西藏自治区普兰县人民法院

2022年度部门预算

2022年  1  月    18 日

目  录

第一部分  西藏自治区普兰县人民法院概况

一、部门职能

二、机构设置情况

第二部分 西藏自治区普兰县人民法院 2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区普兰县人民法院2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

普兰县人民法院概况

一、主要职能

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和西藏工作的一系列重要指示精神，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.依法向本级人民代表大会及其常务委员汇提出议案。

3.审理法律规定由本院管辖和上级人民法院制定管辖的刑事、民事和行政等等第一审案件

4.依法审理由上级人民法院指令再审的案件，审理由检察机关按照审审判监督程序提起的抗诉案件，受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申诉再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定、依法再审。

5.依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院作出的已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

6.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7.负责本院干警队伍思想政治、教育培训、表彰奖励、法制宣传和队伍建设工作，按照权限管理法官和其他工作人员。

8.负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

9.负责管理本院的有关经费和物资装备，承担司法鉴定、通讯网络等技术管理工作。

10.负责其他应该由本院承办的事项。

二、部门预算单位构成

部门内设5个机构、纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：我院无二级预算单位。

第二部分

西藏自治区普兰县人民法院2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区普兰县人民法院2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算905.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入905.8万元、上年结转32.31万元；支出包括：一般公共服务支出905.8万元、其中行政运行705.52万元、案件审判42万元、社会保障和就业支出59.13万元、卫生健康支出39.57万元、住房保障支出59.58万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算938.11万元，其中：上年结转32.31万元， 占3.44%；一般公共预算拨款收入905.8万元，占96.6%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算905.8万元，其中：基本支出825.51万元，占91.13%；项目支出80.29万元，占8.9%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算938.11万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入905.8万元、上年结转32.31万元；支出包括：一般公共服务支出905.8万元、其中行政运行705.52万元、案件审判42万元、社会保障和就业支出59.13万元、卫生健康支出39.57万元、住房保障支出59.58万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款905.8万元,比2021 年执行数增加168.22万元，主要原因：按照在编实有人数进行核拨基本支出经费2022年我院存在人员调入情况以及项目经费按照执行进度进行核拨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出905.8万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为705.52万元，比2021年执行数增加174.06万元，增长0.33%。主要是2022年我院存在人员调入情况。

2.一般公共服务支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算数为80.29万元，比2021 年执行数减少4.85万元，下降0.057 %。主要是业务装备经费因为未达到执行进度而削减，项目执行进度进行核拨

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：59.13万元，比2021年执行数增加了11.85万元，增长0.25%。主要原存在因人员调入情况。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：59.58万元，比2021年执行数增加17.47万元，增长0.41%。主要原因是住房公积金基数增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出825.51万元，其中：人员经费704.95万元，主要包括：主要包括（工资性支出492.32万元、机关事业单位养老保险缴费59.13万元、城镇职工基本医疗保险缴费32.19万元、公务员医疗补助7.38万元、其他社会保险缴费0.37万元、住房保障支出59.58万元、其他工资福利支出32.28、对家庭和个人补助21.7万元）：工资性支出（基本工资68.52万元、津贴补贴330.34万元、奖金28.46万元、绩效工资65万元）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险0.37万元）、其他工资福利支出（个人取暖费5.78万元、煤油补贴0.22万元、加班补助13.74万元、休假探亲费12.54万元、）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助21.7万元）。

公用经费120.56万元，主要包括商品和服务支出（办公费10.5万元、印刷费1.2万元、手续费0.2万元、电费、12.78万元、邮电费7万元、取暖费0.58万元、差旅费10.67万元、维修(护)费5万元、培训费1.5万元、公务接待费0.3万元、劳务费18.08万元、公务用车运行维护费12万元、公务通讯补贴3.2万元、食堂补助15万元、其他商品和服务支出12.71万元、）工会经费9.84万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2022年“三公”经费预算数为15.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15.49万元，公务接待费0.3万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少0.21万元，压缩0.13%，主要原因是主要原因是公用经费整体减少并公用经费中承担单位合同工工资且“三公经费”进行压减。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我院2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年机关运行经费财政拨款预算120.56万元，比2021年预算增长3.27万元，增长0.28%。主要是按照在编实有人数进行核拨基本支出经费2022年我院存在人员调入情况以。

（二）政府采购情况说明。

2022年我院政府采购预算总额3.49万元，其中：政府采购服务预算3.49万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆8辆，其中，无级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）、无机要通信用车辆、无应急保障用车辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、无其他用车辆。无单价值50万元以上通用设备台（套），无单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5个，资金80.29万元。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

      我院无扶贫资金。

（六）政府债务情况。我院无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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