西藏自治区妇女联合会2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区妇女联合会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区妇女联合会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区妇女联合会2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区妇女联合会概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区妇女联合会2020年度部门决算编制范围的单位只有妇联机关一户，无二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区妇女联合会（以下称自治区妇联），是自治区党委领导下的全区各组妇女群众联合起来的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要履行下列职责：

1．坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义思想凝聚妇女。团结引导全区各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。

2．紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注意发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为西藏经济社会长足发展和长治久安做贡献。

3．代表妇女参与国家管理事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与自治区有关地方性法规、政府规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全区的有效实施。

4．维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5．宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6．教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。

7．关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界党的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8．指导地市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全区妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

9．积极发展同各省区市妇女和妇女组织以及国外妇女团体的友好交往与合作，增进了解和友谊。

10．承担自治区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

11．完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

西藏自治区妇女联合会部门内设行政机构6个，分别为：办公室、组织部（机关党委）、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部，办公室下设秘书科、财务室。下属2个事业单位（1个正处级、1个副处级）。分别为：妇女儿童工作培训中心和机关后勤服务中心。

自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在自治区妇联（属正处级行政机构）。

第二部分 西藏自治区妇女联合会2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 西藏自治区妇女联合会2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算总收入5429.75万元，较上年减少3364.40万元，减少38.26％；总支出5412.10万元，较上年减少534.30万元，减少8.99％，年末结转结余17.65万元。其中：基本支出结转8.70万元，项目支出结转结余8.95万元。

二、收入决算情况说明

2020年总收入为5429.75万元，其中：财政拨款收入4422.01万元，占总收入的81.44％；上年结转结余1007.75万元，占总收入的18.56％；本年收入较上年减少3364.40万元，减少38.26％，主要原因为：追加了工资、住房公积金缺口、住房补贴增资指标、车辆保险、周转房维修改造项目、编撰《西藏脱贫攻坚中的巾帼英雄》书籍项目以及西藏妇女儿童工作经费等指标的增加，同时随着西藏自治区妇女儿童综合服务中心项目（基建项目）的拨款，结转减少。

三、支出决算情况说明

2020年总支出为5412.10万元，较上年减少534.30万元，减少8.99％，主要原因为：因疫情原因，部分培训项目未能及时召开；周转房维修改造项目预留保障金；西藏自治区妇女儿童综合服务中心项目（基建项目）因经费原因未能足额支付第三笔工程款等所致。

其中，一般公共服务支出4934.37万元，社会保障和就业支出157.16万元，卫生健康支出82.80万元，住房保障支出237.78万元。结转和结余下年资金共计17.65万元，该部分资金主要由两部分组成：第一部分为基本支出结转资金8.7万元，主要是第九批驻村工作队生活补助资金、2021年公务车辆保险费；第二部分为项目支出结转结余8.95万元，主要是周转房维修改造资金、部分培训项目资金和西藏自治区妇女儿童综合服务中心项目管理费。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入4422.01万元，较上年增加73.96％。主要原因为：追加了工资、住房公积金缺口、住房补贴增资指标、车辆保险、周转房维修改造项目、编撰《西藏脱贫攻坚中的巾帼英雄》书籍项目以及西藏妇女儿童工作经费等指标的增加。

2020年财政拨款支出5412.10万元，较上年减少534.30万元，减少8.99％。主要原因为：因疫情原因，部分培训项目未能及时召开；周转房维修改造项目预留保障金；西藏自治区妇女儿童综合服务中心项目（基建项目）因经费原因未能足额支付第三笔工程款等所致。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出5412.10万元，其中：基本支出1789.33万元，占总支出数的33.06％，较上年增加46.79万元，增长2.69％，主要原因为：工资、社保等人员经费的支出有所增加；项目支出3622.77万元，占总支出数的66.94％，较上年减少581.09万元，减少13.82％，主要原因为：西藏自治区妇女儿童综合服务中心项目（基建项目）因经费原因未能足额支付第三笔工程款等所致。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5412.10万元，主要用于以下方面：工资福利支出1532.21万元，占28.31％；商品和服务支出1055.60万元，占19.51％，对个人和家庭的补助支出74.85万元，占1.38％，资本性支出（基本建设）2618.84万元，占48.39％，资本性支出130.61万元，占2.41％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出（类）4934.37万元，占总支出的91.17％。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2430.13万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）33.63万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2470.61万元。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）157.16万元，占总支出的2.91％。

3．卫生健康支出（类）82.80万元，占总支出的1.53％。其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）60.52万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.28万元。

4．住房保障支出（类）237.78万元，占总支出的4.39％。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.24万元；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）118.53万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出为39.37万元，同口径较上年减少了5.14万元，减少11.55％。具体如下：

1．因公出国（境）费用：2020年与2019年均无此项预算安排及支出。

2．公务接待费0.54万元，接待20批次，接待来宾40人次。同口径较上年增加0.06万元，增长12.5％。主要原因为：因工作原因，接待人数有所增加，但未超出2020年公务接待预算数7.48万元。

3．公务用车购置及运行维护费38.83万元，全部是公务用车运行维护费用，无公务用车购置费。同口径较上年减少5.2万元，减少11.81％。主要原因为：按照区减负办的具体要求，下乡调研次数较上年度有所减少。

西藏自治区妇女联合会2020年“三公”经费明细表（单位：万元）

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2020年自治区妇联履行一般行政事业单位管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2789.33万元。其中，基本支出1789.33万元，一般行政管理项目支出1000万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成；1．基本支出1789.33万元，包括两部分；一部分是人员经费1564.35万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、住房公积金、养老等；二是公用经费224.98万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、培训费、日常维修费等。2．一般行政管理项目支出1000万元，主要是西藏自治区妇女儿童综合服务中心的项目支出。

七、政府采购情况说明

自治区妇联2020年度政府采购支出总额1118.53万元，均为政府采购工程类支出，分别为周转房维修改造项目支出118.53万元、西藏自治区妇女儿童综合服务中心基建项目支出1000万元。

政府采购授予中小企业合同金额118.53万元，其中授予小微企业合同金额118.53万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，自治区妇联共有车辆17辆，其中，副（部）级领导用车1辆、机要通信车1辆、其他用车15辆（其中业务用车13辆，其他用车－皮卡2辆）；单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备1台（套）（综合业务用房信息化建设网络设备），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

1．部门整体绩效目标完成情况。按照年初制定的绩效目标，自治区妇联对预算配置、预算执行、预算管理、绩效管理、信息公开等进行跟踪监控。通过对我会部门整体支出的绩效跟踪监控，促进全会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责。2020年纳入绩效目标管理的项目支出金额为974.95万元（不含往年结转资金），调整追加后年终纳入绩效目标管理的项目支出金额为1011.88万元（不含往年结转），部门项目支出金额995.16万元，完成率98.35％。编制预算绩效《西藏自治区妇女联合会2020－2022年部门项目支出规划》，提早谋划、科学制定、合理使用，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效。

2．绩效评价管理工作稳步推进。认真贯彻落实财政厅关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。组织各部室对上一年度项目开展自评，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因，同时与本年度预算编制结合起来，进一步细化、调整预算绩效目标，实现绩效目标设定科学化。

十、扶贫资金情况说明

自治区妇女联合会2020年无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

自治区妇女联合会2020年无政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

自治区妇女儿童综合服务中心项目，按照《2017年自治区地方预算内基本建设投资计划的通知》（藏发改投资〔2017〕18号）列入2017年自治区地方预算内基本建设投资计划，建筑面积26000平方米，项目总投资1.2亿元。2017年下达经费6000万元，2018年纳入部门预算经费1000万元。截止目前，共下达该项目资金7000万元。

拉萨市城乡规划局柳梧分局于2018年9月25日下达了《建设用地规划许可证》、红线图及规划设计条件，批准用地面积10055平方米（15.23亩），由拉萨市城乡规划局设计院出具了划拨宗地三图（地基图、平面界址图、竖向界限图）。2018年完成三图支出2.91万元，土地划拨款支出975万元，2019年完成支出3394.55万元，2020年仍然按照基建的工程进展完成支出1000万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、机关运转经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等的支出。

六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）完成日常工作任务而发生的基本支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成行政任务和事业发展目标锁发生的支出。

九、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

十、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。