西藏自治区人民政府驻成都办事处2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处概

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区人民政府驻成都办事处（以下简称：西藏成办）决算编制范围的单位包括成办机关、成办社会保障事业管理局（副县级，参照公务员法管理事业单位）、成办省级离退休干部服务局（正县级，参照公务员法管理事业单位）和成办顺江苑服务中心（正县级，事业单位）。此次西藏成办决算公开范围与纳入西藏成办决算编制范围一致。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏成办（正厅级）为西藏自治区人民政府派驻成都的综合性办事机构。主要履行以下职责：

1．按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2．负责收集整理传递政务、经济信息，开展调研为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络工作；协助自治区有关单位处理我区人员到成都务工、经商、办企业的有关事宜。

3．负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在蓉开展政务、业务等活动提供服务。

4．负责集中安置在成都的西藏离退休人员，以及分散安置在四川等9省区市的西藏离退休人员的管理服务工作。

5．负责在成都分散居住和过往成都的自治区省级离退休干部的服务工作，负责落实居住在成都的自治区省级离退休干部的政治、生活待遇等工作。

6．负责办事处所属单位及区内驻川各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

7．协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

8．管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对自治区驻蓉单位的国有资产进行管理。

9．承办自治区党委、政府交办的其他事项。

其中：成办省级离退休干部服务局（正县级），主要履行以下职责：

1．负责居住在成都和过往成都的自治区省级离退休干部的接待服务工作，落实其政治、生活待遇等工作。

2．负责落实省级离退休干部在成都市内看病就医以及重大节日、生病住院等走访慰问工作。

3．负责定期或不定期组织省级离退休干部开展有益于身心健康的集体活动等工作。

4．承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

成办社会保障事业管理局（副县级），主要履行以下职责：

1．负责我区驻川企事业单位职工养老、医疗、失业与生育等保险的参保登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作。

2．负责我区驻川企事业单位职工的社会化服务和就业服务管理等工作。

3．加强与当地社会保障部门的沟通联系。

4．承办自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交代的其他事项。

成办顺江苑服务中心（正县级），主要履行以下职责：

1．为国家级领导同志和自治区省级领导同志在成都出差、临时办公、轮休、短期休养或中转提供服务保障。

2．承担自治区党委、政府安排的重要会议和其他重要工作团组进出藏的服务保障工作。

（二）部门机构设置

西藏成办机关内设7个正处级职能处室，分别为办公室（含机关后勤服务中心）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处、干部保健处、政工人事处（含机关党委、机关纪委）、财务审计处，另驻成办纪检监察组为自治区纪委监委的派驻机构。

成办顺江苑服务中心内设4个部门，分别为总办、客房部、餐饮部、工程部。

成办省级离退休干部服务局和成办社会保障事业管理局未设置科室。

第二部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏成办2020年度收、支总计8926.44万元。与2019年度相比，收、支总计各减少48.96万元，下降0.55％，变动的主要原因：一是新增国有资本经营预算财政拨款收入，为追加的成都圣地阳光宾馆清算发生的相关费用175.2万元和成都西藏饭店客房会议室设施改造项目1000万元，增幅100％；二是增加了信创项目经费指标325.3万元；三是增加顺江苑E、F栋维修改造项目经费指标173.43万元；四是其他收入较2019年减少86.39万元，原因是2020年度根据办事处的总体部署，收回门面房，无出租收入，以及存款利息收入减少；五是根据《自治区财政厅关于收回财政存量资金的通知》（藏财预存［2020］6号），归集上缴上年结转结余资金1329.89万元，导致期初结转数较2019年减少。

二、收入决算情况说明

西藏成办2020年度收入合计8300.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6276.9万元，占75.62％；国有资本经营预算财政拨款收入1175.2万元，占14.16％；经营收入823.75万元（经营收入是指顺江苑服务中心按文件规定收取的房费和餐费收入），占9.92％；其他收入25.1万元（其他收入为利息收入），占0.3％。2020年收入合计较2019年增加984.07万元，增幅13.45％，变动的主要原因：一是新增国有资本经营预算财政拨款收入1175.2万元；二是增加了信创项目经费指标325.3万元；三是增加顺江苑E、F栋维修改造项目经费指标173.43万元；四是其他收入较2019年减少86.39万元，原因是2020年度根据办事处的总体部署，收回门面房，无出租收入，以及存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

西藏成办2020年支出合计6902.43万元，其中：基本支出3188.34万元，占46.19％；项目支出2890.34万元，占41.87％；经营支出823.75万元，占11.94％。支出合计较2019年度增加480.09万元，增幅为7.48％。变动的主要原因：一是按照全区的统一部署，增加了信创项目经费支出125.3万元；二是2020年度服务保障专项入住天数较2019年有所增加，导致服务保障专项经费支出增加；三是增加顺江苑E、F栋维修改造项目经费支出117.23万元；四是本年在职人员增加，导致人员经费和公用经费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏成办2020年度财政拨款收入7452.1万元，较上年增加967.81万元，增长14.93％，财政拨款支出6078.68万元，较上年增加497.25万元，增长8.91％，变动的主要原因：一是新增国有资本经营预算财政拨款收入1175.2万元；二是增加信创项目经费指标325.3万元；三是增加顺江苑E、F栋维修改造项目经费指标173.43万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年西藏成办财政拨款支出6078.68万元，其中：基本支出3188.34万元，占52.45％；项目支出2890.34万元，占47.55％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6078.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5517.4万元，占90.77％；社会保障和就业（类）支出258.79万元，占4.26％；卫生健康（类）支出135.08万元，占2.22％；住房保障（类）支出167.41万元，占2.75％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码：2010301）

支出决算数2546.5万元。年初预算数2481.38。本年追加驻村生活补助38.89万元，追加基本工资调标增资124.05万元，住房补贴25.22万元，上年结转67.32万元，本年度结余结转190.36万元。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（科目编码：2010302）

支出决算数242.52万元，年初预算数0万元，本年度新增信创项目325.31万元，追加顺江苑维修改造经费173.43万元，本年度结转结余256.22万元

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）（科目编码：2010304）

支出决算数660.52万元，年初预算数525.93，调剂指标增加160万元，年初结转192.08万元，本年度结转结余217.49万元。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）（科目编码：2010350）

支出决算数3.43万元，年初预算数0万元，本年度追加住房补贴3.43万元。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码：2010399）

支出决算数2064.43万元，年初预算数1974.2万元，调剂指标减少160万元，追加基本工资调标增资18.43万元，年初结转结余606.4万元，本年结余结转374.6万元。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：2080505）

支出决算数258.79万元，年初预算数240.94万元，本年度追加养老保险16.74万元，年初结转17.56万元，本年结余结转16.45万元。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码：2101101）

支出决算数94.1万元，年初预算数106.55万元，本年度追加医疗保险6.26万元，本年结余结转18.71万元。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（科目编码：2101102）

支出决算数11.43万元，年初预算数13.94万元，本年度追加医疗保险0.68万元，本年结余结转3.19万元。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码：2101103）

支出决算数29.55万元，年初预算数31.7万元，本年度追加公务员医疗保险2.44万元，本年结余结转4.59万元。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）

支出决算数167.41万元，年初预算数166.8万元，本年度追加住房公积金0.61万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处2020年“三公”及相关经费情况表（单位：万元）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为611.62万元，支出决算数为509.47万元，完成预算数的83.3％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出509.47万元，其中因公出国（境）支出0元；公务接待支出72万元，占14.13％，公务用车运行维护费437.47万元，占85.87％。

1．因公出国（境）费

2020年度因公出国（境）费支出0元，年初无预算数。

2．公务接待支出

2020年度公务接待支出72万元，完成预算数的48.01％，原因是严控服务保障各项标准，并且2020年度受新冠疫情影响，接待人次较上年有所减少。2020年共计完成接待任务总数6365个，接待人数12605人，接待重要团队300余个，团队人数3630余人次。

3．公务用车经费

2020年度公务用车经费437.47万元，完成预算数的95.07％，全部是公务用车运行维护费，主要用于车辆油料费、保养修理、过路过桥费及车辆保险费的购置等。2020年12月末实有公务用车51辆，与去年相比公务用车数量减少11辆（减少的原因是本年报废车辆11辆），全年没有购置公务用车。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2020年西藏成办履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，属于一般公用预算安排的行政经费，合计6078.68万元。其中，基本支出3188.34万元，一般行政管理项目支出2890.34万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1．基本支出：3188.34万元，包括两部分：一是人员经费2868.3万元，具体包括工资566.04万元、津贴补贴1024.32万元、奖金110.35万元、伙食补助费76.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费258.79万元、职工基本医疗保险缴费105.53万元、公务员医疗补助缴费29.55万元、其他社会保障缴费14.9万元、住房公积金182.42万元、其他工资及福利支出261.86万元、遗属生活补助7.86万元、医疗补助3.7万元、其他个人和家庭的补助支出226.82万元；二是公用经费320.04万元，具体包括办公费11.92万元、印刷费2.3万元、手续费0.79、水费2.21万元、电费7.57万元、邮电费29.03万元、取暖费46.01万元、物业管理费3.63万元、差旅费46.81万元、维修（护）费6.52万元、会议费2.39万元、培训费4.68万元、公务接待费7.31万元、劳务费1.28万元、工会经费30.18万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费87.41万元、其他商品和服务支出27.51万元、办公设备购置2.44万元。

2．一般行政管理项目支出2890.34万元，包括公务接待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出2890.34万元。

七、政府采购情况说明

2020年度西藏成办政府采购支出总额125.3万元，全部是AQKK项目发生的政府采购货物支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏成办共有车辆51辆，其中，其他用车51辆；单价50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税制度改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，是推动党中央、国务院重大方针政策落地见效的重要保障。西藏成办充分认识到预算绩效管理的重要意义，严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）等文件要求，强化单位的主体意识和责任意识，按照绩效导向原则、目标管理原则、有序推进原则、科学规范等原则，切实将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，全面提高财政资金使用效率。

（一）预算绩效管理的主要做法和经验

一是加强制度建设，完善内部管理。坚持用制度管理、用制度保障、用制度服务，先后制定并出台了《西藏成办机关财务管理暂行办法》并适时进行了修订、《西藏成办内部审计工作暂行规定》、《西藏成办预（决）算编制管理暂行办法》、《西藏成办国有资产管理（暂行）办法》、《西藏成办机关财务报销程序》、《西藏成办招投标管理暂行办法》、《西藏成办软件资产管理（暂行）办法》、《西藏成办政府购买服务管理实施细则》、《西藏成办机关合同管理暂行办法》和《西藏成办预决算信息公开管理办法（暂行）》等制度和工作流程，有效规范和加强了内部管理。并按照统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理原则，形成“一级对一级负责”的责任机制，强化内部控制，使预算绩效管理工作有制度可依，有方法可循，有机制可控的管理模式。

二是严把预算关，合理制定绩效目标。在项目立项时采取业务处室主导、财务部门配合的方式编制预算和设定绩效目标，突出强调项目的可行性和绩效目标的合理性；

三是严把执行关，加强绩效管理的过程控制。在具体执行中严格按照部门预算管理的相关规定，控制项目支出范围和标准，认真开展绩效执行管理，定期与业务处室沟通项目实施进度及资金使用情况；

四是严把总结分析关，提高绩效评价结果的实用性。通过定期比对财务数据，对项目实施及资金使用进度进行分析，期末认真总结执行情况好的项目的经验和做法，分析执行滞后的项目存在的主要困难和原因，针对性的提出改进措施，并在下一年加强和改进。

（二）2020年度取得的主要成绩

2020年，在自治区党委、政府的坚强领导下，西藏成办围绕中心、服务大局，综合施策、突出实效，以抓好党建工作为基础，以夯实治理效能为主线，团结带领全体干部职工奋力打好疫情防控和事业发展两场硬仗，在“十三五”持续不断的努力和奋勇拼搏的基础上，党的建设全面加强，服务能力和水平质的提升、事业发展变革创新、治理体系夯实推进、专项任务落地落实，实现了初步建成“基地型”办事处的目标。

2020年度西藏成办全力落实区党委关于“把麻烦困难留给政府，把方便便利留给群众”的工作部署，明确“党建统领事业发展”的总体要求，树牢“一切服从于西藏、一切服务于西藏”的工作宗旨，围绕“功能完备、管理科学、服务一流”的“基地型”办事处奋斗目标，落实“有交必办、有求必应、有难必帮”的工作原则，强化“以全局谋划一域，以一域服务全局”的大局意识，迎难而上、勠力同心，担当作为、创新实干，全力推进“七位一体”事业发展实现转型升级。坚持党建引领，全面从严治党不断引向深入；全力以赴抓好疫情防控，有力策应拱卫疫情防控大局；主动作为服务我区经济高质量发展，更好地推介西藏、宣传西藏、服务西藏；敞开大门真情实意服务我区各族干部群众，解决了一批操心事烦心事揪心事；做好强基惠民驻村工作，助力驻村点实现全面脱贫；“大接待”服务格局优质高效，不断建立健全上下畅通、各方联动、通力合作的工作机制；“应管尽管”养老服务体系基本实现全覆盖，进一步解决了在蓉老同志的养老后顾之忧；综合医疗保健服务水平明显提升，有效保障我区各族干部群众的生命安全和身体健康；现代化国有企业经营管理体系初建形成，实现了国有资产保值增值；信息调研和经济联络工作质效更加凸显，为自治区党委、政府科学决策提供了参考；社会保险统筹功能有效增强，提供了精准暖心服务保障；内部管理运行机制科学规范；进一步提升工作效率、简化办公流程，为推进事业发展提供重要保证。

在业务工作方面，办事处系统各接待服务保障单位全年接待服务区内外各族干部群众4.1万余人次，接待重要团队300余个，安全行车里程近40万公里，圆满完成重大接待任务90余个；积极宣传自治区各项招商引资和扶持企业发展的优惠政策20余次，介绍内地企业到区内咨询洽谈项目10余个；完成医疗咨询、就诊引导、出入院陪同等各项干部保健服务2500余人次；累计组织参加人事、财务、信息、医疗、档案等专业培训120余人次，规范整理信息化档案3000余份。在疫情防控方面，周密做好了70余名境外输入人员集中隔离留观和80余人次疑似病人定点收治转运工作，不顾经济损失，专门腾出天湖宾馆整栋楼作为我区援鄂医疗人员和境外回国拟进藏人员的集中隔离点，实施全方位、全天候提供温情服务，以实际行动做到了“零输入”“零感染”“零扩散”，受到了一致好评。在专项任务方面，全年共配合西藏成都老干部休养基地开展协调联络工作60余次，筹办各类会议20余次，做好相关服务保障50余次，以实际行动推进该项目取得重大实质性进展。

（三）重点项目绩效评价情

西藏成办对项目评价严格按照规定进行，因项目较多，现以机关党建经费项目举例说明绩效自评情

十、扶贫资金情况说明

西藏成办2020年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明

西藏成办2020年度无债务。

十二、重点、重大项目信息

西藏成办无重点和重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定收取的门面房出租收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码：2010301）是指西藏成办行政单位和参照公务员法管理的事业单位提供一般公共服务的基本支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（科目编码：2010302）是指西藏成办机关和二级预算单位提供一般行政管理事务发生的支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）（科目编码：2010304）是指西藏成办为中央部委、各兄弟省市、重要团组进出藏，经自治区党委、政府批准的西藏各类重要会议和团队等的接待服务保障运行的管理支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）（科目编码：2010350）是指西藏成办顺江苑服务中心提供一般公共服务发生的基本支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码：2010399）是指西藏成办机关及二级预算单位提供一般公共服务发生的事务支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）（科目编码：2080505）是指西藏成办机关及二级预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码：2101101）是指西藏成办行政单位和参照公务员法管理的事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（科目编码：2101102）是指西藏成办顺江苑服务中心实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码：2101103）是指西藏成办行政单位和参照公务员法管理的事业单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）是指西藏成办机关和二级预算单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入西藏成办部门预决算管理的“三公”经费，是指西藏成办机关及二级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。