西藏自治区工商业联合会2020年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区工商业联合会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区工商业联合会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区工商业联合会2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区工商业联合会概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区工商业联合会2020年度部门决算编制范围的为区工商联机关。西藏自治区工商业联合会为一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区工商业联合会，又称西藏自治区总商会，是自治区党委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要履行下列职责：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，坚持基本经济制度，围绕经济建设中心，服务党和国家工作大局，以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责。

（2）负责加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，教育引导非公有制经济人士维护祖国统一和民族团结、反对分裂，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。

（3）参与自治区政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。开展调查研究，参与自治区有关地方性法规、政府规章和政策的制定，协助推动落实有关政策措施。密切同我区非公有制经济人士的联系，深入了解和反映他们的意见和建议。

（4）负责畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平。负责做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作，协助自治区党委统战部做好非公有制经济代表人士的综合评价工作。

（5）发挥工商联的助手作用，协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面的服务，承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项，协助做好非公有制经济组织人员的专业技术资格（职称）评定工作。

（6）加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

（7）负责全区工商联的组织建设和干部队伍建设，加强会员队伍建设。协助自治区“两新”工委开展非公有制企业党建工作，加强对所属商会和会员企业党建、群团工作的指导。了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。

（8）积极促进行业协会商会改革发展，推动统战工作向商会组织有效覆盖，指导和推动商会组织依照法律法规和工商联章程制定商会章程。代表并维护会员的合法权益，参与协调劳动关系三方会议，参与劳动争议调解、仲裁，引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

（9）引导非公有制企业和非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业。

（10）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

西藏自治区工商业联合会内设机构8个，包括：办公室（机关党委、政工人事处）、研究室、组织建设处（自治区非公有制企业工会联合会）、经济服务处、社会法律服务处（光彩事业处）、宣传教育处、机关后勤服务中心、信息中心（培训中心）。

（1）办公室（机关党委、政工人事处）。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调，筹备组织重要会议、活动；承担机关文电、督查、信访、机要、保密、财务、档案、信息、内部审计、资产管理等工作；负责机关和所属事业单位党群、纪检、干部人事、机构编制、离退休干部管理服务等工作；负责拟订并组织实施机关干部职工的教育培训计划；承担本机关强基惠民活动的具体组织实施，指导机关后勤服务中心工作。

（2）研究室。负责拟订重点课题调研计划，组织开展综合性调查研究；负责对工商联参政议政和非公有制经济发展等重要课题组织调查研究，并提出相关建议；负责参与自治区鼓励支持引导非公有制经济发展的有关地方性法规、政府规章和政策制定工作，并协助推动落实；负责自治区工商联向全国政协及自治区政协提出提案选题的建议，并组织调研和起草工作；负责重要会议文件及主要会领导重要讲话稿的起草工作；承担需自治区工商联回复的人大代表、政协委员议案、提案和意见、建议的组织办理工作。

（3）组织建设处（自治区非公有制企业工会联合会）。负责推动、指导全区各级工商联、商协会、会员企业的组织建设工作；负责非公有制经济代表人士的日常联系、情况收集工作，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐、考察工作和档案管理工作；负责自治区工商联常委会、执委会（总商会理事会）自身建设和代表（理事）任期制建设有关工作；负责自治区工商联（总商会）换届的组织人事工作，指导地市、县（区）工商联换届工作；配合有关部门做好直属会员、商协会的党建、群团工作；负责推动、指导商协会的改革发展，组织开展对地市、县（区）工商联和直属会员的评价工作；协助有关部门开展非公有制企业人员专业技术资格（职称）评定工作；负责组织直属会员单位党组织开展各项主题活动；承担工商联系统表彰奖励的组织协调工作；负责自治区非公有制企业工会联合会的日常工作，承担参与协调劳动关系的具体工作。

（4）经济服务处。负责了解国家、自治区有关经济政策，掌握非公有制企业发展状况，为非公有制企业提供政策咨询、科技创新等方面的经济服务；负责围绕全区非公有制企业发展情况和有关政策落实执行情况开展调研、评估；承担协助政府开展招商引资、经贸交流、区域经济合作等活动的具体工作；负责非公有制企业“走出去”经济服务工作，组织有关方面参与国内外经贸活动；承担全区工商联系统外事、港澳台、对外交流等工作的管理协调；负责引导非公有制企业参与政府与社会资本合作项目和混合所有制改革；负责联系、指导地市工商联的经济服务工作；承担自治区非公经济工作领导小组办公室的具体工作。

（5）社会法律服务处（光彩事业处）。负责为非公有制企业提供法律咨询服务，承担对非公有制企业的法律知识宣传和教育培训；负责非公有制经济发展法治环境评价工作；负责推进商会仲裁调解工作；负责指导地市工商联法律工作；负责联系、指导、规划全区工商联系统扶贫开发、光彩事业、就业创业、公益慈善等社会服务工作；负责组织引导非公有制企业和非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业和公益慈善事业；负责密切同非公有制企业和非公有制经济人士的联系，了解、掌握和反映他们的利益诉求，维护其合法权益。

（6）宣传教育处。负责宣传党的路线、方针、政策，宣传非公有制企业的经验和代表人士的优秀事迹；负责协调和推动做好非公有制经济人士的思想政治工作；负责协助会党组落实意识形态工作责任制；负责联系新闻媒体，做好全区工商联系统新闻宣传报道工作，做好非公有制经济领域舆情引导和调研工作；负责牵头组织非公有制经济代表人士和全区工商联系统干部的教育培训工作；负责促进非公有制企业文化建设和诚信建设，承担非公有制文化企业的联系引导工作；负责指导地市工商联和会员单位的宣传教育工作；负责管理运行内部刊物和网站。

（7）机关后勤服务中心。负责会机关后勤保障工作。

（8）信息中心（培训中心）。负责自治区工商业联合会信息和信息化建设相关工作；承担非公有制经济人士培训等相关工作；开展有关政策法规咨询和经济技术信息收集。

自治区工商联机关行政编制35名。部门领导职数4名，处级领导职数16名（含机关党委专职副书记、政工人事处处长1名）。事业编制11名，副县级领导职数2名（后勤服务中心编制6名，副县级领导职数1名；信息中心编制5名，副县级领导职数1名）。

第二部分 西藏自治区工商业联合会2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 西藏自治区工商业联合会2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款收入2495.83万元，较2019年减少172.55万元，降低6.47％。减少主要原因一般公共预算财政拨款收入减少135.51万元，降低6.06％；年初结转结余资金收入减少37.04万元，降低8.6％。

西藏自治区工商业联合会2020年支出2495.83万元，较2019年减少172.55万元，降低6.47％。减少主要原因为基本支出减少45.88万元，降低2.39％；项目支出增加227.5万元，增长75.44％；年底结转结余资金减少354.17万元，降低79.65％。

二、收入决算情况说明

西藏自治区工商业联合会2020年收入2495.83万元，较2019年减少172.55万元，降低6.47％。其中一般公共服务支出收入1696.22万元，占比80.69％；社会和保障就业支出收入172.68万元，占比8.21％；卫生健康支出收入109.85万元，占比5.23％；住房保障支出收入123.46万元，占比5.87％。

三、支出决算情况说明

西藏自治区工商业联合会2020年支出2495.83万元，较2019年减少172.55万元，降低6.47％。其中一般公共服务支出1999.34万元，占比83.12％；社会保障和就业支出172.68万元，占比7.18％；卫生健康支出109.85万元，占比4.57％；住房保障支出123.46万元，占比5.13％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区工商业联合会2020年财政拨款收入2102.21万元。其中一般公共服务支出收入1696.22万元，占比80.69％；社会和保障就业支出收入172.68万元，占比8.21％；卫生健康支出收入109.85万元，占比5.23％；住房保障支出收入123.46万元，占比5.87％。

西藏自治区工商业联合会2020年财政拨款支出2405.33万元。其中一般公共服务支出1999.34万元，占比83.12％；社会保障和就业支出172.68万元，占比7.18％；卫生健康支出109.85万元，占比4.57％；住房保障支出123.46万元，占比5.13％。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区工商业联合会2020年财政拨款支出2405.33万元，其中基本支出1876.25万元，占比78％；项目支出529.08万元，占比22％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区工商业联合会2020年度财政拨款支出2405.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1999.34万元，社会和保障就业支出172.68万元，卫生健康支出109.85万元，住房保障支出123.46万元。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出1470.26万元。

2．一般公共服务支出（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出172.68万元。

3．一般公共服务支出（类）卫生健康（款）行政事业单位医疗（项）行政单位治疗支出86.39万元。

4．一般公共服务支出（类）卫生健康（款）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助支出23.46万元。

5．一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房改革（项）支出住房公积金支出123.46万元。

6．一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务支出（款）其他民族党派及工商联事务支出（项）支出529.08万元。

6.1．一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务支出（款）其他民族党派及工商联事务支出（项）机关党建经费支出2.5万元。

6.2．一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务支出（款）其他民族党派及工商联事务支出（项）变压器变电补贴支出10万元。

6.3．一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务支出（款）其他民族党派及工商联事务支出（项）供氧加湿试点工程专项经费支出362.62万元。

6.4．一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务支出（款）其他民族党派及工商联事务支出（项）《西藏商会双》月刊支出22.57万元。

6.5．一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务支出（款）其他民族党派及工商联事务支出（项）工商联会议费支出15万元。

6.6．一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务支出（款）其他民族党派及工商联事务支出（项）非公经济洽谈、协商专项经费支出37.91万元。

6.7．一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务支出（款）其他民族党派及工商联事务支出（项）非公经济领导小组办公室专项经费支出60.8万元。

6.8．一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务支出（款）其他民族党派及工商联事务支出（项）法律维权服务经费支出8万元。

6.9．一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务支出（款）其他民族党派及工商联事务支出（项）第一书记专项经费支出1.5万元。

6.10．一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务支出（款）其他民族党派及工商联事务支出（项）机动经费支出6.91万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．西藏自治区工商业联合会2020年三公经费支出49.76万元，较2019年减少0.21万元，降低0.42％。其中公务用车购置及运行维护支出49.06万元，较2019年增加1.29万元，增长2.69％。公务接待支出0.7万元，较2019年减少1.5万元，降低68.28％。增减变化原因一是我单位车辆老旧，维修费用较高；二是我单位自2019年油料费结算由公里数计算改为公务卡结算；三是由于疫情原因，2020年国内公务接待数量减少。

2．西藏自治区工商业联合会2020年无因公出国（境）团组数及人数，无公务用车购置。2020年公务用车数量为13辆。国内公务接待的2次，接待费用0.7万元。分别为2020年6月14日至20日为安徽省工商联一行30人赴西藏山南及相关县开展对口扶贫帮扶工作和2020年10月18日至20日甘肃省工商联一行15人赴拉萨开展“全国工商联直属商会进甘南暨民企甘南行”活动。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

西藏自治区工商业联合会2020年履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2405.33万元，与年初预算数相比减少127.42万元。其中，基本支出1876.25万元，一般行政管理项目支出529.08万元。

（二）机关运行经费预算的内容

西藏自治区工商业联合会行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。其中基本支出1876.25万元，一般行政管理项目支出529.08万元。

1．基本支出，包括两部分：人员经费支出1656万元，具体包括工资323.04万元、津贴及奖金815.95万元、其他工资福利支出102.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费172.68万元，行政单位基本医疗保险缴费86.39万元，公务员医疗补助23.46万元，住房公积金缴费123.46万元，其他社会保障缴费8.61万元；二是公用经费支出220.25万元，具体包括办公及印刷费支出11.99万元、印刷费支出2.15万元、电费支出3万元、邮电费支出15.28万元、取暖费支出25万元、差旅费支出23.66万元、维护费支出7.66万元、会议费支出0.15万元、培训费支出0.42万元、公务接待支出0.7万元、委托业务费支出1.33万元、工会经费支出22.15万元、公务用车运行维护费支出49.06，、其他商品和服务支出57.7万元。

2．一般行政管理项目支出529.08万元，包括办公费6万元、印刷费15万元、电费16.91万元、差旅费52.91万元、会议费39万元、培训费24.65万元、劳务费8万元、供氧加湿362.62万元、其他商品服务支出4万元。

七、政府采购情况说明

西藏自治区工商业联合会2020年度政府采购支出总额5.46万元，为公务车辆保险费。2020年参保车辆11辆，为西藏自治区统一参保，参保公司为西藏珠峰财产保险公司。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏自治区工商业联合会共有车辆12辆，其中，副（部）级领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车9辆；土地、房屋及构筑物2，160.97万元，占固定资产的99.10％（其中，房屋2，145.14万元，占固定资产的98.37％）；通用设备14.53万元，占0.67％（其中，车辆14.53万元，占0.67％，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00％）；专用设备0万元，占0.00％（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00％）；文物和陈列品0万元，占0.00％；图书档案0万元，占0.00％；家具、用具、装具及动植物5.2万元，占0.24％。

九、预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》《西藏自治区财政支出绩效管理暂行规定》等规定，为进一步加强预算执行管理，促进财政资金使用合法合规，提高资金使用效益，我会成立了预算绩效管理工作领导小组，由党组书记担任组长，党组班子成员担任副组长，负责工商联机关预算绩效管理工作的集中领导、安排部署、统一组织，统筹推进绩效管理工作取得实效。领导小组下设办公室，由会办公室（财务处）负责人担任办公室主任，会机关各部门负责人和会机关财务人员担任成员，按照全过程预算绩效管理要求，强化项目实施部门的主体意识和责任意识，负责本部门所涉及项目支出的绩效管理工作。2020年我会预算项目指标241.92万元，截止12月31日，支出141.82万元，预算项目执行进度为58.62％。（非公经济人士理想信念教育实践培训预算85万元，实际产生费用80.27万元，资金未支出。按实际产生费用计算执行进度为91.91％）。根据《财政厅关于开展2020年项目支出绩效自评工作的通知》要求，我会绩效自评得分84分，总评价结果为“良”。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区工商业联合会2020年无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

西藏自治区工商业联合会2020年无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

根据《西藏自治区人民政府办公厅关于促进非公有制经济健康发展的若干意见》（藏政发﹝2018﹞61号；《全国工商联章程》；《西藏自治区人民政府法律顾问咨询服务费支出规定》（藏政发【2017】3号）。2020年向西藏自治区财政申请西藏自治区民营企业工作经费218万元，包含：法律维权服务8万元；民营经济人士理想信念教育培训85万元；民营经济工作领导小组45万元；执常委会议、换届会议15万元；《西藏商会》杂志15万元；民营经济洽谈、协商经费50万元。非公经济领导小组办公室专项经费：2020年9月20日至29日赴四川、广东、上海、安徽、江苏、浙江、陕西七省市开展招商引资推介和对口援藏工作对接活动。先后举办了7场大型招商推介会，围绕自治区七大产业，共推介自治区招商引资项目146个、地市招商引资项目292个。七地市总签约项目57个，签约总金额251.32亿元，其中，合同项目18个，金额43.116亿元，主要涉及生物医药、智慧城市、农产品加工等领域；协议项目39个，签约金额208.204亿元，主要涉及新能源、高原农产品、生物医药、文化旅游等领域。召开1次民营经济工作领导小组会议；开展两次调研和一次小型督导工作；举办一次民营企业高级管理人才培训班；编制印发上一年出台涉及企业相关政策文件。非公经济人士理想信念教育培训：全年举办培训班5期，培训230人次。通过培训提升民营企业家的政治把握能力、参政议政能力、经营管理能力、解决自身问题能。法律维权服务：年初与珠穆朗玛律师事务所签订服务协议，为民营企业提供法律援助。每月法律服务大于三次，法律咨询大于四次。《西藏商会》（双月刊）项目：全年出版发行6期，12000册。与西藏福利印刷厂签订印刷协议。工商联会议费：2020年初在西藏洲际酒店召开了区工商联六届三次执（常）委会议，参会人员300人次。非公经济洽谈、协商项目：省级领导带队参加经贸洽谈、民企调研等活动5次，拨付《西藏民营经济发展报告》尾款11.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。