西藏自治区公安厅公安交通管理局

2022年度部门预算

2022年  1   月  25   日

目  录

第一部分、西藏自治区公安厅公安交通管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分、西藏自治区公安厅公安交通管理局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分、西藏自治区公安厅公安交通管理局2022年度部门预算数据分析

第四部分、名词解释

第一部分、西藏自治区公安厅公安交通管理局概况

一、主要职能

西藏自治区公安厅公安交通管理局指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门，主要职责是：研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定；组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育发放和驾驶人考核证书工作；组织和指导全区特大道路交通事故处理工作；负责全区警用车辆管理工作；指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全区交警队伍建设及业务培训工作；承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。长期以来，交管局按照中央政策和相关法律法规开展工作，为维护社会稳定、社会长治久安、预防和减少道路交通事故、保障道路交通畅通有序，为社会经济又好又快跨越式发展做好本职工作。

二、部门预算单位构成

公安厅交管局为正处级单位，下设5个副处级机构为秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、科技支队、格尔木支队；5个正科级机构为综合科、法宣科、公共安全保卫支队、事故鉴定中心、高速公路管理支队。公安厅交管局编制数为52人（含驻青海省格尔木交警支队人员），2021年9月实有人数53人（局机关41人，格尔木交警支队12人），离退休人员42人（退休人员已统一移交人社厅进行管理），长期赡养人员9人，公益性岗位人员12人，聘用人员1人，车辆编制12辆，现有车辆9辆，缺编3辆。

第二部分、西藏自治区公安厅公安交通管理局2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分、西藏自治区公安厅公安交通管理局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算5562.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4819.4万元,上年结转742.75万元,结转为项目支出经费包括：道路交通管理业务费结转84.71万元、交管局智能卡口系统建设项目结转0.00387万元（38.7元）、交管局指挥中心项目结转102.51万元、全区车驾管综合业务监管平台建设结转555.25万元（年末下达经费）。2022年支出包括：行政运行1602.05万元；卫生健康支出124.79万元，其中：行政单位医疗101.44万元，公务员医疗补助23.35万元。社会保障和就业支出214.64万元，其中：机关事业单位基本养老保险186.56万元，机关事业单位职业年金缴费支出28.08万元；公益性岗位补贴49.6万元；住房保障支出（住房公积金）157.20万元。项目支出2725.20万元：其中：行政运行中项目支出车辆保险4.49万元，一般行政管理事务340.2万元，信息化建  设2286.04万元，执法办案26.87万元，其他公安支出18万元。上年结转742.75万元,其中 ：道路交通管理业务费结转84.71万元、交管局智能卡口系统建设项目结转0.00387万元（38.7元）、交管局指挥中心项目结转102.51万元、全区车驾管综合业务监管平台建设结转555.25万元（年末下达经费）。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算5562.15万元，其中：上年结转742.75万元，占13.35%；一般公共预算拨款收入4819.4万元，占86.65%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算5562.15万元，其中：基本支出2094.2万元，占37.65%；项目支出3467.95万元，占62.35%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算5562.15万元。收入为一般公共预算拨款5562.15万元，包括：2022年一般公共预算拨款收入4819.4万元、上年结转742.75万元；支出包括：公共安全支出万元，其中：行政运行1602.05万元，卫生健康支出124.79万元，其中：行政单位医疗124.79万元，公务员医疗补助23.35万元。社会保障和就业支出214.64万元，其中机关事业单位基本养老保险186.56万元，机关事业单位职业年金缴费支出28.08万元;公益性岗位补贴49.6万元；住房保障支出（住房公积金）157.20万元。项目支出2725.2万元：其中：一般行政管理事务615.21万元，执法办案38万元，其他公安支出18万元，信息化建设910.11万元。其中：行政运行中项目支出车辆保险4.49万元，一般行政管理事务340.2万元，信息化建设2286.04万元，执法办案26.87万元，其他公安支出18万元。上年结转742.75万元,其中 ：道路交通管理业务费结转84.71万元、交管局智能卡口系统建设项目结转0.00387万元（38.7元）、交管局指挥中心项目结转102.51万元、全区车驾管综合业务监管平台建设结转555.25万元（年末下达经费）。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款4819.4万元,2021年执行数为5728.07万元，比2021年执行数减少908.67万元，减少15.86%，主要原因：交管局智能卡口系统建设项目345.11万元，供氧加湿项目质保金13.82万元，交管局指挥中心建设项目1605.21万元（均为2021年度执行中追加经费）经费的增加，所以2021年支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共服务支出4819.4万元，行政运行1602.05万元，占33.24%（包括工资福利支出1288.72万元、对个人家庭补助48.38万元、公用经费260.46万元）；社会保障和就业支出214.64万元，其中：机关事业单位基本养老保险186.56万元，占3.87%，机关事业单位职业年金缴费支出28.08万元，占0.58%；公益性岗位补贴49.6万元，占1.03%；行政单位医疗124.79万元，占2.59%；住房保障支出（住房公积金）157.20万元，占3.26%。 项目支出2725.20万元，占56.55%。                                

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、行政运行2022年预算数为1602.05万元，2021年预算数为1439.71万元，比上年增加162.34万元，增加11.28%，主要是由于局民警工资增资变动增加。

2、一般行政管理事务2022年预算数340.2万元,2021年预算数为615.21万元，比上年减少275.01万元，减少44.7%，主要是由于减少制作牌证周转金、道路交通事故处理费根据开展道路交通管理业务实际情况做预算。

3、信息化建设2022年预算数为2286.04万元，2021年预算数为910.11万元，增加1375.93万元，增加100%，主要是2022年增加互联网交通安全综合服务管理平台电子驾驶证升级改造项目、公安交通集成指挥平台升级改造项目费。

4、执法办案2022年预算数为26.87万元,2021年预算数为38万元，减少11.13万元，主要是2022年按照道路交通事故业务经费实际测算，所以减少经费。

5、其他公安支出2022年预算数为18万元,2021年预算数为18万元，无变化。

6、社会保障和就业支出2022年预算数为264.24万元，其中机关事业单位养老保险186.56万元，2021年预算数为160.40万元，增加26.16万元，增加16.3%；机关事业单位职业年金缴费支出28.08万元，2021年预算数0，增加28.08万元，增加100%;公益性岗位补贴49.6万元，2021年预算数未纳入预算，由就业局拨款。主要是：一是机关养老保险由于人员工资增加，养老保险缴存增加；二是由于2022年按照财政厅要求将退休人员职业年金单位部分纳入预算，因此增加经费。                        

7、行政单位医疗2022年预算数为101.44万元，2021年预算数为87.20万元，增加14.24万元，增加16.33%，主要是由于工资增资医疗保险缴纳增加。

8、公务员医疗补助2022年预算数为23.35万元,2021年预算数为18.94万元，增加4.41万元，增加23.28%，主要是由于工资增资公务员医疗补助缴纳增加。

9、住房公积金2022年预算数为157.20万元，2021年预算数为120.66万元，增加36.54万元，增加30.28%，主要是由于工资增资住房公积金缴纳增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出2094.2万元，其中：人员经费1833.73万元。主要包括：工资性支出1173.67万元（基本工资309.75万元、津贴补贴776.54万元、奖金87.38万元）、机关事业单位养老保险缴费186.56万元、城镇职工基本医疗保险缴费101.44万元、公务员医疗补助23.35万元、其他社会保险缴费1.18万元（工伤保险）、其他工资福利支出113.87万元（个人取暖费11.38万元、独生子女费0.06万元、煤油补贴0.72万元、加班补助44.62万元、休假探亲费52.17万元、其他工资福利支出4.92万元）、职业年金缴费28.08万元、住房公积金157.20万元、对个人和家庭的补助48.38万元（抚恤金30万元、生活补助11.47万元、医疗费补助6.91万元。

公用经费260.46万元，主要包括：商品和服务支出234.26万元（办公费6万元、水费7万元、电费8万元、邮电费8.12万元、取暖费19.5万元、差旅费51万元、维修(护)费3.5万元、会议费4万元、培训费8万元、公务接待费3万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费46万元、公务通讯补贴9.9万元、离退休人员公用经费1.41万元、电梯运行维护费0.9万元、食堂补助46万元、其他商品和服务支出11.73万元）、工会经费26.2万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西藏自治区公安厅公安交通管理局“三公经费”预算表（单位：万元）

2022年“三公”经费预算数为53.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费50.49万元，2021年预算数为54万元，比上年减少3.51万元，减少0.65%；2022年公务接待费3万元，2021年公务接待费3.5万元，比上年减少0.5万元，减少14.29%。2022年“三公”经费预算数53.49万元，2021年“三公”经费预算57.5万元，比2021年减少（增加）4.01万元，压缩6.97%，减少的主要原因为：我单位“公务用车运行维护费”和“公务接待费”，按照财政要求压减，预算申报为50.49万元和3万元，所以，“三公”经费整体减少。“公务接待费”国内公务接待批次预计5批次，预计人数60人，最终以实际发生为准，经费控制在3万元以内。

2022年因公出国（境）预算编制时暂时没有，如在预算执行过程中确有，按照程序申请该经费。我单位编制车辆为12辆，现有车辆9辆。“公务接待费”国内公务接待批次预计5批，

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年公安厅公安交通管理局机关运行经费财政拨款预算260.46万元，2021年财政拨款预算259.85万元，比2021年预算增加0.61万元，增长0.23%，主要是2022年工会经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2022年公安厅公安交通管理局政府采购预算总额为2286.04万元，其中：政府采购货物1151.73万元，包括：互联网交通安全综合服务管理平台电子驾驶证升级改造项目185.56万元、公安交通集成指挥平台升级改造项目966.17万元、政府采购预算工程0万元、政府采购购买服务1134.31万元,包括：网络租赁项目35.5万元、全区80个卡口及拉林卡口链路租赁项目815.31万元、信息系统维保283.5万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日公安厅交管局固定资产年末数4057.31万元。本期增加40.77万元，资产处置减少85.94万元。增加主要原因：日常的固定资产购置以及执法设备购置；减少原因为：交管局旧办公楼按照发改委、住建厅文件要求拆除，然后修建交管局指挥中心建设。单位价值50万元以上设备3套，单位价值100万元以上设备3套。

截至2022年1月，我单位编制车辆为12辆，现有车辆9辆，价值226.24万元。其中，主要领导干部用车1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金3280.72万元，其中：中央转移支付资金3172.1万元，地方资金108.62万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是道路交通管理业务，资金236.07万元（包括：道路交通管理业务费36.53万元、道路交通管理法律宣传费149万元、干部培训费35万元、制作牌证费15.54万元）占年初预算项目支出预算的8.66%；信息系统维保、网络租赁、智能卡口链路租赁项目，资金1134.31万元（包括：信息系统维保283.5万元、网络租赁35.5万元、智能卡口链路租赁815.31万元），占年初项目支出预算总额的41.62%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2022年度无扶贫资金管理安排的支出

（六）政府债务情况。

我单位2022年度无政府债务情况。

第四部分、名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。