中共西藏自治区委员会宣传部

2022年度部门预算

2022年   1  月 26 日

目  录

第一部分  中共西藏自治区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  中共西藏自治区委员会宣传部2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  中共西藏自治区委员会宣传部2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

中共西藏自治区委员会宣传部概况

一、主要职能

根据中共西藏自治区委员会办公厅关于印发《中共西藏自治区委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（藏委厅〔2019〕13号）规定：中共西藏自治区委员会宣传部（以下简称自治区党委宣传部）是自治区党委主管全区意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂自治区人民政府新闻办公室、自治区新闻出版局、自治区版权局、自治区电影局牌子。

一、主要职能

（一）自治区党委宣传部的主要职责

宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照党中央决策和自治区党委部署，在中宣部的指导下，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，负责管理全区电影行政事务，指导协调全区性重在电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流等。归口领导西藏日报社、西藏广播电视台、自治区文联、自治区文化厅、自治区广播电视局、自治区社科院。领导和管理自治区文明办、自治区思想政治工作研究会、西藏记协。完成自治区党委交办的其他任务。

（二）所属3个二级事业单位的主要职责

1.西藏自治区电影公共服务中心

主要职责：负责全区电影译制、发行放映工作及基层电影放映队伍的建设和管理；负责区“农村电影放映工程”领导小组办公室日常管理工作；负责全区电影设施设备的维修和技术指导。承办上级交办的其他工作。

2.西藏人民出版社

主要职责：承担马列主义、毛泽东思想、邓小平理论等著作的出版工作；承担政治、经济、文化、法律、历史等研究著作的出版工作；承担藏汉文辞书、工具书的出版工作；承担相关政策读物及时事宣传读物的出版工作；承担党史、党建读物、通俗政治理论读物和青年思想教育读物的出版工作；承担文学艺术、哲学社会科学、语言文学、少儿儿童、中小学教材等各类藏文、汉文图书和引进翻译图书的出版工作。

 3.西藏自治区新华书店

主要职责：负责征订发行全国各出版社出版的图书、电子音像、期刊；负责全区新华书店图书、音像制品货源的组织、连锁经营的配送、调剂和相关营销工作；负责全区中小学教材的征订、发行工作；为各地（市）、县（区）新华书店提供信息和指导等服务。承办上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2021年度，中共西藏自治区委员会宣传部内设预算单位：1个一级预算部门和3个二级预算部门构成，分别为：一级预算部门自治区党委宣传部；二级预算部门：区电影公共服务中心、西藏人民出版社、区新华书店。

（一）自治区党委宣传部内设机构和处（室）情况

内设21个机构，具体为：办公室（意识形态工作责任制专项巡视工作办公室）、政策法规研究室、理论教育处（自治区哲学社会科学规划办公室）、新闻处（自治区新闻工作协会、自治区突发公共事件应急新闻中心办公室）、出版处（古籍整理出版规划办公室）、文化艺术处、宣传教育处（自治区思想政治工作研究会）、文化体制改革和文化产业发展办公室、舆情信息处、对外交流处、对外传播处、电影处、印制发行处、文化安全监管处（自治区“扫黄打非”办公室）、自治区文明办综合处（调研处、协调处）、文明办未成年人工作处（志愿者工作处）、新闻宣传协调联络处、自治区藏语文宣传管理办公室、自治区国防动员委员会国防教育办公室、规划财务处、干部处（机关党委）；含2个事业单位分别是：区党委干部理论教育讲师团、机关后勤服务中心。

（二）3个二级预算单位内设机构和处（室）情况

1.区电影公共服务中心：内设1个机构、7个科室，即：办公室、技术科、发行科、器材科、译制部、财务科、拉萨电影城。

2.西藏人民出版社：内设1个机构，10个编（科）室，即：总编室、汉文编辑室、藏文编辑室、教育编辑室、少儿编辑室、美术编辑室、出版部、发行部、计划财务部、办公室。

2.区新华书店：内设1个机构、6个科室，即：办公室、计财科、业务科、教材科、储运科、对外发行科。

第二部分

中共西藏自治区委员会宣传部2022年度预算明细表

（表格详见附件表1-11）

第三部分

中共西藏自治区委员会宣传部2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年度，收支总预算44299.39万元。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年度，收入预算44299.39万元，其中：上年结转12620.91万元， 占  28.49  %；一般公共预算拨款收入28027.12万元，占63.27%；政府性基金预算资金收入963.00万元，占2.17%；事业单位经营收入2688.36万元，占6.07%；无国有资本经营预算拨寺收入、财政专管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

三、2022年部门支出总表的说明

2022年度，支出预算44299.39万元，其中：基本支出11195.09万元，占25.27%；项目支出33104.30万元，占74.73%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年度，财政拨款收支总预算41611.03万元。收入为:一般公共预算当年拨款收入28027.12万元、政府性基金预算资金963.00万元、上年结转12620.91万元。支出包括：一般公共服务支出26279.13万元、文化旅游体育与传媒支出12819.79万元、社会保障和就业支出1141.52万元、卫生健康支出615.06万元、住房保障支出755.53万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年度 ,一般公共预算当年拨款28027.12万元,比2021 年执行数减少4790.44万元，主要原因：一是基本支出与上年对比，因人员增加和工资津贴调整增加5203.54元；二是项目支出与上年对比，预算减少了“十三五”基建项目9993.99万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年度，一般公共服务支出28027.12万元，其中：一般公共服务支出21250.32万元，占75.82%；文化旅游体育与传媒支出4265.26万元，占15.21%；社会保障和就业支出1140.95万元，占4.07%；卫生健康支出615.06万元，占2.19%；住房保障支出755.53万元，占2.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为21.55万元，比2021年执行数增加21.55万元，上升100%，因2022年干部职工体检费列入年初预算。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算数为4755.88万元，比2021 年执行数增加202.39万元，上升4.44 %。主要是人员增加和基本工资正常晋升和预增工资提高基数。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022年预算数为16472.88万元，比2021 年执行数增加6623.37万元，上上升67.04 %。主要是增加了项目预算。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2022年预算数为1904.36万元，比2021 年执行数减少10.80万元，下降0.56 %。主要是压缩公用经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2022年预算数为2360.90万元，比2021 年执行数减少506.69万元，下降27.33 %。主要是西藏自治区电影公共服务中心2021年度有第一审片室装修支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1000.91元，比2021 年执行数增加111.90万元，上升12.59 %。主要是2022年在职人员增资致使社保增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为136.09元，比2021 年执行数增加51.41万元，上升60.71 %。主要是2022年在职人员增资致使社保增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）公益性岗位补贴支出（项）2022年预算数为3.95元，比2021 年执行数增加3.95万元，上升100 %。主要是2022年公益性岗位补贴单独列入年度预算中。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2022年预算数为332.12元，比2021 年执行数增加67.45万元，上升25.48%。主要是2022年在职人员增资致使社保增加

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算数为221.95元，比2021 年执行数增加41.95万元，上升23.31 %。主要是2022年在职人员增资致使社保增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为60.99元，比2021 年执行数减少25.73万元，下降29.67 %。主要是2021年年底公务员调出较多。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为755.53元，比2021 年执行数增加133.96万元，上升21.55 %。主要是2022年在职人员增资致使社保增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出10524.76万元，其中：

人员经费9332.46万元，主要包括：工资性支出6296.40万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关单位养老保险缴费1000.91、职工年金缴费136.09万元、城镇职工基本医疗保险缴费544.07万元、公务员医疗补助60.99、其他社会保险缴费19.07万元（失业保险、工伤保险）、医疗费10万元和其他工资福利支出437.31（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）.

对个人和家庭的补助72.09万元（其中：生活补助12.72万元、医闻费补助45.64万元和其他对个人和家庭的补助13.73万元）。

公用经费1192.30万元，主要包括办公费62.64万元、印刷费0.10万元、手续费0.80万元、水费50.60万元、电费122.01万元、邮电费18.13万元、取暖费74万元、物业管理费19.00万元、差旅费65.10万元、维修(护)费17.87万元、租赁费1.00万元、会议费0.60万元、培训费7.36万元、公务接待费5.67万元、劳务费8.50万元、委托业务费20万元、工会经费125.93万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费219.27万元、其他交通费用1.64万元、其他商品的服务支出371.19万元（电梯运行维护费、食堂补助和其他商品和服务支出）。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数253.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费248.29万元，公务接待费5.67万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少46.48万元，压缩15.47%，主要原因是本着财政贯彻过“紧日子”要求，压缩“三公”经费预算。

2022年与2021年“三公”经费预算对比：总预算减少46.48万元，压缩15.47%；其中：因公出国（境）预算费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费比2021年减少41.98万元，压缩14.47%；公务接待费比2021年减少4.50万元，压缩44.25%。“三公”经费预算安排下降原因主要是本着财政贯彻过“紧日子”要求，压缩“三公”经费预算。

2022年度，预算中没有按排因公出国（境）费用和公务用车购置费用，预计国内公务接待批次10次，480余人次。根据2021年现有实有车辆统计全年保有车辆保有61量。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款963万元,比2021年执行数增加765万元，增长79%，主要原因是2022年增加了区电影公共服务公司资助少数民族语电影译制项目560万元、其他国家电影事业发展专项资金支出403万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级一级预算单位中共西藏自治区委员会宣部1家行政单位以及所属二级预算单位区电影公共服务中心、西藏人民出版社和区新华书店3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算1192.30万元，比2021年预算增加12.91万元，增长1.09%。主要是人员变动，对应增加了人员经费。

（二）政府采购情况说明。

2022年度，部机关及所属各预算单位政府采购预算总额4442.60万元，其中：政府采购货物预算9个项目3418.45万元和政府采购服务预算5个项目1024.45万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年月底，部机关及所属各预算单位车辆编制66辆，全年保有车辆61辆（其中：部机关44辆、区电影公共服务中心8辆、西藏人民出版社6辆、区新华书店3辆）其中，副部（省）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、主要领导干部用车10辆、特殊专业技术用车1辆、其他用车辆49辆，其他用车主要是保障各处室正常工作用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备41（台、套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年度，实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目92个31678.47万元，其中：基本支出项目实行绩效目标管理46个11888.12万元，涉密项目实行绩效目标管理7个3501.32万元、重点项目实行绩效目标管理39个16289.03万元。中央转移基金项目资金963.00万元，地方项目资金30715.47万元。当年预算项目分别是：

附：重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神，中共西藏自治区委员会宣传部2022年预算资金中不涉及扶贫资金项目，故不存在扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

（六）政府债务情况

根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神，区党委部部机关和3个二级预算部门都不存在政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。