西藏自治区防汛机动抢险队2022年度部门预算

目  录

第一部分  XXX（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区防汛机动抢险队2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分XXX（部门）2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区防汛机动抢险队概况

一、主要职能

西藏自治区防汛机动抢险队于2003年5月，根据《关于组建西藏自治区防汛机动抢险队的批复》(藏机编发〔2003〕23号)成立，由防汛抗旱指挥部办公室管理，隶属自治区水利厅，县级建制，公益一类事业单位。主要承担防汛抗旱抢险任务，减少水灾害损失，防汛抗旱抢险物资、设备的采购及仓储管理、调运、防汛抢险技术培训以及相关公益性社会服务职能等。批复事业编制15人，其中县级职数3人。

按照《关于印发〈西藏自治区党政机关机构改革涉及事业单位调整的实施方案〉的通知》（藏机编发〔2019〕10号）及《西藏自治区人民政府办公厅关于调整自治区防汛抗旱指挥部、森林草原防灭火指挥部、抗震救灾指挥部办公室的通知》（藏政办函〔2021〕86号）文件要求，目前正在办理从隶属自治区水利厅划转至应急厅手续。

二、部门预算单位构成

截止目前，西藏自治区防汛机动抢险队是隶属于西藏自治区水利厅的二级预算单位。

第二部分

西藏自治区防汛机动抢险队2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区防汛机动抢队队2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算867.23万元。收入为：一般公共预算拨款收入867.23万元。支出包括：社会保障和就业支出66.79万元、卫生健康支出29.74万元、农林水支出729.25万元、住房保障支出41.44万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算 867.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入867.23万元，占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算 867.23 万元，其中：基本支出 620.72  万元，占72.58 %；项目支出 246.50万元，占28.42 %；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算 867.23万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入867.23万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出66.79万元、卫生健康支出29.74万元、农林水支出729.25万元、住房保障支出41.44万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款867.23万元,比2021 年执行数增加103.42万元，主要原因：2022年较2021年，基本支出增加50.21万元，其中：工资福利支出增加73.65万元，商品和服务支出减少0.65万元，对个人和家庭补助增加20.85万元（此笔为抚恤金）。项目支出增加33.01万元（其中包括一次性项目增减及长期延续性项目的增减）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年社会保障和就业支出66.79万元，占7.7%；卫生健康支出29.74万元，占3.40%；农林水支出729.25万元、占84.09%；住房保障支出41.44万元，占4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出2022年预算数为66.79万元，比2021年执行数增加19.2万元，增长40.34%。主要是随着职工的工资增资而各项社会保险开支也随之增加。

2.卫生健康支出2022年预算数为29.74万元，比2021年执行数增加3.86万元，增长14.91%。主要是随着职工的工资增资而职工医疗保险开支也随之增加。

3.农林水支出2022年预算数为729.25万元，比2021年执行数增加126.67万元，增长17%。主要是人员工资福利增加与项目支出有所增加。

4.住房保障支出41.44万元，比2021年执行数增加5.75万元，增长16.10%。主要是因为职工工资增资后住房公积金也随之增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出 867.23万元，其中：

人员经费 560.77万元，主要包括：工资性支出341.53万元、机关事业单位养老保险缴费54.64万元、城镇职工基本医疗保险缴费 29.74万元、公务员医疗补助、其他社会保险缴费2.06万元、其他工资福利支出26.86万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费12.15万元、住房公积金41.44万元、对个人和家庭的补助52.35万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费59.95万元，主要包括：商品和服务支出53.04万元（办公费8.37万元、手续费0.12万元、水费2.10万元、电费14.10万元、邮电费2.90万元、物业管理费4.00万元、差旅费8.00万元、维修(护)费3.58万元、培训费2.00万元、公务接待费0.55万元、劳务费0.32万元、公务用车运行维护费6.10、其他交通费用0.90万元）、工会经费6.91万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为8.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.08万元，公务接待费1.01万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少0.31万元，压缩 3.69%，主要原因是公务接待费减少了0.99万元，因车辆老化增加运行费0.68万元。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 7 量，国内公务接待3 批次、12人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

区抢险队2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无

（二）政府采购情况说明。

2022年区抢险队政府采购预算总额 0.98万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.98万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年 1 月底，区抢险队共有车辆 7 辆，其中，  0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目6个，资金246.50万元，其中：中央转移支付资金18万元，地方资金228.50万元。区抢险队2022年无重点项目。项目支出绩效目标表详见附表11。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

区抢险队2022年无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

区抢险队2022年无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费等。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。