西藏自治区计量测试所2022年度部门预算

2022 年 1 月 27 日

目  录

第一部分  西藏自治区计量测试所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区计量测试所2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区计量测试所2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区计量测试所概况

一、主要职能

主要职能是：承担量值传递、计量器具的强制检定和校准；计量器具的委托检定和校准；参与计量业务培训工作；区内计量仲裁检定工作。承办自治区市场监督管理局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

西藏自治区计量测试所是隶属于自治区市场监督管理局的正县级独立法人事业单位，事业编制25人，内设机构 4 个（正科级）：办公室、力学室、交通流量室、综合检测室。经费来源为差额拨款。

第二部分

西藏自治区计量测试所2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区计量测试所2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算926.01万元。收入包括：一般公共预算拨款收入921.55万元、上年结转4.46万元；支出包括：一般公共服务支出776.69万元、社会保障和就业支出77.55万元、卫生健康支出28.11万元、住房保障支出43.66万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算926.01 万元，其中：上年结转4.46万元， 占 0.50 %；一般公共预算拨款收入921.55万元，占99.50%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算926.01万元，其中：基本支出617.05  万元，占66.63%；项目支出308.96万元，占33.37%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年收支总预算926.01万元。收入包括：一般公共预算拨款收入921.55万元、上年结转4.46万元；支出包括：一般公共服务支出776.69万元、社会保障和就业支出77.55万元、卫生健康支出28.11万元、住房保障支出43.66万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款926.01万元,比2021年执行数增加66.38万元，主要原因：2022年新增“十四五”时期市场监管技术支撑能力提升项目及检测业务的增多，计量检测业务经费项目金额增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出776.69万元，占83.87%、社会保障和就业支出77.55万元，占8.37%、卫生健康支出28.11万元，占3.04%、住房保障支出43.66万元，占4.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为776.69万元，比2021年执行数增加282.5万元，增长57.16%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为51.71万元，比2021年执行数增加7.02万元，增长15.71%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为25.84万元，比2021年执行数增加3.52万元，增长15.77%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为28.11万元，比2021年执行数减少1.21万元，减少4.13%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为43.66万元，比2021年执行数增加10.15万元，增长30.29%。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出617.05万元，其中：

人员经费530.00万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）323.23万元、机关事业单位养老保险缴费51.71万元、职业年金缴费25.84万元、职工基本医疗保险缴费28.11万元、其他社会保险缴费（失业保险、生育保险、工伤保险）5.51万元、住房公积金43.66万元、其他工资福利支出28.65万元。对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）23.26万元。

公用经费87.05万元，主要包括：商品和服务支出68.05万元（办公费3.00万元、水费0.25万元、电费2.00万元、邮电费0.48万元、取暖费5.00万元、差旅费8.00万元、维修(护)费3.00万元、福利费0.03万元、培训费5.41万元、公务通讯补贴4.50万元、工会经费7.28万元、公务用车运行维护费10.00万元、离退休人员公用经费0.09万元、电梯运行维护费0.50万元、食堂补助18.51万元、其他商品和服务支出19.00万元）。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为10万元，全部用于公务用车运行维护，2022年的“三公”相较于2021年保持不变。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

西藏自治区计量测试所2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。