经费、公务接待费、绿化消防专项经费等，支出增加主要为项目经费。

二、收入决算情况说明

2020年总收入为20，771.30万元，其中本年收入17，913.57万元，占比86.24％，上年结转收入2，857.73万元，占比13.76％。

三、支出决算情况说明

2020年部门决算支出16，930.88万元，其中一般公共服务支出15，515.63万元，占比91.64％，社会保障和就业支出606.23万元，占比3.58％，卫生健康支出316.61万元，占比1.87％，住房保障支出492.42万元，占比2.91％；基本支出7，252.87万元，占比42.84％，项目支出9，678.01万元，占比57.16％。年末结转和结余共计3，840.42万元，主要为结转结余资金。此部分资金主要为项目支出结转资金。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年总收入为20，771.30万元，其中本年收入17，913.57万元，上年结转收入2，857.73万元。

2020年度财政拨款支出16，930.88万元，其中基本支出7，252.87万元，项目支出9，678.01万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出16，930.88万元，其中基本支出7，252.87万元，项目支出9，678.01万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出16，930.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15，515.63万元，占比91.64％，社会保障和就业支出606.23万元，占比3.58％，卫生健康支出316.61万元，占比1.87％，住房保障支出492.42万元，占比2.91％。财政拨款支出结构情况如图所示。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款中，支出总数为16，930.88万元，为总收入的81.51％，具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）财政拨款支出7，813.16万元，占支出总数的46.15％。

2．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出3，937.59万元，占支出总数的23.25％。

3．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）财政拨款支出3，764.87万元，占支出总数的22.24％。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出606.23万元，占支出总数的3.58％。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出238.14万元，占比1.41％，公务员医疗补助（项）财政拨款支出78.47万元，占比0.46％。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出492.42万元，占比2.91％。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年本部门“三公”经费决算数为132.62万元，其中因公出国（境）费0万元、公务接待费9.31万元、公务用车经费123.31万元，整体较2019年降低30.30％（公务接待费增长7.01％；公务用车经费降低30．86％）。2020年本部门“三公”经费预算142.20万元，其中因公出国（境）费5.26万元，公务用车购置及运行维护费106.94万元，公务接待费30万元。2020年“三公”经费支出较年初预算节约9.58万元。

1．因公出国（境）团组情况：2020年因新冠疫情未发生因公出国（境）费用。

2．公务接待情况：2020年度共接待129批次，接待人次776人次，公务接待费支出较年初预算节约20.69万元，较2019年增长7.01％，增长主要原因是区（直）单位援藏考察组增多，接待人次增加。我部严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，进一步加强公务接待管理，严格按照《西藏自治区财政厅西藏自治区审计厅关于印发＜西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法＞的通知》（藏财行〔2020〕9号）和《中共西藏自治区纪委关于严格规范公务接待活动的通知》（藏纪发〔2018〕11号）要求规范公务接待费。

3．公务用车情况：2020年末公务用车保有量31辆，公务用车经费较2019年降低30．86％，原因是2019年度公务用车运行维护费未包含车辆保险，2019年新购1台公车。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计821.44万元，与年初预算数持平。其中，基本支出821.44万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1．基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2．一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2020年度政府采购预算数总额5，682.16万元，决算总数为3，849.93万元。

2020年度政府采购工程预算为4，818.61万元，政府采购工程决算为3，399.33万元；政府采购服务预算为863.55万元，政府采购服务决算为450.60万元，未执行完原因是政府采购服务项目资金按合同未到支付期限等。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，省（部）级领导用车1辆、其他用车30辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备3台，价值399.80万元；单位价值100万元（含）以上的专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。根据《西藏自治区财政厅关于开展2020年度预算绩效管理考核工作的通知》（藏财绩〔2021〕1号）文件要求，本部门严格按照相关专项资金管理办法和现行财务制度特别是部门支出绩效评价指标体系的要求，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，认真开展了2020年度预算绩效评价工作。按照要求对2020年度预算绩效管理工作进行了自我考核，自评分数为83.5分。本部门还对2020年度主要项目进行了绩效自评，包括项目资金执行情况和绩效开展情况。

2．预算绩效目标实现情况。2020年度，自治区党委组织部（编办）在自治区党委的坚强领导下，牢固树立“四个意识”，切实履行工作职责，全面强化党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、干部教育培训、援藏工作管理、机构编制管理和强基惠民活动，为全区各项事业发展提供了坚强的组织保障，干部群众和社会各界对组织编制工作的满意度持续提升。

十、扶贫资金情况说明

本部门2020年无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

本部门2020年无政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

本部门2020年无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。