西藏自治区专用通信局2020年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区专用通信局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区专用通信局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区专用通信局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区专用通信局概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区专用通信局2020年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区专用通信局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区专用通信主要履行下列职责：负责自治区党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。承办自治区党委、政府及中共中央办公厅通信局交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西藏自治区专用通信局内设机构10个，包括：办公室、运行维护部、工程部、客户服务部、日喀则市专用通信局、山南市专用通信局、林芝市专用通信局、昌都市专用通信局、那曲市专用通信局、阿里地区专用通信局。

第二部分 西藏自治区专用通信局2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 西藏自治区专用通信局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

区专用通信局为一级预算单位。2020年财政预算收入3718.31万元，本年追加预算指标666.39万元，用于追加工资增资、住房补贴调标增资，2021年车辆保险、党政电子公文系统工程项目、十四五重点项目前期经费，本年调减预算指标364万元，主要为2020年度机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、公用经费、通信运营维护费项目费用等，实际年度预算收入4020.7万元，比2019年增加166.25万元，增加4.31％，增加的主要原因2020年下达了西藏党政电子公文系统工程项目、十四五重点项目前期经费。

2020年财政预算支出3960.06万元。比2019年减少2484.52万元，减少38.55％，减少的主要原因为2019年支付了党政专用通信基础设施建设项目工程尾款，2020年该项目正在进行工程结算和财务决算。本年度结余389.79万元，党政电子公文系统工程项目尾款、十四五重点项目前期经费和车辆保险费等

二、收入决算情况说明

年初上级下达经费预算3718.31万元，本年追加经费666.39万元，本年调减预算指标364万元，实际2020年度预算收入4020.7万元。

三、支出决算情况说明

2020年区专用通信局公共预算支出总计3960.06万元。

1．基本支出2006.6万元，其中：工资福利支出1815.21万元，对个人和家庭的补助0.32万元，商品服务支出186.49万元，资本性支出4.58万元。

2．项目支出1953.46万元。主要为通信运营维护费、租赁费及党政专用通信网基础设施项目基本建设工程款、网关加密系统经费等。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政预算收入4020.7万元，比2019年增加166.25万元，增加4.31％，增加的主要原因2020年下达了西藏党政电子公文系统工程项目、十四五重点项目前期经费。

2020年财政预算支出3960.06万元。比2019年减少2484.52万元，减少38.55％，减少的主要原因为2019年支付了党政专用通信基础设施建设项目工程尾款，2020年该项目正在进行工程结算和财务决算。本年度结余389.79万元，党政电子公文系统工程项目尾款、十四五重点项目前期经费和车辆保险费

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年区专用通信局财政拨款支出3960.06元。其中专用通信支出3541.44万元，占总支出的89.43％；机关事业单位基本养老保险缴费支出175.84万元，占总支出的4.44％。住房保障支出142.6万元，占总支出的3.6％，卫生健康支出100.19万元，占总支出的2.53％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出决算结构为1．社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出175.84万元，占总支出的4.44％；2．资源勘探信息等支出－工业和信息产业监管—专用通信3541.44万元，占总支出的89.43％；3．住房保障支出—住房公积金142.6万元，占总支出的3.6％；4卫生健康支出—行政事业单位医疗100.19万元，占总支出的2.53％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2020年区专用通信局财政拨款支出3960.06万元。其中：社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出175.84万元；资源勘探信息等支出－工业和信息产业监管—专用通信3541.44万元；住房保障支出—住房公积金142.6万元；卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗73.22万元，卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26.96万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年专用通信局“三公”经费总支出为42.04万元，比2019年减少6.55万元，减少13.48％；2020年主要减少了公务用车运行维护费及公务接待费。故2020年比2019年度三公经费比例有所减少。

1.2020年我局无因公出国（境）人员，未产生因公出国（境）费。

2．公务接待费0.6万元，2020年我局国内公务接待费10批次，共50人次，比2019年减少46.9％。

3．公务用车运行维护费41.44万元，与2019年相比减少6.02万元，减少12.68％。2020年公务用车及特殊业务用车共计16辆，2020年无公务用车购置费。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2020年专用通信局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3960.06万元与年初预算数相比减少38.55％。其中，基本支出2006.6万，一般行政管理项目支出1953.46万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组；

1．基本支出2006.6万元，包括两部分；一部分是人员经费1815.53万元，具体包括工资314.34万元、津贴及奖金947.09万元、住房公积金142.6万元、养老保险175.84元、医疗保险缴费100.18万元；社会保险缴费7.51万元、其他工资福利支出127.65万元等；对个人和家庭的补助0.32万元。二是公用经费191.08万元，具体包括办公费14.77万元及水电费5.28万元、邮电费15.1万元、印刷费2.58万元，公务用车运行维护费41.42万元、差旅费24.41万元、日常维修费3.08万元、培训费3.2万元、福利费0.08万元，公务接待费0.6万元、工会经费24.22万元、其他商品服务支出51.72万元（其中食堂补助50.08万元），办公设备购置4.58万元等。

2．一般行政管理项目支出1953.46万元，信息网络运行维护费463.96万元、租赁费797.07万元、水电费103.33万元，办公费8.51万元，培训费0.2万元、邮电费7.68万元、公务用车运行维护费3.47万元、差旅费9.87万元、专用设备费168.68万元、办公设备费11.37万元，党政电子公文系统工程项目201.42万元党政专用通信网基础设施项目基建支出160.73万元、党建及第一书记经费及其他共计17.17万元。

七、政府采购情况说明

2020年西藏自治区专用通信局政府采购支出总额209.37万元。其中2020年车辆保险采购7.97万元为服务支出，西藏党政电子公文系统工程项目201.42万元为货物支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏自治区专用通信局共有车辆16辆，其中，业务用车6辆、专业技术用车10辆、其中单位价值50万元以上通用设备8台（套）。

九、预算绩效情况说明

2020年专用通信局实行绩效管理的项目共计4个，涉及一般公共预算当年拨款1757.31万元

一是通信资源租赁项目年初预算973.52万元；

二是通信保障车辆及设备维修维护费年初预算475.69万元；

三是应急通信保障项目年初预算200万元；

四是网关加密系统专项经费项目年初预算108.1万元。

十、扶贫资金情况说明

2020年无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2020年无政府债券资金

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区专用通信局重点重大项目为党政专用通信网基础设施项目建设，涉及一般公共预算当年拨款支出2015年党政专用通信基础设施建设项目总投资18759万元，2019年结转资金2062.82万元，2020年完成160.73万元，余款2020年12月底财政全额收回。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。财政拨款收入4020.07万元，指2020年财政厅当年拨付的资金

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。2020年上年结转329.15万元，主要结转为党政电子公文系统工程项目尾款、十四五重点项目前期经费和车辆保险费以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。