西藏自治区归国华侨联会2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区归国华侨联合会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区归国华侨联合会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区归国华侨联合会2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、2020年度政府采购情况说明

八、2020年度国有资产占有使用情况

九、2020年度预算绩效情况说明

十、2020年度扶贫资金情况说明

十一、2020年度债务情况说明

十二、2020年度重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区归国华侨联合会概况

一、部门决算单位构成

纳入区归国华侨联合会2020年度决算公开包括以下单位数据：

西藏自治区归国华侨联合会（区归国藏胞接待委员会办公室），执行行政单位会计制度，单位按照预算级次划为二级预算单位，财务实行独立核算。

二、自治区归国华侨联合会主要职责及内设机构情况

（一）主要职责

根据中共西藏自治区委员会办公厅关于印发《中共西藏自治区委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（藏委厅【2019】14号）文件标注机密☆10年，由于涉密不便公开。

（二）内设机构

下设综合科、海外联谊科、接待科，均为正科级。

（三）所属事业单位机构编制

西藏自治区归国华侨联合会（归国藏胞接待委员会办公室）（规格为正县级）。

第二部分 西藏自治区归国华侨联合会2020年度部门决算表

（详见附表1－8）

第三部分 西藏自治区归国华侨联合会2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

区归国华侨联合会2020年度收入330.06万元，上年基本结转1.49万元。预算结构为：基本支出330.06万元。比2019年度减少31.64万元，减少0.08％。2020年，区归国华侨联会基本支出330.05万元，占总支出100％。

二、2020年度收入决算情况说明

区归国华侨联合会2020年度基本收入330.06万元，上年基本结转1.49万元。

三、2020年度支出决算情况说明

2020年，我会经费总支出330.05万元，其中：基本支出330.05万元，占总支出100％。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）300.28万元，占96.29％；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.77万元，

基本支出情况、项目支出情况。

1．基本支出情况

2020年，区归国华侨联会基本支出330.05万元，占总支出100％。基本支出明细为：

（1）工资福利支出289.97万元

2020年，区归国华侨联合会工资福利支出289.97万元，占基本支出91.24％。其中：基本工资54.02万元、津贴补贴138.09万元、年终奖金16.73万元、其他社会保障缴费1.27万元、机关事业单位养老保险缴费29.77万元、职工基本医疗保险缴费12.43万元、公务员医疗补助缴费4.3万元、住房公积金23.05万元、其他工资福利支出10.36万元。

（2）商品服务支出40.08万元

2020年，区归国华侨联会商品服务支出40.08万元，占基本支出12.21％。其中：办公费2.41万元、手续费0.01万元、水费0.27万元、电费1.14万元、邮电费2.75万元、差旅费7.1万元、维修（护）费0.1万元、公务接待费0.25万元、工会经费4.34万元、公务用车运行维护费8.17、其他商品和服务支出12.08万元。

（3）资本性支出1.46万元

2020年，区归国华侨联会资本性支出1.46万元，占基本支出0.11％，其中：办公设备购置1.46万元。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

区归国华侨联合会2020年度收入330.05万元，上年结转1.5万元。

2020年，我委经费总支出30.05万元，其中：基本支出330.05万元，占总支出100％。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年，我会经费总支出330.05万元，其中：基本支出330.05万元，占总支出100％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

1、2020年度财政拨款支出330.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出260.55万元，占79％；社会保障和就业（类）支出29.77万元，占9.37％。

2．因部分项目为涉密项目，按照部保密办要求未公开预决算数据。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出330.05万元。

2020年，我委一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出330.05万元，其中基本支出330.05万元。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出29.77万元。

2020年，我会社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出29.77万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）区归国华侨联合会2020年“三公”及相关经费情况表  单位：万元

（二）区归国华侨联合会2020年度“三公”经费总体情况

1．“三公”经费总体情况

区归国华侨联合会2020年度“三公”经费总预算13.1万元，实际支出8.4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，实际支出0万元；公务接待经费4.6万元，实际支出0.25万元；公务用车经费（公务用车运行维护费）8.6万元，实际支出8.17万元（全部是公务用车运行维护费，没有公务用车购置经费）。

2．“三公”经费决算数与上年对比情况

2020年度“三公”经费决算数13.1万元，同比2019年减少0.24万元，下降0.02％。其中：公务接待费用2019年度决算数5.4万元，比上年减少0.8万元，下降0.15％。公务用车购置及运行维护费决算数8.17万元，全部为公务用车运行费，比上年增加0.57万元。

3．“三公”经费决算数与预算数对比情况

区归国华侨联合会2020年度“三公”经费决算数8.42万元，比2019年预算数减少4.92万元，预算执行率1.71％，其中：公务接待支出0.25万元，比2019预算减少5.15万元，预算执行率0.05％。我会对公务接待费用实行集体会签制，严格控制公务接待支出，确实需要接待的也事先综合科向会领导请示，严格审批公务接待方案，严控公务接待支出；公务用车购置及运行维护费2019年决算数7.6万元，比预算数减少0.3万元，预算执行率0.96％。

公务用车保有量3辆，当年没有公务用车购置情况；国内公务接待批次2次，接待人数10人。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年本部门、履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计330.06万元。其中，基本支出330.05万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成；

1．基本支出，包括两部分：一是人员经费289.97万元。具体包括工资、津贴及奖金、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他队个人和家庭补助支出等；二是公用经费40.08万元。具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府采购情况说明

区归国华侨联合会2020年度政府采购预算总额为1.5万元，其中服务类：2020年车辆保险经费1.5万元，同比2019年相等。其主要原因是：2019、2020都是3辆车。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区归国华侨联合会车辆编制4辆，实有车辆3辆，其中：省（部）级领导用车0辆、一般公务用车3辆、没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备，没有单位价值200万元以上大型设备。

截至2020年12月31日，固定资产总额1487.58万元，其中：房屋价值1297.92万元、车辆165.44万元、其他固定资产24.22万元。

1．固定资产增加情况：（1）增加固定资产价值47.17万元，其中通用设备价值39.88万元、家用家具类价值7.3万元。

2．固定资产减少情况：无

九、预算绩效情况说明

2020年区归国华侨联合会项目属涉密项目，故第三方机构未审核项目预算绩效目标。

十、扶贫资金情况说明

2020年度区归国华侨联合会没有扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2020年度归国华侨联合会无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

因项目属于涉密性项目，未公开。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）完成日常工作任务而发生的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、其他统战事务支出：反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门事务的支出。

八、文化体育与传媒支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出。指统战部用于文物保护等方面的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费）

十一、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公用用车购置及运行费反映单位公用用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公用用车运行及维护费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、培训费及其他商品和服务支出。