西藏自治区人民政府驻格尔木办事处

社会保障事业管理局

2022年度部门预算

2022年 1 月 24 日

目  录

第一部分  西格办社会保障事业管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西格办社会保障事业管理局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西格办社会保障事业管理局2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西格办社会保障事业管理局概况

一、主要职能

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处社会保障事业管理局，执行政府会计制度参照公务员法管理的事业单位（副县级），事业编制8人，经费来源为全额拨款，预算公开范围单位户数1个，主要职能为：

（一）负责基地各单位职工养老、居民养老、职工医疗、职工失业、生育、工伤保险及职业年金的登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作；

（二）负责基地各企事业单位离退休人员的社会化服务和就业服务管理等工作；

（三）加强与当地社会保障部门的沟通联系；

（四）负责对基地各单位失业人员的管理，对失业人员进行就业再就业，开展求职登记、职业介绍、就业指导，管理基地各单位公益性岗位工作，承担职业技能鉴定工作；

（五）开展基地工伤保险工作；

（六）承担自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处社会保障事业管理局2022年度作为一个预算二级单位公开预算数据。

部门机构设置：

（一）职工养老、职工医疗、失业、生育及工伤保险办公室（负责登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作）；

（二）就业再就业办公室（负责开展求职登记、职业介绍、就业指导，管理基地各单位公益性岗位工作，承担职业技能鉴定工作）。

第二部分

西格办社会保障事业管理局

2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西格办社会保障事业管理局

2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算274.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入273.32万元、上年结转1.36万元；支出包括：一般公共服务支出217.34万元、社会保障和就业支出33.10万元、卫生健康支出11.43万元、住房保障支出12.81万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算274.68万元，其中：上年结转1.36万元，占预算收入0.50%，一般公共预算拨款收入273.32万元，占预算收入99.50%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算274.68万元，其中：基本支出231.17万元，占84.16%；项目支出43.51万元，占15.84%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算274.68万元。收入为一般公共预算拨款274.68万元，包括:一般公共预算当年拨款收入273.32万元、上年结转1.36万元；支出包括：一般公共服务支出217.34万元、社会保障和就业支出33.10万元、卫生健康支出11.43万元、住房保障支出12.81万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款273.32万元,比2021年执行数229.56万元增加43.76万元，增长率为19.06%，主要原因是：2022年新增公益性岗位人员经费项目及拟退休人员职业年金实账运行资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年财政拨款收入273.32万元，其中：一般公共服务支出215.98万元，占预算收入的79.02%；社会保障和就业支出33.10万元，占预算收入12.11%；卫生健康支出11.43万元，占预算收入4.18%；住房保障支出12.81万元，占预算收入4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）173.83万元，比2021年执行数173.65万元，增加0.18万元，增长0.10%，两年支出相比基本持平。

2、一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）42.15万元，比2021年执行数21.44万元，增加20.71万元，增长96.60%，主要原因为2022年新增公益性岗位人员工资及社保补贴项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）17.10万元，比2021年执行数13.92万元，增加3.18万元，增长22.84%，主要原因为2022年社保缴费基数增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.00万元，比2021年执行数增加16.00万元，增长22.84%，主要原因为2022年将职业年金单位缴费部分纳入部门预算范围。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.29万元，比2021年执行数7.57万元，增加1.72万元，增长22.72%，主要原因为2022年医保缴费基数增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.14万元，比2021年执行数1.74万元，增加0.40万元，增长22.99%，主要原因为2022年医保缴费基数增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.81万元，比2021年执行数11.24万元，增加1.57万元，增长13.97%，主要原因为2022年公积金缴费基数增长。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出231.17万元，其中：

人员经费206.38万元，主要包括工资性支出106.78万元（基本工资25.66万元、津补贴72.91万元、奖金8.21万元）、机关事业单位养老保险缴费17.10万元、职业年金缴费16.00万元，城镇职工基本医疗保险缴费9.29万元、公务员医疗补助2.14万元、其他社会保险缴费0.65万元（失业保险0.54万元、工伤保险0.11万元）、住房公积金12.81万元、其他工资福利支出40.13万元（个人取暖费1.07万元、煤油补贴0.07万元、加班补助3.65万元、休假探亲费5.34万元、其他工资福利支出30.00万元）、对个人和家庭的补助1.48万元（生活补助0.83万元，医疗费补助0.65万元）。

公用经费24.79万元，主要包括：商品和服务支出22.65万元（办公费2.00万元、水费0.40万元、电费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费6.00万元、培训费1.60万元、公务接待费0.80万元、公务用车运行维护费1.20万元、公务通讯补贴1.40万元、食堂补助7.25万元）、工会经费2.14万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为2.50万元，其中：公务用车购置及运行费2.00万元（其中车辆保险费0.50万元），公务接待费0.80万元。2022年“三公”经费预算数与2021年执行数相比增加0.59万元，增加30.89%，主要原因为2021年未支付招待费。

2022年无因公出国（境）预算支出。

2022年公务用车购置0辆、公务用车保有量1辆。

2022年国内公务接待约10批次、55人次。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年机关运行经费财政拨款24.79万元，主要包括：商品和服务支出22.65万元（办公费2.00万元、水费0.40万元、电费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费6.00万元、培训费1.60万元、公务接待费0.80万元、公务用车运行维护费1.20万元、公务通讯补贴1.40万元、食堂补助7.25万元）、工会经费2.14万元。

2022年机关运行经费财政拨款预算24.79万元比2021年年初预算数25.59万元相比预算减少0.80万元，增长率3.13%，主要是2022年预算指标压减。

（二）政府采购情况说明。

本单位2022年预算经费中没有安排政府采购预算计划。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2022年固定资产482,556.00元，其中：通用设备类454,856.00元，其中车辆类（1辆）174,900.00元；家具、用具、装具及动植物27,700.00元。截至2021年底，本部门共有车辆1辆，属单位公务用车。

2022年严格按照符合国家的要求和规定增加及减少固定资产，同时充分有效利用国有资产，不存在无长期闲置和保管不善等情况。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金274.68万元。 

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

本单位无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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