西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2022年度部门预算

2022年  1  月  28  日

目  录

第一部分  西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队概况

一、主要职能

西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队为执行政府会计制度参照公务员法管理的事业单位（副县级），编制12人，经费来源为全额拨款，预算公开范围单位户数1个，主要职能为：贯彻和执行动物卫生、植物检疫监督的法律法规、方针政策、规划和计划；对通过青藏线进出藏的动植物及其产品依法实施卫生检疫、监督管理、动物产品安全等工作。对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《植物检疫条例》的行为进行处罚；依法对通过青藏线进出藏的兽药实施监督管理，保证兽药质量，对兽药生产、经营和使用监督检查；依法对通过青藏线进出藏的饲料和饲料添加剂的生产、经营和使用监督检查，查处饲料生产、经营和使用中的违法行为。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2022年度作为一个预算二级单位公开预算数据。

部门机构设置：

   单位下设办公室、动检科、植检科、兽药饲料监察科。

第二部分

西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算585.09万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：本年拨款收入565.66万元，上年结转19.43万元。无政府性基金预算拨款。

2022年预算总支出585.09万元，支出包括：农林水支出511.11万元、社会保障和就业支出36.87万元、卫生健康支出17.78万元、住房保障支出19.33万元。无政府性基金预算支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算585.09万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：本年拨款收入565.66万元，占预算收入96.68%；上年结转19.43万元，占预算收入3.32%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算585.09万元，其中：基本支出348.96万元，占59.64%；项目支出236.13万元，占40.36%；无事业单位经营支出。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算585.09万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入565.66万元，上年结转19.43万元；支出包括：农林水支出511.11万元、社会保障和就业支出36.87万元、卫生健康支出17.78万元、住房保障支出19.33万元。无政府性基金预算支出。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款585.09万元（其中：2022年本年拨款565.66万元，上年结转19.43万元），比2021年执行数511.44万元增加73.65万元，增长率为14.40%，主要原因是：2022年新增拟退休人员职业年金实账运行资金项目及包含上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出511.11万元（其中：2022年本年拨款491.68万元，上年结转19.43万元），占预算收入的87.36%；社会保障和就业支出36.87万元，占预算收入6.30%；卫生健康支出17.78万元，占预算收入3.04%；住房保障支出19.33万元，占预算收入3.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）350.44万元，比2021年执行数297.69万元，增加52.75万元，增长17.72%，主要原因为2021年新招录人员3名，经费增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）134.13万元（其中：2022年本年拨款115.88万元，上年结转18.25万元），比2021年执行数37.43万元，增加96.70万元，增长258.35%，主要原因为2022年将其他农林水（禽流感快速检测、无害化处理、口蹄疫及蓝耳病流行病学调查）项目调整为病虫害控制项目。

3、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）9.36万元，2021年该项目为其他农林水，增长100%，主要原因为2022年将其他农林水（兽药与饲料监测）项目调整为执法监管项目。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）16.00万元，2021年无此项目，增长100%，主要原因为2022年该项目为新增项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费（项）25.67万元，比2021年执行数18.01万元，增加7.66万元，增长42.53%，主要原因为2022年人员增加、社保缴费基数增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.20万元，2021年无此项目，增长100%，主要原因为2022年将职业年金单位缴费部分纳入部门预算范围。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.97万元，比2021年执行数9.73万元，增加5.24万元，增长53.85%，主要原因为2022年人员增加、医保缴费基数增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.81万元，比2021年执行数1.74万元，增加1.07万元，增长61.49%，主要原因为2022年人员增加、医保缴费基数增长。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.33万元，比2021年执行数15.24万元，增加4.09万元，增长26.83%，主要原因为2022年人员增加、公积金缴费基数增长。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1.18万元（其中：2022年本年拨款0万元，上年结转1.18万元），比2021年执行数25.52万元，减少24.34万元，下降96%，主要原因为2022年无该项目，该项目全部为结转资金。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出348.96万元，其中：

人员经费310.07万元，主要包括工资性支出302.16万元（基本工资33.13万元、津补贴115.44万元、奖金11.96万元）、机关事业单位养老保险缴费25.67万元、职业年金缴费11.20万元，城镇职工基本医疗保险缴费13.97万元、公务员医疗补助2.81万元、其他社会保险缴费1.77万元（失业保险0.81万元、工伤保险0.16万元、生育0.80万元）、住房公积金19.33万元、其他工资福利支出65.88万元（个人取暖费2.15万元、煤油补贴0.14万元、加班补助3.65万元、休假探亲费10.94万元、其他工资福利支出49.00万元）、对个人和家庭的补助7.91万元（生活补助0.60万元，医疗费补助1.80万元，其他对个人和家庭补助5.51万元）。

公用经费38.89万元，主要包括：商品和服务支出35.67万元（办公费4.00万元、印刷费0.50万元、手续费0.05万元、水费0.50万元、电费0.87万元、邮电费1.50万元、邮寄费0.03万元、取暖费1.00万元、差旅费7.50万元、维修费1.50万元、租凭费0.20万元、公务接待费0.80万元、公务用车运行维护费3.00万元、公务通讯补贴1.80万元、食堂补助7.00万元、其他商品服务支出5.42万元）、工会经费3.22万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.8万元，其中：公务用车购置及运行费3.00万元；公务接待0.80万元。2022年“三公”经费预算数与2021年年初预算数5.00万元相比减少1.20万元，降低24%，主要原因为2022年公务用车1辆，三公经费预算指标压减。

2022年公务用车购置0辆、公务用车保有量1辆。

2022年国内公务接待约10批次、55人次。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年机关运行经费财政拨款38.89万元，主要包括：商品和服务支出35.67万元（办公费4.00万元、印刷费0.50万元、手续费0.05万元、水费0.50万元、电费0.87万元、邮电费1.50万元、邮寄费0.03万元、取暖费1.00万元、差旅费7.50万元、维修费1.50万元、租凭费0.20万元、公务接待费0.80万元、公务用车运行维护费3.00万元、公务通讯补贴1.80万元、食堂补助7.00万元、其他商品服务支出5.42万元）、工会经费3.22万元。

2022年机关运行经费财政拨款预算38.89万元比2021年执行数98.78万元相比预算减少59.89万元，降低60.63%，主要原因为2022年进口冷链食品检查人员经费预算在项目中批复。

（二）政府采购情况说明。

本单位2022年预算经费中没有安排政府采购预算计划。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2022年固定资产663.98万元，其中：房屋及构筑物521.19万元，通用设备类98.83万元，其中车辆类（1辆）21.68万元；专用设备29.99万元；家具、用具、装具及动植物13.68万元，。文物和陈列品0.29万元，截至2021年底，本部门共有车辆1辆，属单位公务用车。

2022年严格按照符合国家的要求和规定增加及减少固定资产，同时充分有效利用国有资产，不存在长期闲置和保管不善等情况。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金585.09万元，其中中央转移支付资金43.10万元，地方资金541.99万元。

重点项目实行绩效目标管理2个，分别是：禽流感快速检测项目47万元；进口冷链食品检查人员项目68.8万元；共计115.8万元，占年初项目支出预算总额的49%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

本单位无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。