2022年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院

2022年度部门预算

2022 年 1 月 19 日

目  录

第一部分  西藏自治区总工会拉萨工人疗养院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

 西藏自治区总工会拉萨工人疗养院概况

一、主要职能

2022年，纳入本部门预算编制范围的独立核算单位为西藏自治区总工会拉萨工人疗养院（二级）1个。

二、部门预算单位构成

（一）部门职责

拉萨工人疗养院隶属西藏自治区总工会，是全国唯一一所高原工人疗养院，也是全区唯一一所公益性职工疗休养场所，主要承担开展全区干部职工疗休养工作。根据単位职能和性质，自治区编办2015年1月将其划分为公益二类事业单位（事业差额补贴单位）（藏机编办〔2015〕59号），核定编制75人，在职干部职工39人，政府差额补贴为50%，需自行创收50%维持干部职工工资和单位日常运转，往年单位自行创收的部分无法达到差额所需的干部职工人员经费和单位公有经费。主要负责为西藏自治区一线干部职工提供疗休养综合服务工作；为疗休养人员提供预防保健、体检、藏药浴等医疗服务以及为疗休养人员开展健康知识讲座、培训讲座等学习交流活动等工作。

（二）部门机构设置

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院是西藏自治区总工会下属的财政差额补助事业单位，执行政府会计制度。

根据疗休养工作开展需要和自治区编办文件，设5个科室：办公室、财务科、医务科、总务科、接待科。

第二部分

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院

2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院

2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2022年收支总预算699.49万元。收入包括：一般公共预算拨款收入699.49万元；支出包括：一般公共服务支出543.55万元、社会保障和就业支出80.75万元、卫生健康支出29.28万元、住房保障支出45.91万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

西藏自治区总工会收入预算699.49万元，其中：一般公共预算拨款收入699.49万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2022年支出预算699.49万元，其中：基本支出617.1万元，占88.22%；项目支出82.39万元，占11.78%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2022年财政拨款收支总预算699.49万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入699.49万元；支出包括：一般公共服务支出543.55万元、社会保障和就业支出80.75万元、卫生健康支出29.28万元、住房保障支出45.91万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款699.49万元,比2021年执行数增加52.06万元，主要原因：2022年在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出543.55万元，占77.71%；社会保障支出80.75万元，占11.54%；卫生健康支出29.28万元，占4.19%；住房保障支出45.91万元，占6.56%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为456.09万元，比2021年执行数增加 67.78万元，上调17.46%。主要是科目变动及人员开支增加。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为87.46万元，比2021年执行数增加 80.03万元。主要是增加职工周转房修缮资金。

3.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2022年预算数为53.83万元，社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.92万元，社会保障缴费类共计80.75万元。比2021年执行数增加14.92                                                                                                           万元，上调22.66%。主要是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为29.28万元，卫生健康支出（类）预算数共计29.28万元。比2021年执行数减增加3.41万元，上调13.18%。主要是人员增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为45.91万元，比2021年执行数增加13万元，上调39.5%。主要是人员增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出699.49万元，其中：

人员经费537.8万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费79.3万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

项目支出82.39万元，主要包括：干部职工周转房维修改造经费、2022年度干部职工体检费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元，2022年“三公”经费预算比2021年减少4.29万元，压缩35%，主要原因是三公经费预算压减。

我院无因公出国（境）团组、人，无公务用车购置辆、保有量。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排使用情况说明

2022年区总工会拉萨工人疗养院一般公共预算中商品服务支出79.3万元，同比上年增加24.5万元，约增加44.7%，主要是增加公用经费。其中：办公费0.5万元、水费3万元、印刷费0.2万元、电费3万元、邮电费0.5万元、取暖费4.5万元、差旅费15万元、维修（护）费1万元、培训费1.2万元、工会经费7.65万元、车辆运行维护费8万元、其他商品服务支出34.75万元。

（二）政府采购情况说明

2021年区总工会拉萨工人疗养院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月底，我院国有资产总数为1299.5万元，其中：房屋面积19205.08㎡，价值993.06万元；车辆4辆(越野车2辆、其他车型2辆。)，价值116.98万元；其他固定资产价值189.46万元。

（四）2022年预算绩效目标管理情况

区总工会拉萨工人疗养院全程监控预算绩效目标的执行情况，2022年，区总工会拉萨工人疗养院总收入699.49万元。区总工会拉萨工人疗养院预算总支出699.49万元。2022年预算资金，基本支出617.1万元，占总支出的88.22%；项目支出82.39万元，占总支出的11.78%。相关支出均符合财务管理和自治区财政厅政策要求，同时也符合单位既定目标，每一笔资金支出都能看得明白，查的清楚，理的顺畅，用的放心。根据年初预算工作安排，结合自治区财政厅对预算绩效考核的有关要求，区总工会拉萨工人疗养院领导高度重视，对此项工作做出了重要安排部署，要求财务部门牵头，各业务部门积极配合，保证在预算管理工作中的每一个程序、每一个环节、每一笔支出，都要科学化、规范化、合理化和高效化。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2022年区总工会拉萨工人疗养院无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况

2022年区总工会拉萨工人疗养院无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

    二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外      的收入。主要是按规定动用的房租收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。