西藏自治区交通运输厅2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区交通运输厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区交通运输厅2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区交通运输厅2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区交通运输厅概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区交通运输厅部门2020年度部门决算编制范围的单位包括交通运输厅机关、西藏自治区公路局、西藏自治区道路运输管理局（自治区地方海事局）、西藏自治区交通工程质量安全监督局、西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心、西藏自治区交通运输厅通信信息中心、西藏自治区交通建设项目技术评审中心、西藏自治区交通建设项目招投标中心8个二级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1．交通运输厅机关

自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级，加挂自治区公路局牌子。自治区交通运输厅贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对交通运输工作的统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家交通运输有关法律法规，研究起草全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。负责统筹推进自治区综合交通运输体系建设，组织有关部门编制自治区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。拟订全区公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施，参与拟订我区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。承担全区公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担全区国省道千线公路的管理和维护，指导全区交通运输基础设施的管理和维护。承担自治区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。负责拟订渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。负责全区国省干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。协调中国民用航空局西藏自治区管理局、西藏自治区邮政管理局。完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

2．西藏自治区公路局

主要职能，根据自治区编委《关于印发＜西藏自治区公路局机构编制方案＞的通知》（藏机编发〔2011〕39号）精神，自治区公路局为交通运输厅管理的副厅级事业单位，主要职责有：（1）负责组织编制和实施全区公路中长期养护规划和年度计划；（2）参与拟订全区公路养护管理规章、基数标准、规范及定额并组织实施；（3）承担全区公路养护管理工作，负责全区国道干线国有资产管理、调配和路政管理；（4）承担对省道、农村公路养护管理的行业指导；（5）承担全区国省干线路网运行监测和协调；（6）承担公路安保工程建设和抢险保通等工作；（7）承办交通运输厅交办的其他工作。

3．西藏自治区道路运输管理局（自治区地方海事局）

根据《关于自治区道路运输体制改革涉及机构编制调整的通知》（藏机编发〔2017〕6号）文件精神，职责调整，主要履行下列职责：

负责国际、省际客运经营许可。负责市际客运运力总量控制，并按年度上报自治区人民政府批准后执行。负责全区道路水路运输安全督察。负责全区道路水路运输行政执法指导、督查工作。负责全区道路水路运输信息网络建设实施工作，负责全区道路水路运输从业人员管理。指导全区城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作。负责全区道路水路营运性运输量统计工作。负责全区道路水路运输的政策研究、业务指导、行业规划等工作，参与相关政策研究、标准制定。负责全区道路客货运场站规划审批、立项建设。贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策和规章制度。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

4．西藏自治区交通工程质量安全监督局

交通工程质量安全监督局是交通运输厅二级预算单位。主要履行下列职能：参与拟定公路水运工程质量与安全生产、交通工程造价相关政策、技术标准和规范；承担公路、水运工程重点项目质量、安全监督工作；承担公路、水运工程造价监督管理工作；参与重大工程质量事故调查；负责施工工程安全生产事故调查；承担公路、水运工程监理、试验检测等从业单位的资质及其人员资格审查、评定工作。

5．西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心是根据西藏自治区机构编制委员会《关于西藏自治区交通运输厅所属事业单位机构编制调整的批复》（藏机编发﹝2012﹞119号）文件精神，于2013年3月5日成立，主要履行下列职责：承担我区公路网运行管理相关政策、标准和规范的制定；承担全区公路网日常运行监测、高速公路和重要公路及特大桥、隧道实时监测工作；承担公路交通调查及全区公路网交通流量实时监测、汇总和分析工作；承担全区公路交通突发事件应急值守和应急报送，以及重点公路交通突发事件处置等相关工作。承担全区交通运输干部职工教育培训工作；组织实施交通运输行业干部职工的学历教育、职业技能、从业资格等培训工作；承担全区交通运输行业教育培训平台建设任务；承担区交通运输厅交办的其他事项。

6．西藏自治区交通运输厅通信信息中心

按照《国家无线电管理法》的要求对全区交通行业无线电进行管理；编制全区交通行业专用通信、信息的中长期发展规划、管理办法，并组织实施；完成国家交通部下达的专用网络规划、建设任务；管理维护交通专用通信设施，提供专业化交通通信、信息服务；保证全区公路抢险保通以及应付突发事件的应急通信服务，负责运用技术手段传输、反馈；负责厅机关网络建设和管理，按交通部行业标准，规划对全区交通行业网络建设实施监督管理；负责交通档案馆的管理；负责交通运输厅信息化工作领导小组办公室的日常工作。

7．西藏自治区交通建设项目技术评审中心

主要职责是贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范；在总工程师的指导下，负责全区交通行业工程技术等业务的综合管理工作；受委托负责组织实施自治区重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书可行性研究报告、设计文件的审查和重大工程方案的审定；参与全区交通建设项目的验收，协助做好工程建设项目的交竣工验收工作；参与重大技术责任事故的鉴定、重大技术问题的处理工作；组织开展技术交流和技术攻关，为基层单位提供技术指导；负责交通新技术、新产品、新工艺、新材料的引进、成果鉴定工作。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

8．西藏自治区交通建设项目招投标中心

主要职责是：贯彻执行国家和自治区有关交通建设招标投标的法律、法规和方针政策；负责组织实施自治区重点交通建设项目招标活动；负责交通重点工程建设项目招标文件、清标和评标报告的审核（备案）；负责建立西藏交通工程建设评标专家；负责对评标专家的管理；指导地（市）交通工程建设招标工作。

（二）部门机构设置

1．交通运输厅机关

办公室、政策法规处、综合规划处、建设管理处、农村公路处、边防公路管理处、公路养护管理处、交通运输处（企业指导处）、交通执法监督处、安全监督管理处、财务处、审计监督处、政工人事处、党建工作处（机关党委）、交通产业工会办公室、自治区交通战备办公室共16个处室。

2．西藏自治区公路局

（1）自治区公路局下辖青藏公路分局、昌都公路分局、日喀则公路分局、林芝公路分局及自治区高等级公路管理局，同时对七（地）市交通运输局和武警交通第二、四支队养护管理工作进行行业指导；（2）根据关于自治区道路运输体制改革涉及机构编制调整的通知（藏机编发〔2017〕6号）精神，将自治区家庭装执法总队更名为自治区路政管理局，交由自治区公路局管理；（3）根据关于拉贡机场高速公路管理分局更名升格及相关机构编制调整事宜的批复（藏机编发〔2017〕31号）精神，将拉贡机场高速公路管理分局更名为自治区高等级公路管理局，有由自治区公路局所属的副县级事业单位升格为正县级单位。

自治区公路局内设机构7个，包括办公室、政工人事处、公路养护管理处、公路工程计划设备管理处、财务审计处、安全生产管理处、产业工会办公室。

3．西藏自治区道路运输管理局（自治区地方海事局）

2013年11月，根据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区交通运输厅道路水路运输管理机构编制及人员调整的批复》藏机编发〔2013〕66号，同意对自治区和地（市）两级道路水路运输管理体制进行调整，将自治区交通运输管理局（自治区地方海事局）管理的7地（市）交通运输管理局（地方海事局）交由7地（市）交通运输主管部门管理。

2017年1月，根据《关于自治区道路运输体制改革涉及机构编制调整的通知》（藏机编发〔2017〕6号），同意自治区道路运输管理局（自治区地方海事局）增设信息装备科、安全监督科、法规督查科3个正科级机构；将道路运输科（出租车行业办公室）更名为客货运输管理科（出租车行业办公室）；设立从业维修科，撤销维修技术管理科、从业管理科，其职责划入新设立的从业维修科，增加科级领导职数4名。

增设吉隆、普兰、亚东3个口岸国际道路运输管理局，均为正科级事业单位，为自治区道路运输管理局（自治区地方海事局）派出机构，各核定事业编制5名、科级领导职数2名。

我局一般公共预算财政拨款实有开支人员共有49人，均为在职人员。

4．西藏自治区交通工程质量安全监督局

质监局内设机构：行政财务科、政工人事科、安全监督科、质量监督科、资信管理科、试验检测中心，造价管理科。人员情况：我单位按编委下达的编制人数为60人，年末在职人数49人；去年年末在职人员50人，在职人员比去年减少了1人，（实际2020年退休1人）。

5．西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

中心内设机构6个正科级机构，包括：综合科、路网运行科（值班室）、路况监测科（出行服务科）、预警与应急科、信息与技术保障科、干部教育培训科。

6．西藏自治区交通运输厅通信信息中心

区交通通信信息中心内设机构办公室、财务室、网络安全小组、信息化综合室等4个科室。

7．西藏自治区交通建设项目技术评审中心

单位编制数为30人，其中处级指数为4个，下设6个科室分别为：行财科、政工人事科、总工办、造价科、评审科、技术科。

8．西藏自治区交通建设项目招投标中心

根据《关于西藏自治区交通运输厅机构编制调整》（藏机发〔2013〕8号）的批复，属正县级事业单位，核定事业编制25名，经费来源为全额拨款，单位机构编制人数为25人。中心2020年实际人数为20人。部门内设科室5个，分别为综合科、财务科、招标科一科、招标科二科、造价科。

第二部分 西藏自治区交通运输厅2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 西藏自治区交通运输厅2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算总收入2，218，178.86万元（不含上年结转数66，289.82万元），一般公共预算总支出2，156，952.26万元，结转下一年127，516.41万元。2020年一般公共预算总收入同比2019年2，514，140.97万元，减少295，962.11万元，下降11.77％，主要原因一是厅机关及公路局中央车购税资金减少；二是各单位人员经费减少。运管局2020年度无新增场站建设项目指标。2020年一般公共预算总支出2，156，952.26万元，同比2019年2，466，896.52万元，减少309，944.26万元，下降12.56％。主要原因是主要原因是厅机关及公路局中央投资（车购税、中央预算内资金）资金减少，同时，厅机关安可项目、公路局周转房维修改造资金下达后年内未形成支出，运管局搬迁至西藏宾馆办公，致使食堂运转经费未使用，财政已核减。各单位商品和服务支出因今年疫情原因，各类出差、培训等相关支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度一般公共预算总收入2，218，178.86万元（不含上年结转数66，289.82万元），同比2019年2，514，140.97万元，减少295，962.11万元，下降11.77％，主要原因一是厅机关及公路局中央车购税资金减少；二是各单位人员经费减少。

三、支出决算情况说明

2020年一般公共预算总支出2，156，952.26万元，同比2019年2，466，896.52万元，减少309，944.26万元，下降12.56％。主要原因是主要原因是厅机关及公路局中央投资（车购税、中央预算内资金）资金减少，同时，厅机关安可项目、公路局周转房维修改造资金下达后年内未形成支出，运管局搬迁至西藏宾馆办公，致使食堂运转经费未使用，财政已核减。各单位商品和服务支出因今年疫情原因，各类出差、培训等相关支出较上年减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算总收入2，218，178.86万元（不含上年结转数66，289.82万元），其中：

社会保障和就业支出2，907.65万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出2，907.65万元；

卫生健康支出1，485.20万元，其中：

1.行政单位医疗983.87万元；

2.事业单位医疗426.55万元；

3.公务员医疗补助74.78万元。

交通运输支出2，209，307.44万元，其中：

1．公路水路运输2，122，571.19万元，其中：

行政运行4，497.04万元；

一般行政管理事务3，704.03万元；

公路建设1，845，788.09万元；

公路养护231，164.69万元；

交通运输信息化建设754.8万元；

公路运输管理1，096.53万元；

其他公路水路运输支出35，566.01万元。

2．车辆购置税支出86，099.00万元，其中：

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出86，099.00万元。

3．其他交通运输支出637.25万元，其中：

其他交通运输支出637.25万元。

住房保障支出4，478.56万元，其中：

住房公积金2，094.7万元；

公有住房建设和维修改造支出2，383.86万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算总支出2，156，952.26万元，同比2019年2，466，896.52万元，减少309，944.26万元，下降12.56％。主要原因是主要原因是厅机关及公路局中央投资（车购税、中央预算内资金）资金减少，同时，厅机关安可项目、公路局周转房维修改造资金下达后年内未形成支出，运管局搬迁至西藏宾馆办公，致使食堂运转经费未使用，财政已核减。年度预算执行达到97.24％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算总支出2，156，952.26万元，主要用于以下：社会保障和就业支出2，890.09万元，占总支出0.13％；卫生健康支出1，455.09万元，占总支出0.06％；公路水路运输2，048，286.23万元，占总支出94.96％；车辆购置税支出101，588.90万元，占总支出4.7％；其他交通运输支出637.25万元，占总支出0.03％；住房保障支出2，094.70万元，占总支出0.1％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出2，890.09万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出2，890.09万元。

卫生健康支出1，455.09万元，其中：

行政单位医疗958.99万元；

事业单位医疗426.55万元；

公务员医疗补助69.55万元。

交通运输支出2，150，512.38万元，其中：

1．公路水路运输2，048，286.23万元，其中：

行政运行4，386.70万元；

一般行政管理事务2，449.66万元；

公路建设1，770，325.42万元；

公路养护230，107.51万元；

交通运输信息化建设754.69万元；

公路运输管理1，096.53万元；

其他公路水路运输支出39，165.71万元。

2．车辆购置税支出101，588.90万元，其中：

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出100，316.08万元；

车辆购置税用于农村公路建设支出1，093.04万元；

车辆购置税其他支出179.79万元；

3．其他交通运输支出42.3万元，其中：

其他交通运输支出637.25万元。

住房保障支出2094.70万元，其中：

住房公积金2，094.70万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出457.13万元，其中：因公出国0组0人次，共计0万元；公务接待4.2万元，接待426批次1926人次；公务用车维护费452.93万元（包括车辆保险费用），其中车辆购置费为0元，车辆运行及维护费年“三公”经费支出452.93万元，车辆运行维护费占三公经费的95.26％。2019年“三公”经费支出546.26万元，其中：因公出国0组0人次，共计0万元；公务接待4.94万元，接待249批次1824人次；公务用车维护费541.32万元（包括车辆保险费用），其中车辆购置费为0元，车辆运行及维护费541.32万元，车辆运行维护费占三公经费的99％。2020年同比2019年“三公”经费支出减少89.13万元，下降16.31％。“三公”经费减少主要原因是严格执行公务接待相关规定，凡无公务接待函一律不予安排，凡接待严格控制人数和标准，加大公车管理力度，建立健全公车派遣和公车维修管理制度，坚决杜绝公车私用行为发生。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计259，335.06万元，与年初预算数253，539.86万元，相比增加5，795.2万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1．基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2．一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费和公路养护经费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区交通运输厅2020年预算下达政府采购3，937.94万元，其中：货物类采购1，513.74万元，工程类采购96.37万元，服务类采购2，327.83万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏自治区交通运输厅共有车辆2673辆，其中，主要领导干部用车20辆，机要通信用车6辆，应急保障用车267辆，执法执勤用车59辆，特种专业技术用车46辆，其他用车151辆，单价50万元以上通用设备251（台、套），单价100万元以上专用设备108（台、套）。

九、预算绩效情况说明

为贯彻落实《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）和《西藏自治区财政厅关于贯彻落实＜中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见＞的通知》（藏财预〔2018〕274号）等有关规定，结合实际制定了《西藏自治区交通运输厅财政支出预算绩效管理实施细则》（藏交财函〔2019〕1号）、《关于成立西藏自治区交通运输厅财政支出预算绩效管理领导小组的通知》（藏交财函〔2019〕2号）并成立了以厅主要领导为组长的领导小组，切实加强预算绩效管理的组织领导和监督问责等工作机制。明确预算绩效管理的主体为财务部门、项目主管部门以及资金使用单位。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，项目负责部门设定绩效目标，并负责总体绩效目标指标的完成情况，定期开展预算执行进度、预算绩效跟踪、预算绩效自评等相关工作。

十、扶贫资金情况说明

我厅2020年涉及扶贫资金有运管局，具体情况如下：

（一）扶贫资金使用情况

根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2019〕24号）、《关于印发＜中央财政专项扶贫资金管理办法＞的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2019年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）要求，认真梳理资金情况，决算中反映我局交通运输固定资产投资计划中交通建设项目上年结转资金共计4，980.04万元，分别为：中央车购税“十三五”客运场站项目结转资金2，544.25万元，中央车购税“乡镇综合服务站”项目结转资金2，435.79万元。

2020年年末，“十三五”客运场站项目支出2，337.23万元，“乡镇综合服务站”项目支出1，093.04万元，财政盘活资金1，549.77万元。

（二）绩效评价情况

2020年底我局实施的18个市、县级客运站和210个乡镇综合运输服务站，共完成204个场（站）建设任务，质量指标达90％以上。实效指标按批复和合同工期完工，极大提高我区交通基础服务，推动当地经济发展能力，有利于当地发展。提高交通基础服务设施的质量，规范客运市场，促进乡镇就业和收入，提升土地价值，极大改善群众出行条件。促进项目与生态发展的协调性。客运服务水平持续上升，大大提升群众满意度，满意度达95％以上。

十一、债务情况说明

2020年安排我厅政府一般债券100，000.00万元，截止2020年12月31日已支付94，269.72万元。全部资金用于农村公路建设，项目资金专款专用，按照国库集中支付原则直接支付给施工、监理等合同对方单位。积极引进资金监管方式，业主与银行、施工企业签订三方资金监管协议，严格使用计量支付管理办法及财务会计制度，加强资金监管。

十二、重点、重大项目信息

根据《西藏自治区财政厅关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（藏财监〔2021〕5号）要求，我厅认真开展了2020年度中央对地方转移支付项目绩效自评工作。

（一）中央车购税资金、中央预算内资金

1．绩效目标分解下达情况

2020年下达中央对地方转移支付项目预算资金1，815，994万元。分别为：新开工重点工项目713，100万元；客运站3234万元；BF公路407，041万元；国省干线（涉密国道）510，000万元；农村公路90，580万元；路网改造90，239万元；公路灾毁抢险保通1，800万元。

2．绩效目标完成情况。

①资金投入情况分析

项目资金到位情况分析。2020年中央对地方转移支付涉及我厅项目预算资金1，815，994万元，资金到位率100％。其中：中央车购税资金1，387，498万元；中央预算内资金428，496万元；项目建设资金均按照既定目标投入于全区新开工重点工项目、客运站、BF公路、国省干线（涉密国道）、农村公路、国省干线（涉密国道）、公路危桥改造工程、公路安全生命防护工程、国省干线灾害防治工程和国省公路服务设施、国省干线公路灾损抢险保通、国省干线危隧改造工程项目建设中。在项目实施过程中，全部严格按照项目建设相关规定及财务管理制度，做到了专款专用、按期支付。项目资金执行情况分析。项目建设资金共下1，815，994万元，实际拨付1，745，464.8万元，拨付率为96.11％。项目资金管理情况分析。中央转移支付建设资金实行国库集中支付和计量支付制度，按实际发生数及时拨付至参建单位。

②总体绩效目标完成情况分析

2020年下达中央对地方转移支付工程项目预算资金1，815，994万元，计划完成总体绩效目标1815，994万元，实际完成总体绩效目标1，745，464.8万元，完成率为96.11％。

③绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析

数量指标。公路建设项目开复工862个，全区公路交通固定资产完成投资435.14亿元。

国省道危桥改造工程计划完成54座／2016延米，目前已完成53座／1969延米；县乡道危桥改造工程计划完成7座／229延米，已全部完成；村道危桥改造工程计划完成8座／461延米，已全部完成；国省道安全生命防护工程计划完成366公里，已全部完成；县乡道安全生命防护工程计划完成2000公里，已全部完成，共2600公里；国省道灾害防治工程计划完成0.421公里／3处，已全部完成；国省道服务设施项目计划完成11座，目前已完成8座。全区国省公路隧道提质升级专项行动计划完成31座／35636延米（单洞计），目前已完成31座／35636延米（单洞计）。

质量指标。按照《公路工程质量检验评定标准》《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》等相关要求，项目交竣工验收工程质量鉴定等级达到合格标准。已完工的公路养护工程项目均达到验收合格标准，正在实施项目要求项目法人加大管控力度，解决路面和公路构造物病害问题，恢复行车质量，完成公路抢险保通物资储备，做到随断随抢，保证行车安全，解决路面和公路构造物病害问题，恢复行车质量，完成公路抢险保通物资储备，做到随断随抢，保证行车安全，确保项目质量指标达标。时效指标。2020年1月至2020年12月。

成本指标。新开工重点工项目投入资金713，100万元，目前完成投资713，100万元；客运站投入资金3，234万元，目前完成投资3，234万元；BF公路投入资金407，041万元，目前完成投资398，379.92万元；国省干线（涉密国道）投入资金510，000万元，目前完成投资456，276.51万元；农村公路投入资金90，580万元，目前完成投资90，580万元。

国省道危桥改造工程投入资金23，700万元，目前完成投资23，094万元；县乡道危桥改造工程投入资金3，200万元，已全部完成；村道危桥改造工程投入资金4，299万元，已全部完成；国省道安全生命防护工程2，200万元，已全部完成；县乡道安全生命防护工程26，500万元，已全部完成；国省干线灾害防治工程2，000万元，已全部完成；普通国省公路服务设施项目1，240万元，目前完成投资912万元。国省干线公路灾损抢险保通专项资金（第一批）900万元及国省干线公路灾损抢险保通专项资金（第六批）900万元，已全部完成。效益指标完成情况分析

经济效益指标。有效降低物流成本，提升区域经济发展能力。通过实施抢险保通工作，确保道路畅通，有效延长公路使用寿命，降低公路设施维护成本。

社会效益指标。极大地改善群众出行条件，服务民生。通过实施抢险保通工作，确保道路畅通，促进西藏自治区经济社会更好更快发展和国防边防巩固提供基础保障。

生态效益。在项目实施过程中，贯彻落实公路建设的生态观，进行全过程的施工管理和控制，尽可能的降低噪声污染、大气污染、减少能源消耗，减少临时用地面积，减少对施工现场周围自然环境的破坏，有效保护生态环境。

可持续影响。降低交通安全隐患，进一步提高道路服务水平，为西藏自治区经济社会发展、民族团结和边疆稳定发挥可持续性影响。

满意度指标完成情况分析

社会群众和司乘人员满意度良好。

总体项目科学规范立项，立项依据充分，预算审批程序完整，项目绩效目标清晰、来源明确。项目全年预算金额为1，815，994万元，实际拨付1，745，464.8万元，预算执行率为96.11％，整体绩效目标实现较好。（绩效自评见附表）

（二）2020年国省公路隧道提质升级专项行动、2020年车辆购置税收入补助地方资金预算（第六批）、2020年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）

1．目标分解下达情况

2020年下达中央对地方转移支付项目预算资金70439万元，具体为：国省道危桥改造工程23700万元、县乡道危桥改造工程3200万元、村道危桥改造工程4299万元、国省道安全生命防护工程2200万元、县乡道安全生命防护工程26500万元、国省干线灾害防治工程2000万元、普通国省公路服务设施项目1240万元、国省干线危隧改造工程5500万元、国省干线公路灾损抢险保通专项资金900万元（第一批）、国省干线公路灾损抢险保通专项资金900万元（第六批）。

2．目标完成情况分析（1）资金投入情况分析

项目资金到位情况分析。2020年中央对地方转移支付涉及我局公路养护工程项目预算资金70439万元，资金到位率100％，项目建设资金均按照既定目标投入于全区公路危桥改造工程、公路安全生命防护工程、国省干线灾害防治工程和国省公路服务设施、国省干线公路灾损抢险保通、国省干线危隧改造工程项目建设中。在项目实施过程中，全部严格按照项目建设相关规定及财务管理制度，做到了专款专用、按期支付。项目资金执行情况分析。项目建设资金共下70439万元，实际拨付62294.61万元，拨付率为88.43％。

项目资金管理情况分析。资金管理严格按照相关文件要求执行。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2020年下达中央对地方转移支付涉及我局公路养护工程项目预算资金70439万元，计划完成总体绩效目标70439万元，实际完成总体绩效目标69505万元，完成率为98.67％。

（3）绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析

数量指标：国省道危桥改造工程计划完成54座／2016延米，目前已完成53座／1969延米；县乡道危桥改造工程计划完成7座／229延米，已全部完成；村道危桥改造工程计划完成8座／461延米，已全部完成；国省道安全生命防护工程计划完成366公里，已全部完成；县乡道安全生命防护工程计划完成2000公里，已全部完成，共2600公里；国省道灾害防治工程计划完成0.421公里／3处，已全部完成；国省道服务设施项目计划完成11座，目前已完成8座。全区国省公路隧道提质升级专项行动计划完成31座／35636延米（单洞计），目前已完成31座／35636延米（单洞计）。

完成国道559线察隅至古玉公路预防性养护工程568万元；国道349线洛隆K285＋150处路基沉降抢险保通经费200万元；国道317线党员桥应急抢险保通经费33.7188万元；国道219线察隅至滇藏界抢险保通经费53.2812万元；昌都公路分局公路雪毁应急保通经费45万元，共计900万元绩效指标。完成G4218林拉高等级公路林芝至拉萨段水毁路段抢险保通经费350万元；G214线马草坝大桥至浪拉山察雅八宿界段、G317线木穷达至桑多乡岔路口段、S204线扎西村至G317岔路口段抢险保通资金120万元，G214线芒隔公路路面恢复资金50万元，小计170万元；G318线拉萨至东久段、G219线察隅至滇藏界段、S510线仲达至登木乡崩达村段、S303通麦至易贡段（含S303线通易1＃桥、通易3＃桥钢架桥购置费）抢险保通资金380万元。共计900万元绩效指标。

质量指标：已完工的公路养护工程项目均达到验收合格标准，正在实施项目要求项目法人加大管控力度，解决路面和公路构造物病害问题，恢复行车质量，完成公路抢险保通物资储备，做到随断随抢，保证行车安全，解决路面和公路构造物病害问题，恢复行车质量，完成公路抢险保通物资储备，做到随断随抢，保证行车安全，确保项目质量指标达标。效指标：2020年1月至2020年12月

成本指标：国省道危桥改造工程投入资金23700万元，目前完成投资23094万元；县乡道危桥改造工程投入资金3200万元，已全部完成；村道危桥改造工程投入资金4299万元，已全部完成；国省道安全生命防护工程2200万元，已全部完成；县乡道安全生命防护工程26500万元，已全部完成；国省干线灾害防治工程2000万元，已全部完成；普通国省公路服务设施项目1240万元，目前完成投资912万元。国省干线公路灾损抢险保通专项资金（第一批）900万元及国省干线公路灾损抢险保通专项资金（第六批）900万元，已全部完成。

效益指标完成情况分析

经济效益指标：有效降低物流成本，提升区域经济发展能力。通过实施抢险保通工作，确保道路畅通，有效延长公路使用寿命，降低公路设施维护成本。

社会效益指标：极大地改善群众出行条件，服务民生。通过实施抢险保通工作，确保道路畅通，促进西藏自治区经济社会更好更快发展和国防边防巩固提供基础保障。

生态效益：在项目实施过程中，贯彻落实公路建设的生态观，进行全过程的施工管理和控制，尽可能的降低噪声污染、大气污染、减少能源消耗，减少临时用地面积，减少对施工现场周围自然环境的破坏，有效保护生态环境。

可持续影响：降低交通安全隐患，进一步提高道路服务水平，为西藏自治区经济社会发展、民族团结和边疆稳定发挥可持续性影响。

满意度指标完成情况分析

社会群众和司乘人员满意度良好。3．偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

2020年未完成绩效目标934万元，未完成项目为山南洛扎县色四号桥和阿里地区3座服务设施，原因为：色四号桥所在路段为洛扎县脱贫攻坚主要材料运输通道，无法施工，因此工期延后；阿里地区3座服务设施项目因前期征地、环评等前置手续办理困难，未按期完成。

（2）下一步改进措施

已要求项目法人加大项目管理和协调力度，大力推进项目建设进度，尽快完成项目建设任务。

针对资金使用和项目管理等方面存在的问题，进一步加强沟通协调，制定和完善资金、项目管理制度体系，以制度规范资金的安排使用，规范项目管理实施。同时，逐一对照评价发现的问题，切实加强整改落实，确保问题整改到位，提髙资金使用效益。进一步加大全区公路养护项目工作力度，加强前期工作，提高设计质量，建立健全各项规章制度和监督检查考核机制，完善目标责任制，全面实施标准化、规范化、程度化管理，确保项目投资效益。

加强对项目实施过程中的项目质量管理，按照“项目有计划、实施有检查、完成有核查、结果有运用”的要求，开展定期或不定期的检查，促进各级各部门建立正常、有序、规范、高效的项目管理机制，督促各承担单位规范管理，提高项目质量；通过招投标等市场化运作方式，择优确定项目和承担单位。通过进一步严格项目标准的要求和加强对项目质量的监管，切实提高资金效益。

一是按照项目管理要求，对年度工作提出绩效目标，保障好项目组织管理的相关专项工作。二是督促各级各部门严格按照资金管理的要求，设立专账核算与统一管理，切实做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，以确保专款专用。

进一步完善公路养护项目资金绩效评价机制，提高财政资金使用效益。继续坚持以提高养护工程质量、推广养护工程科技成果、加强业务素质为重点，加强规范化管理，完善并建立健全养护工程管理制度、质量保证体系，严格按照现行的各类公路工程施工规范及有关规定进行项目立项、批复，建立质量管理制度，落实岗位责任制，规范合同管理制度和工程监理制度，把质量管理纳入制度化、规范化的轨道。

严格按照《西藏自治区公路养护资金管理办法》和《西藏自治区公路养护工程管理办法》中的相关规定，严格进行公路养护工程计量支付工作，做到专款专用，严禁截留、挤占、挪用情况。继续加强对各项公路养护工程的监督管理工作，确保项目施工安全、质量、进度和投资效益。

4．绩效自评结果拟应用和公开情况

项目支出绩效目标实现情况：项目科学规范立项，立项依据充分，预算审批程序完整，项目绩效目标清晰、来源明确。项目全年预算金额为70439万元，截止目前已完成69505万元，实际拨付62294.61万元，预算执行率为88.43％，整体绩效目标实现较好。（绩效自评表见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。