西藏自治区红十字会（部门）2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区红十字会（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区红十字会（部门）2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区红十字会（部门）2020年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区红十字会（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区红十字会部门2020年度部门决算编制范围的单位包括红十字会本级，无下属单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区红十字会（部门）是参照公务员管理的事业单位，主要履行下列职责：

1．开展救灾准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2．普及卫生救护和防病知识，参与三献工作，开展其他人道主义服务活动；

3．开展红十字青少年活动；

4．参加国际人道主义救援工作；

5．宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6．依照国际红十字会与红新月运动的基本原则完成人民政府受托事宜；

7．依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）部门机构设置

西藏自治区红十字会2020年度下设处室有3个。分别是办公室（机关党委、政工人事处）、组织宣传联络部、赈济救护部。

第二部分 西藏自治区红十字会（部门）2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 西藏自治区红十字会（部门）2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出总体情况说明

2020年我会在自治区党委、政府的关心和领导下；在各业务部门的支持下，本着勤俭节约的原则，严格控制各项支出，尽可能提高资金的使用效益，较好的完成了2020年财务各项工作。根据自治区财政厅召开的2020年财政、财务决算布置会议精神要求，结合我单位财务工作的实际情况，认真及时编制了2020年财务决算报表。

2020年上年结转经费811，447.53元，2020年财政拨入经费为11，040，560.02元，2020年度收入经费11，852，007．55元，2020年实际收入11，852，007．55元，本年收入总计与2019年相比减少5％，主要是因为救灾物资采购未实施，致使2019年度上年结转资金较多。

2020年经费支出为：10，502，582.26元。其中；工资和福利支出6，446，577.60元；商品和服务支出838，410.11元；对个人和家庭的补助支出125，734.40元；项目支出3，091，860.15元；结转下年1，349，425.29元。比2019年相比减少8％，主要是2020年未安排救灾物资采购资金，因此支出相对减少。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年一般公共预算收入为11，852，007．55元。其中：上年结转811，447.53元，本年收入11，040，560.02元。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出为9，770，982.26元，上年结转811，447.53元，本年实际支出9，770，982.26元。其中：机关事业单位基本养老保险经费支出622，659.24元，行政运行支出7，135，118.70元，一般行政管理项目支出369，317.00元，其他红十字事业956，247.32支出，其他农业农村支出180，000.00元，住房公积金支出507，640.00元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年总支出1050.26万元，其中：工资和福利支出644.66万元；商品和服务支出83.84万元；个人和家庭的补助支出12.57万元；项目支出309.19万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年总支出1050.26万元，其中：工资和福利支出644.66万元，占总支出的61％；商品和服务支出83.84万元，占总支出的8％；个人和家庭的补助支出12.57万元，占总支出的1％；项目支出309.19万元，占总支出的30％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款总支出1050.26万元，其中：工资和福利支出644.66万元；商品和服务支出83.84万元；个人和家庭的补助支出12.57万元；主要用于人员工资及差旅费、公务用车运行、工会经费、电费、邮电费、培训费等。项目支出309.19万元，主要用于红十字会专项业务费支出、卫生救护培训项目支出、无偿献血项目支出、造血干细胞项目支出、器官捐献、互联网信息化建设与运维、预防艾滋病工作项目支出、世界急救日活动支出、白内障手术项目支出、大骨节病项目支出、救灾物资储备支出、农牧民技能培训费项目等支出。

五、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．我单位无因公出国（境）事项，也无此项经费预算、决算。

2．现我单位公务用车共有5辆，含驻村专用车1辆、救灾物资搬运车1辆、公务用车3辆。车辆购置运行和维护费2020年预算为16.86万元，实际支出16.83万元，比往年增长2.72万元，增长19％。主要原因是我会2020年我会机关车辆老旧，维修费逐年增加，再有往年修车费到第二年才结算。

3.2020年公务接待1次，人数12人次，公务接待支出2019年预算为0.2万元，当年实际支出0.2万元，比往年减少0．32万元，减少62％。主要原因是2020年严格加强财政有关文件标准公务接待管理，严格执行中央八项规定减少公务接待安排次数及人数。

区红十字会2020年“三公”及相关经费情况表 单位：万元

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计83.84万元。其中，基本支出64.69万元，其他红十字事业支出19.15万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。

1．基本支出，包括两部分；一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、机关养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、工会经费、公务车运行维护费、日常维修费等。

2．其他红十字事业项目支出，包括办公费、维修费、租赁费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、干部培训费、信息网络运行维护费、其他商品服务支出等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

区红十字会2020年无政府采购预算，也无政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日我会固定资产原值总额为598.75万元，共计提折旧444.96万元，固定资产净值220.12万元。其中：房屋资产总额为347.05万元，占资产总额的53％；车辆资产总额为197.67万元，占资产总额的31％，共有车辆5辆，全部为一般公务用车；其他固定资产总额为54.03万元（含单位价值20万元以上通用设备等），占资产总额的16％。2020年部门预算未安排车辆购置费用且无支出。

九、预算绩效情况说明

2020年我会实行绩效目标管理的项目有17个，项目总资金为309.19万元。具体如下：

1．白内障复明手术项目资金25.04万元，占总项目资金的8％。2020年6月11日至10月16日，与拉萨市红十字会协调在市人民医院开展白内障复明手术，共筛查了281名疑似患者，为53例患者进行了免费白内障复明手术，重见光明的患者以无比感恩的心情，感谢党和政府的关心、关怀。

2．大骨节病防治项目经费10万元，占总项目资金的3％。主要是购买大骨节病防治和辅助药品。对林周县300多名大骨节病患者免费发放预防和控制大骨节病的药品及辅助治疗的藏药。

3．第一书记办实事经费2万元，占总项目资金的0．6％。主要用于第一书记办公经费及办实事支出。

4．机动经费支出8.16万元，占总项目资金的3％。

5．机关党建经费1．53万元，占总项目资金的0．5％。

6．器官捐献项目10万元，占总项目资金的3％。主要是用于培训、制作宣传册、纪念品及器官捐献者家属的往返交通费、住宿、慰问金等的发放，产出是器官捐献登记注册人数达1312人，起到预期宣传效果。

7．世界急救日“纪念活动经费”5.8“世界红十字博爱经费”7.67万元，占总项目资金的2％。主要是五八活动期间的宣传费用，通过设立宣传咨询台，发放宣传资料的形式开展了宣传活动，宣传人次达1.6万人。

8．卫生救护培训项目12万元，占总项目资金的4％。按照中国红十字会总会的培训要求，培训人数达400人，对每1期培训班都进行了为期2天的应急救护培训，使更多的人掌握了应急救护知识，提升了自救互救能力。

9．预防艾滋病项目8.2万元，占总项目资金的3％。开展了2次预防艾滋病、性病等知识的宣传，举办一期艾滋病防治培训，培训人数达51人。提高我会志愿者的防治艾滋病、性病和无偿献血知识的传播能力。

10．造血干细胞西藏分库项目30万元，占总项目资金的10％，主要是用于造血干细胞捐献志愿者的培训、宣传、制作宣传册、纪念品，造干捐献人员的往返交通费、食宿、补助、营养费，工作人员参会、学习交流等相关费用，产出为造血干细胞采集血样入库人数达500列，达到预期绩效目标，总入库志愿者1915人、3名志愿者成功捐献了造血干细胞，挽救了患者的生命。

11．无偿献血项目18.59万元，占总项目资金的6％。用于志愿者的培训、宣传、制作宣传册、纪念品，工作人员参会、学习交流等相关费用。

12．农牧民技能培训支出18万元，占总项目资金的6％，对1240名农牧民进行了应急救护技能培训。

13．互联网信息化建设与运维项目支出21.16万元，占总项目资金的7％。用于会机信息化运维资金及官网迁移资金。

14．人才专项资金支出25.8万元。占总项目资金的8％。

15．救灾物资采购项目155.05万元，占总项目资金41％，购买了棉衣6242件，冲锋衣4000件，已验收入库。

16．应急救援项目支出5.77万元，占总资金2％，支付了应急救援装备如下：70升背包、羽绒睡袋、单人加厚铝膜防潮垫、雨衣、保温水壶、救援头盔、多功能刀、防滑手套、快干T恤、橘色定制救援服、救生衣、对讲机、营地灯、帐篷等物品尾款，保障了救护队员的装备。

17．红十字专项业务费32.08万元，占项目资金10％，用于搬运物资、网络运行维护费、救灾物资运费、博爱物资袋、驻村车辆经费、三献宣传等支出。

18．孤儿群体心理关爱项目支出73.16万元，占总项目资金的24％，主要对1023名孤儿以及135名爱心妈妈进行心理评估、培训辅导和咨询。

十、扶贫资金情况说明

我会目前没有扶贫资金预算，没有相关支出。

十一、债务情况说明

西藏自治区红十字会，统一社会信用代码：无，组织机构代码：13540000919667716K，单位类型为：全额拨款事业单位，主管部门为：中国红十字会总会，单位所在地址：拉萨市鲁定南路25号。本单位截至2020年12月31日，没有待偿还的债务。

十二、重点、重大项目信息

我会无重点、重大项目且没有相关支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

六、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、工资福利支出，是指单位开支的在职人员的工资，以及缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。