援助西藏发展基金会

2022年度部门

预算报告

2022年1月26日

目  录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年度预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分2022年度预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

概况

一、主要职能

援助西藏发展基金会是时任全国人大副委员长第十世班禅大师、阿沛·阿旺晋美副委员长共同倡导，经习仲勋、胡启立等中央领导同志同意，报请中央统战部、劳动人事部批准，国家民政部登记注册，于1987年4月在北京成立。2015年11月选举产生了第四届理事会，第十一世班禅大师任理事长。2018年9月区党委批准成立中共援助西藏发展基金会党组，2019年5月任命党组书记、配备党组班子成员。2019年6月援助西藏发展基金会纳入区纪委监委驻政府办公厅纪检监察组纪检监督范围。援助西藏发展基金会的宗旨是：遵循国家法律、法规和政府的各项方针政策，以维护祖国统一，增进民族团结为准则，多方筹集资金为发展西藏自治区的经济、文化、教育、卫生、科学技术和保护生态环境等各项事业，扶贫济困，促进西藏的进步与繁荣，发挥积极的作用。援助西藏发展基金会的公益活动的业务范围是援助西藏，扶贫济困、募集资金、专项资助、业务培训、业务服务、专项展览等。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况：

援助西藏发展基金会内设三个处室，即拉萨总部办公室、北京办公室、业务处。我会属群团机关，无下属二级单位。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

援助西藏发展基金会人员属参照国家公务员，核定编制为20人，2020年12月单位实有人数17人，2021年1月公务员遴选2名干部，2021年6月新任命党组成员、副秘书长1名，2021年新增3人，2021年12月31日实有在职人数为20人。

第二部分

援助西藏发展基金会

2022年度预算

明细表

（表格详见附件）

第三部分

2022年度预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算990.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入973.58万元，上年结转结余一般公共预算拨款收入16.5万元；支出973.58万元：其中，一般公共服务支出767.63万元、社会保障和就业支出81.72万元、卫生健康支出54.65万元、住房保障支出69.58万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算990.08万元，其中：上年结转16.58万元， 占2%；一般公共预算拨款收入990.08万元，占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算973.58万元，其中：基本支出764.78万元，占78.56%；项目支出65.11万元，占21.44%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算990.08万元。收入为一般公共预算拨款990.08万元，包括：一般公共预算当年拨款收入973.58万元、上年结转16.58万元；支出包括：其中，一般公共服务支出767.63万元、社会保障和就业支出81.72万元、卫生健康支出54.65万元、住房保障支出69.58万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款973.58万元,比2021年执行数942.87万元，增加30.71万元，主要原因是：2022年新增3人及其相关工资等人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出767.63万元，占总支出的78.85%；社会保障和就业支出81.72万元，占总支出的8.15%；卫生健康支出54.65万元，占总支出的6%；住房保障支出69.58万元，占总支出的7%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为767.63万元，2021年预算数为606.60万元，比2021年执行数增加161.03万元，增加20%。主要是2022年新增3人及其相关工资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为81.72万元，比2021年执行数63.52万元，增加18.2万元，增长22%。主要是2022年新增3人，其相关基本养老保险缴费支出的增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为44.44万元，比2021年执行数34.54万元，增加9.9万元，增长22%。主要是2022年新增3人，其相关行政单位医疗支出的增长；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.21万元，比2021年执行数7.93万元，增加2.28万元，增长22%。主要是2022年新增3人，其相关公务员医疗补助增长。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出908.48万元，其中：人员经费817.42万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）528.91万元，机关事业单位养老保险缴费81.72万元、城镇职工基本医疗保险缴费（包括失业保险）44.44万元、公务员医疗补助10.21万元、其他社会保险缴费（工伤保险）0.51万元、其他工资福利支出29.92万元，其中：个人取暖费4.29万元、独生子女费0.003万元、煤油补贴0.27万元、加班补助6.41万元、休假探亲费18.95万元）、住房公积金69.58万元、对个人和家庭的补助52.64万元，其中：抚恤金50万元、医疗费补助2.64万元。

公用经费91.05万元，主要包括：工会经费11.6万元；商品和服务支出79.45万元，其中：办公费6万元、印刷费2万元、手续费0.5万元、水费1万元、电费3万元、邮电费2万元、物业管理费1万元、差旅费10万元、维修(护)费2万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费1万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费20万元、公务通讯补贴5万元、离退休人员公用经费1万元、食堂补助10万元、邮寄费1万元、其他商品和服务支出3.95万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为21万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费20万元，公务接待费1万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加5万元，增长23%，主要原因是公务用车随着车龄增长所需维护费成本增加，另外2021年本会向区财政厅申请批复报废1辆轿车，申请调剂1辆皮卡车用于会驻村点吉隆县贡当乡贡当村驻村用车。

2021年因公出国（境）团组、0人，公务用车购置0辆、保有量5辆，国内公务接待批次、0人，接待经费0元。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款0元,与2021年执行数0元持平，。

我会2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年本会机关运行经费财政拨款预算32.16万元， 属2022年新增长期项目，主要是本会机关编制20人，实有在职干部20人，因工作需要长期雇佣驾驶员3人；保洁员1人；保安2人，为增加职工归属感，改善职工基本生活条件，巩固职工就业成果，引导职工感党恩，及时将政府关心关爱给予职工，2022年特向区财政厅申请预算项目。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额2.5万元，为公务用车车辆保险政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是驻村车1辆，日常办事用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金973.58万元，其中：中央转移支付资金0元，地方资金0元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是基金会机构运行项目32.16万元；捐赠资金运行经费6.5万元，占年初项目支出预算总额的59%。

附重点项目绩效目标表。

（五）2021年、2022年本会无扶贫资金。

（六）2021年、2022年本会无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。