西藏自治区计量测试所2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区计量测试所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区计量测试所2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区计量测试所2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区计量测试所概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区计量测试所2020年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区计量测试所。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区计量测试所是原西藏自治区质量技术监督局依法设立的法定计量检定机构，规格为正县级，机构改革后，隶属于西藏自治区市场监督管理局。主要履行下列职责：

1．承担量值传递、计量器具的强制检定和校准。

2．计量器具的委托检定和校准。

3．参与计量业务培训工作。

4．区内计量仲裁检定工作。

5．承办主管部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置

西藏自治区计量测试所内设机构4个，包括：办公室、力学室、交通流量室、综合检测室。

第二部分 西藏自治区计量测试所2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 西藏自治区计量测试所2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年自治区财政下达自治区计量测试所一般公共预算631.32万元，年初结转结余资金1.49万元，共计632.81万元。

2020年自治区计量测试所市场监督管理事务基本支出和项目支出524.25万元，社会保障和就业支出59.66万元，卫生健康支出19.88万元，住房保障支出27.52万元，年末结转和结余1.5万元，共计632.81万元。

因2019年的预算中有部分指标下达给了上级主管部门，且决算也合并在上级主管部门，因此无法提供与2019年的收支同比增减变化情况。

二、收入决算情况说明

2020年自治区计量测试所财政拨款收入631.32万元，其中：一般公共服务支出524.26万元，占比83.04％；社会保障和就业支出59.66万元，占比9.45％；卫生健康支出19.88万元，占比3.15％；住房保障支出27.52万元，占比4.36％。

三、支出决算情况说明

2020年自治区计量测试所财政拨款支出631.31万元，其中：一般公共服务支出524.25万元，占比83.04％；社会保障和就业支出59.66万元，占比9.45％；卫生健康支出19.88万元，占比3.15％；住房保障支出27.52万元，占比4.36％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入631.32万元，财政拨款支出631.31万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出631.31万元，其中：基本支出571.61万元，主要包括人员经费474.75万元，公用经费96.86万元；项目支出59.70万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出631.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出524.25万元，占83.04％；社会保障和就业（类）支出59.66万元，占9.45％；卫生健康（类）支出19.88万元，占3.15％；住房保障（类）支出27.52万元，占比4.36％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）524.25万元。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.78万元。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.88万元。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.88万元。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.52万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费支出为10.72万元，主要为公务用车运行维护费，无公务接待费用，无因公出国（境）费用。

2．公务用车保有量3辆，没有新购置公务用车。

六、2020年度事业运行情况说明

（一）事业运行总体情况

2020年本部门履行一般事业单位管理职能、维持正常运行，用一般公共预算安排的事业经费，合计631.31万元，与年初预算数相比增加了63.15万元。其中，基本支出571.61万元，项目支出59.70万元。

（二）事业运行经费预算的内容

事业运行经费由基本支出和项目支出两部分组成；

1．基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、基本养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、培训费等。

2．项目支出，包括印刷费、委托业务费、维修（护）费、水电费等用于实验室运行维护的项目支出。

七、政府采购情况说明

自治区计量测试所2020年度政府采购支出总额172.20万元，其中：政府采购货物支出170.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.49万元。

政府采购授予中小企业合同金额170.71万元，其中授予小微企业合同金额170.71万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，自治区计量测试所共有车辆4辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备9台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

一是为加强预算绩效管理，出台了相应的管理制度。二是针对财务人员经验不足问题，积极组织财务人员参加自治区财政厅开展的相关业务培训。三是加强部门项目管理，高度重视预算执行，做到“专款专用”，努力完成申报预算时设定的绩效指标。

十、扶贫资金情况说明

自治区计量测试所无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

自治区计量测试所无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2020年度自治区计量测试所获批项目只有1个，项目名称为“实验室运行维护经费”，预算金额为59.70万元，资金用途主要包括：缴纳实验室运行所需水电费；支付实验室在用计量标准仪器及配套设备的检测费、运输费、维修费；购置实验室运行所需耗材；印制证书报告专用纸、合格证。2020年度，该项目的预算执行率为100％。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。