中共西藏自治区委员会政策研究室2022年度部门预算

目   录 

第一部分  中共西藏自治区委员会政策研究室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  中共西藏自治区委员会政策研究室2022年度预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  中共西藏自治区委员会政策研究室2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 　　　　　　　　　　　　　第一部分

中共西藏自治区委员会政策研究室概况

一、主要职责

按照藏委厅〔2019〕11号文件规定，中共西藏自治区委员会政策研究室主要职责包括以下五项内容。

（一）根据自治区党委的决策部署，紧紧围绕自治区党委中心工作，对全区政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题进行深入调查研究，提出意见和建议，为自治区党委决策提供参考。

（二）负责或参与起草自治区党委重要文稿和自治区党委领导同志文稿。

（三）组织撰写宣传、阐释中央的路线方针政策、治藏方略和自治区决策部署等方面的理论文章。

（四）主办《新西藏》（藏、汉文）杂志。

（五）完成自治区党委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共西藏自治区委员会政策研究室为独立编制和独立核算的共产党机关，单位机构数1个，没有下属部门。部门内设7个正处级行政机构和2个事业单位。正处级行政机构包括秘书处（机关党委、人事处）、综合研究处、经济研究处、政治研究处、社会研究处、农业农村研究处、党建研究处。事业单位包括1个正处级事业单位《新西藏》杂志社、1个副处级事业单位后勤服务中心。

第二部分

中共西藏自治区委员会政策研究室

2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共西藏自治区委员会政策研究室

2022年度部门预算情况

一、2022年度部门收支情况总体说明

中共西藏自治区委员会政策政研室收支总预算2355.46万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2022年预算收入为2355.46万元，其中上年结转156.43万元，占比6.64%；一般公共预算拨款收入2199.03万元，占比93.35%。

三、2022年部门支出总表的说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2022年预算部门支出预算2355.46万元，其中：基本支出预算1835.61万元，占比77.92%；项目支出预算519.85万元，占比22.06%。

四、2022年度财政拨款收支总表的说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2022年财政拨款收支总预算2355.46万元，含一般公共预算当年拨款收入2199.03万元,上年结转156.43万元。收入全为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2022年支出包括：一般公共服务支出1933.28万元；社会保障和就业支出 187.99万元；卫生健康支出107.90万元；住房保障支出126.29万元。

五、2022年度一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中共西藏自治区委员会政策政研室2022年一般公共预算当年拨款2199.03万元，比2021年执行数增加49.6万元，增加主要原因是人员正常增资。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般服务公共服务（类）支出1776.85万元，占比80.8%；社会保障和就业（类）支出187.99万元，占比8.5%；卫生健康（类）支出 107.9万元，占比 4.90%；住房保障（类）支出126.29万元，占比 5.74%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2022年预算1455.52万元，较2021年执行数增加106.15万元，增长7.86%。原因一是人员正常增资增加经费，二是增加机关运行经费28万元，三是将驻村人员生活补贴13.14万元列入年初预算。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算289.70万元，较2021年执行数减少150.50万元，降低34.18%。原因是压减一般性支出，降低资金沉淀，减少《政研专项工作经费》预算100.84万元、《〈新西藏〉杂志办刊经费》资金47.36万元。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）机关服务（项）2022年预算8.2万元，增长100%。该预算项为2022年新增项目，主要是公益性岗位就业补助金。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2022年预算23.41万元，较2020年预算增加3.06万元，增长15.08%，原因是机关党建经费计提基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算187.99万元，较2021年执行数增加49.62万元，增长35.86%，原因一是增加职业年金缴费19.8万元，二是职工社保缴费基数增长。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算107.9万元，较2021年执行数增加19.37万元，增长21.88%，原因是职工社保缴费基数增长。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算126.29万元，较2021年执行数增加13.65万元，增长12.11%，主要原因是人员缴费基数增加。

六、2022年度一般公共预算基本支出表的说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2022年一般公共预算基本支出1830.56万元，其中：

1.人员经费1659万元，包括基本工资244.46万元；津贴补贴726.92万元；奖金80.95万元；社会保障缴费296.95万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费168.19万元，其他社会保障缴费1.06万元，职工基本医疗保险缴费91.47万元，公务员医疗补助缴费16.43万元；住房公积金126.29万元；其他工资福利支出171.50万元，包括个人取暖费10.24万元、独生子女费0.027万元、煤油补贴0.64万元、加班补助25.38万元、休假探亲费48.57万元，其他工资福利支出86.647万元；对个人和家庭支出11.926万元，其中生活补助1.5万元，医疗费补助7.526万元，其他对个人和家庭补助2.9万元。

2.日常公用经费支出171.56万元，其中办公费10.7万元，手续费0.1万元，电费4.98万元，邮电费2万元，取暖费13.4万元，差旅费15万元，工会经费21.05万元，福利费0.288万元，会议费2万元，培训费0.22万元，公务接待费1.92万元，公务通讯补贴11.4万元，车辆运行维护费33万元，维修（护）费2.05万元，其他商品和服务支出53.45万元（包含离退休公用经费0.12万元、食堂补助47.04万元、其他商品和服务支出6.292万元）。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2022年“三公”经费预算数为44.92万元，较2021年年初预算减少36.29万元，下降44.68%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）活动、公务用车费用和公务接待费支出。其中：

1.因公出国（境）费、公务用车购置费均为0元，与2021年年初预算数相比无变化。

2.公务用车运行维护费43万元（其中基本经费33万元，项目经费10万元），较2021年预算减少36.29万元，下降45.76%，主要原因是继续使用上年结转资金，减少2022年度的预算安排。

3.公务接待费1.92万元，较2021年预算相比无变化。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

中共西藏自治区委员会2022年没有使用政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2022年机关运行经费150.51万元，较2021年预算数减少6.84万元，降低4.34%。主要原因是调出2人，退休1人减少机关运行经费。

（二）政府采购情况

中共西藏自治区委员会政策研究室2022年政府集中采购车辆保险5.98万元，无其他采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2022年12月31日，中共西藏自治区委员会政策研究室共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆，含轿车7辆（厅局级领导干部用车6辆），越野车3辆，小型客车1辆，其他车型（驻村皮卡车）1辆，车辆资产合计432.42万元，单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），无单价100万元（含）以上的专用设备。2022年一般公共预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备和专用设备，未购置更新车辆。

（四）项目预算绩效目标管理情况

2022年实行绩效财政支出绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理项目8个，涉及一般公共预算拨款368.47万元。纳入部门重点评价项目2个，一是《〈新西藏〉杂志办刊经费》，资金239.7万元；二是《政研专项工作经费》，资金50万元，两个项目涉及一般公共预算拨款289.7万元，占年初项目支出预算总额的78.62%（附项目绩效目标表）。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

中共西藏自治区委员会政策研究室无扶贫资金支出项目。

（六）政府债务情况

中共西藏自治区委员会政策研究室无政府债务资金安排

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。