西藏自治区森林消防总队2022年度部门预算

目  录

第一部分  西藏自治区森林消防总队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区森林消防总队2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区森林消防总队2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分   西藏自治区森林消防总队概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区森林消防总队由机关本级一个预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职能

2018年9月，根据党中央、国务院统一安排部署，武警森林部队整体移交应急管理部，组建国家综合性消防救援队伍。职能任务由森林防火灭火向综合性应急救援任务拓展，我总队深入贯彻习近平总书记训词精神，紧紧围绕防范化解重大安全风险，着眼有效履行应急救援职责使命，突出抓备战保中心、抓训练强能力、抓创新谋发展、抓自建转观念，提高队伍正规化、专业化、职业化水平，加快实现转型升级，打造一支对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的综合性应急救援主力军和国家队。按照一主两铺要求总队目前，总队主要遂行面向西藏主区的森林防火灭火，地震救援、抗洪抢险，及其他综合性应急救援任务。

（二）单位机构编制情况

西藏森林消防总队下辖总队本级15个处室及昌都、林芝3个预算单位，总队本级设总队机关和5个大队（分别为：特勤大队、训练大队、保障大队、日喀则大队、那曲大队）；林芝支队设支队机关和5个中队（分别为：勤务中队、巴宜区中队、米林中队、波密中队、察隅中队）；昌都支队设支队机关和4个中队（分别为：勤务中队、卡若区中队、左贡中队、江达中队）。

第二部分  西藏自治区森林消防总队2022年度预算明细表

（表格详见附件）

  第三部分  西藏自治区森林消防总队2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算3,619.40万元。收入包括：一般公共预算拨款收入797.00万元、上年结转2,822.39万元；支出包括：一般公共服务支出201.00万元、项目支出3,418.40万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算3,619.40万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入797.00万元，上年结转资金收入2,822.39万元。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年预算支出3,619.40万元，其中：基本支出预算201.00万元，占预算收入的5%；项目支出预算3,418.40万元（含上年结转2,822.39万元），占预算收入的95%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算3,619.40万元，收入为一般公共预算拨款收入3,619.40万元，包括：一般公共预算当年拨款收入797.00万元；上年结转2,822.39万元。支出包括：一般公共服务支

出3,619.40万元（含上年结转2,822.39万元）。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年当年预算收入797万元，较上年增加386.00万元，增长51%，其中：基本支出预算201万元，较上年减少22%；项目支出预算596万元，较上年增加446万元，增长25%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年当年预算收入797.00万元，其中：基本支出预算201.00万元，占预算收入的25%；项目支出预算收入596.00万元，占预算收入的75 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人员经费: 2022年预算数为201.00万元，比2021年执行数增加56.21万元，未增长。

2.一般公共服务（类）项目类: 2022年预算数为596.00万元，比2021年执行数增加446.00万元，增长25%，主要是当年新增两个项目经费。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出201.00万元，均为人员经费，主要支出内容为对个人和家庭的补助，支出明细为伙食补助。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西藏自治区森林消防总队2022年度无“三公”经费预算支出。

八、20221年度政府性基金预算支出情况说明

西藏自治区森林消防总队2022年度没有政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

西藏自治区森林消防总队2022年度无机关运行经费。

1. 政府采购情况说明

   西藏自治区森林消防总队2022年政府采购预算总额3,418.39万元（其中：当年预算资金596.00万元、上年结转资金2,822.39万元）。

   （三）2022年预算绩目标效管理情况

2022年西藏自治区森林消防总队积极开展绩效自评、项目预算绩效评价，完成了预算绩效考评、财政支出绩效监控跟踪、部门整体绩效评价等绩效考评工作。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金3,418.39万元,其中：中央财政资金3,418.39万元。实行绩效目标管理的分别是（项目名称人员伤亡保险资金60.00万元、急需购装备资金416.00万元、智慧营区建设120.00万元、购急需购买装备2822.39万元）。2022年西藏自治区森林消防总队将根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，继续深入贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”，按照自治区财政厅绩效管理的统一要求，做好全面实施绩效管理工作，实现财政支出绩效目标管理全覆盖，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政项目预算绩效管理工作。

（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2022年度西藏自治区森林消防总队没有安排扶贫资金预算支出。

（五）政府债务情况

2022年度西藏自治区森林消防总队无政府债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。