西藏自治区水文水资源勘测局2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区水文水资源勘测局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区水文水资源勘测局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区水文水资源勘测局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区水文水资源勘测局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区水文水资源勘测局2020年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区水文水资源勘测局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区水文水资源勘测局是西藏自治区水利厅下属二级预算单位，主要履行下列职责：

1．研究拟订水文事业发展规划和专业规划，并组织实施。

2．负责全区水文、水资源、水环境监测站网的建设。

3．负责全区水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理工作。

4．负责全区水资源调查评价共组，组织编制《西藏自治区水资源公报》、《西藏自治区河流泥沙公报》。

5．负责水环境监测和评价，编制《西藏自治区水环境质量通报》。

6．负责全区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告。

7．负责工程项目水文资料和水文报告的审定。

8．开展高原地区水文、水资源和环境领域的科学研究。

9．承办自治区水利厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置

西藏自治区水文水资源勘测局内设机构5个，包括：办公室、政工人事科、财务科、站网规划科、水文监测科。

第二部分 西藏自治区水文水资源勘测局2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 西藏自治区水文水资源勘测局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年区水文水资源勘测局总收入13856.22万元，2019年总收入21445.32万元，2020年较2019年收入减少了7589.10万元，减少35.38％。收入减少的主要原因是基础设施建设项目投资经费减少。

图1：2020年总收入对比情况

2020年区水文水资源勘测局总支出为12228.88万元，2019年总支出为17173.53万元，2020年比较2019年支出减少了4944.65万元，减少28.79％。支出减少主要原因为：水文基础设施建设项目投资经费减少，项目支出降低，整体支出比例下降。

图2：2020年总支出对比情况

二、收入决算情况说明

本年收入合计13856.22万元，其中：财政拨款收入13856.22万元，占100％。

图3：2020年收入决算结构

三、支出决算情况说明

本年支出合计12228.88万元，其中：社会保障和就业支出702.17万元，占5.74％；卫生健康支出291.56万元，占2.38％；农林水支出10623.65万元，占86.87％；住房保障支出611.50万元，占5％。

图4：2020年支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年区水文水资源勘测局财政拨款收入13856.22万元，2019年财政拨款收入21445.32万元，2020年较2019年收入减少了7589.10万元，减少35.38％。收入减少的主要原因是基础设施建设项目投资经费减少。

图5：财政拨款收入对比情况。

2020年区水文水资源勘测局财政拨款支出为12228.88万元，2019年财政拨款支出17173.53万元，2020年比较2019年支出减少了4944.65万元，减少28.79％。支出减少主要原因为：水文基础设施建设项目投资经费减少，项目支出降低，整体支出比例下降。

图6：财政拨款支出对比情况

（二）财政拨款支出决算总体情况

本年支出合计12228.88万元，其中：基本支出7923.87万元，占64.80％；项目支出4305.01万元，占35.20％。

图7：财政拨款支出决算总体结构

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12228.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出702.17万元，占5.74％；卫生健康（类）支出291.56万元，占2.38％；农林水（类）支出10623.65万元，占86.87％；住房保障（类）支出611.50万元，占5％

图8：财政拨款支出决算结构

（四）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）基本支出702.17万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）基本支出291.56万元。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设支出（项）项目支出2320.50万元；

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护支出（项）项目支出25.00万元；

农林水支出（类）水利（款）水质监测支出（项）项目支出151.03万元；

农林水支出（类）水利（款）水文测报支出（项）基本支出6358.18万元，项目支出1594.40万元；

农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）项目支出174.55万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）基本支出571.96万元；

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）项目支出39.53万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.30万元，支出决算数为67.29万元，完成预算的93.07％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算数65.55万元，占97.41％；公务接待费支出决算1.74万元，占2.65％。具体情况如下：

图9：“三公”经费财政拨款支出结构

公务用车购置及运行费预算67.80万元，支出决算为65.55万元，完成预算的96.69％。支出减少主要原因，一是严格执行中央八项规定；二是进一步加强车辆管理，三是出差用车批次较上年减少，使车辆运行维护费较上年减少较大。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出65.55万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、年检费等支出。截至2020年12月31日，区水文水资源勘测局开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

公务接待费年初预算为4.50万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的38.77％，支出减少主要原因，一是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；二是进一步加强了公务接待管理；三是同比减少接待批次。2020年度国内公务接待12（批）次，共接待95人。

六、2020年度机关运行情况说明

机关运行总体情况：

2020年本部门无履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。

七、政府采购情况说明

区水文水资源勘测局2020年共有政府采购支出总额566.10万元，其中：货物类278.13万元，服务类287.97万元，均为财政性资金。

政府采购授予中小企业合同金额566.10万元，占政府采购支出总额的100％。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏自治区水文水资源勘测局共有车辆22辆，其中，应急保障用车12辆、特种专用技术用车10辆；单位价值50万元（含）以上通用设备5台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）实现预算绩效管理全覆盖，有效推动绩效评价开展。积极开展绩效管理工作，将预算项目支出全部纳入绩效目标管理，并完成绩效评价工作。

（二）建立绩效问责机制，实现了预算和绩效管理一体化，强化绩效理念和责任意识，提高财政资金使用效益。

（三）创新绩效评价工作开展模式。委托第三方对预算项目开展绩效评价工作，有力保障了绩效评价质量。

（四）建立全过程预算绩效管理链条，完善绩效评价结果应用机制。在落实评价结果反馈和整改的基础上，强化绩效目标管理，将评价结果与预算安排进行挂钩，根据评价结果，对绩效评价结果得分为“差”的，在2021年度项目预算申报时进行了相应核减，形成评价结果的刚性约束。

十、扶贫资金情况说明

区水文水资源勘测局2020年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

区水文水资源勘测局2020年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

（一）水生态治理中小河流治理等其他水利工程中央基建投资

1．政策依据：《国家发展改革委水利部关于印发全国水文基础设施建设规划（2013—2020年）的通知》（发改农经〔2013〕2457号）、《西藏自治区发展改革委关于下达2020年中小河流治理、水文基础设施建设项目中央预算内投资计划的通知》（藏发改投资〔2020〕124号）。

2．截至2020年12月31日，西藏自治区财政厅通过《关于下达2020年中小河流治理、水文基础设施建设项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（藏财建指〔2020〕107号）共下达资金2113万元。

3．项目主要新建13处水文站、3处水位站。新建断面界桩、水准点、保护标志牌、护坡护岸整治、直立式水尺、浮子水位计测井及仪器房、观测栈桥、缆绳主索基础、安全设施等3187个；配置雷达式自记水位计、浮子水位计等必要的设施设备等。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

七、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

八、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库除险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

九、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

十、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

十一、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。