西藏自治区人民政府驻北京办事处2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区人民政府驻北京办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻北京办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区人民政府驻北京办事处2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻北京办事处概况

一、部门决算单位构成

2020年，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位为西藏自治区人民政府驻北京办事处（本级）共1个，无下级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区人民政府驻北京办事处为自治区人民政府派驻北京的综合性办事机构，主要履行下列职责：

1．按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2．收集整理传送政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；为区内单位同国内外的经济协作、招商引资和文化交流等服务；为区内单位在京举办新闻发布会、展览展销、捐赠仪式以及技术交流、研讨等活动提供服务；协助自治区有关单位处理我区人员到北京务工、经商、办企业的有关事宜；开展西藏籍学生在京服务管理工作。

3．负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在京开展政务、业务等活动提供服务保障。

4．负责安置在7省区市（京、津、冀、内蒙古、辽、吉、黑）的西藏离退休人员的管理服务工作。

5．负责为我区来京看病就医的各族干部群众提供医疗协调联络服务；承担自治区保健委、自治区卫生厅委托办理的有关干部职工医疗保健工作。

6．配合中央、北京市、自治区信访等部门，做好信访维稳工作。做好消防安全、文物保护、安全保卫、固定资产管理等工作。

7．负责管理北京珠穆朗玛宾馆、北京喜马拉雅宾馆、北京西藏大厦，提升其服务保障能力和经济效益，确保国有资产保值增值；协助自治区有关单位对我区驻京单位的国有资产进行管理；负责审计综合事务。

8．承办自治区党委、政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西藏自治区人民政府驻北京办事处内设机构7个，包括：1．办公室（信访办公室）；2．经济信息联络处；3．接待处；4．离退休人员服务处（自治区党委老干部局驻北京工作处、自治区人力资源和社会保障厅驻北京工作处）；5．医疗协调联络处；6．政工人事处（机关党委）；7．财务审计处。下属事业单位2个，分别是：西藏文化经济交流中心、接待车队。

第二部分 西藏自治区人民政府驻北京办事处2020年度部门决算表

（详见附表1－8）

第三部分 西藏自治区人民政府驻北京办事处2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区人民政府驻北京办事处2020年度收入31557.47万元，年初结转65.08万元，合计31622.55万元，比2019年收入增加了27834.88万元，增长747.73％，主要原因：一是通过藏财资指〔2020〕12号文件下达国有资本经营预算支出，北京西藏大厦一、二期土地使用权出让金20978.7万元；二是2020年预算增加一次性基建项目资金6112.6万元，其中：关岳庙本体保护维修工程5309万元，办公区域维修改造工程803.6万元。2020年度支出总计26428.31万元，比2019年支出增加22773.06万元，增长623％，主要原因是与2019年相比，2020年一次性全额支出北京西藏大厦土地使用权出让金，按签订的工程合同支付工程资金。

二、收入决算情况说明

西藏自治区人民政府驻北京办事处2020年度收入总计31557.47万元，年初结转65.08万元。

三、支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻北京办事处2020年度支出总计26428.31万元。其中，基本支出1805.11万元，占6.84％；项目支出3644.5万元，占13.79％；国有资本经营预算支出20978.7万元，占79.37％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区人民政府驻北京办事处2020年年初核定预算10190.73万元，追加住房补贴15.18万元、驻村生活补贴17.41万元、信创工程经费355.45万元、国有资本经营预算支出指标20978.7万元，全年收入31557.47万元，年初结转65.08万元，总计31622.55万元；全年支出26428.31万元，年末结转5194.24万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区人民政府驻北京办事处2020年年度支出总计26428.31万元。其中，基本支出1805.11万元，占6.84％；项目支出3644.5万元，占13.79％；国有资本经营预算支出20978.7万元，占79.37％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出26428.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5142.45万元，占19.46％；社会保障和就业支出133.2万元，占0.5％；卫生健康支出70.08万元，占0.27％；住房保障支出103.88万元，占0.39％；国有资本经营预算支出20978.7万元，占79.38％。（详细情况见下图）

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．“一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）”支出1497.95万元、“一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”12.59万元、“一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）”支出3631.9万元；

2．“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出133.2万元；

3．“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出55.18万元、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出14.9万元；

4．“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”103.88万元；

5．“国有资本经营预算（类）其他国有资本经营预算（款）其他国有资本经营预算（项）”支出20978.7万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻北京办事处2020年“三公”及相关经费情况表 单位：万元

（一）2020年度“三公”经费支出决算数127.86万元，较预算数减少15.88万元、减少11.05％，比上年减少11.93万元，减少8.53％。其中：因公出国（境）费为0万元，与上年持平；公务接待费为7.23万元，比上年减少0．01万元，下降0.14％；公务用车运行维护费为120.63万元，比上年减少11.92万元，减少8.99％，主要原因为2020年受疫情影响，来京开展公务活动人员有所减少，公务用车运行维护费也相应减少。

（二）2020年公务用车实有44辆，共接送机场、火车站来京开展公务活动、医疗救助、中转的干部群众及学生1519批次、5128人次。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计5142.45万元，年初预算数10231.14万元。其中，基本支出1497.95万元，一般行政管理项目支出3644.5万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1．基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2．一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2020年度西藏自治区人民政府驻北京办事处无政府采购项目。关岳庙本体保护维修工程、办公区域维修工程，因施工地均不在区内，未实施区内统一执行的政府采购，而由京办按照自治区及国管局的相关规定委托有资质的中介进行公开招投标。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏自治区人民政府驻北京办事处共有车辆44辆，其中，省部级领导干部用车28辆、机要通信用车1辆、其他业务用车15辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2020年京办本着“花钱必问效，无效必问责”的原则，进一步全面推进预算绩效管理工作，强化财政支出的主体意识和责任意识，着力提高财政资金使用效益，成立了由主要领导为组长，分管领导为副组长，各部门负责人为成员的预算绩效管理领导小组，印发了《关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》，制定出台了《西藏自治区人民政府驻北京办事处财政支出绩效管理暂行办法》。从切实加强预算绩效管理入手，不断健全工作机制。严格按照自治区财政厅《关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》（藏财绩〔2020〕6号）要求，科学合理设置2021年预算绩效目标，不断增强目标的可考评性。按月分析预算支出进度，及时把控预算执行情况和绩效目标完成情况，加强跟踪监控。积极运用绩效考评结果，对预算执行和绩效未达到目标的，压减下一年预算。多措并举，使预算绩效管理从粗放管理向精细管理逐步转变，2020年京办绩效管理工作经自治区财政厅考评得分85.85分。

十、扶贫资金情况说明

2020年度西藏自治区人民政府驻北京办事处无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2020年度西藏自治区人民政府驻北京办事处无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2020年，西藏自治区人民政府驻北京办事处本着“一切服务于西藏、一切服从于西藏”的工作宗旨，积极发挥职能作用，圆满完成自治区党委、政府及有关厅局交办的各项任务。关岳庙本体保护维修工程和办公区域改造工程虽未实行政府采购，但京办按照“依法、依规、依纪、公平、公正、公开”的原则，根据自治区和国管局的相关要求，实行公开招投标，并对工程建设进行全过程审计。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作人任务发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的费用。

五、行政运行费：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本基本支出。

六、上年结转：至以前年度尚未完成，结转到本年度仍安原规定用途继续使用的资金。