西藏佛学院2022年度部门预算

2022年1月 28日

目  录

第一部分  西藏佛学院（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏佛学院（部门）2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏佛学院（部门）2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏佛学院（部门）概况

一、主要职能

西藏佛学院以中国佛教协会西藏分会的名义举办，为自治区党委统战部管理的副厅级参公事业单位，主要履行下列职责：

1、贯彻执行中央和自治区党委、政府关于宗教工作的方针政策，在有关部门的指导下制定学院的管理措施和教学计划，并认真组织实施。

2、负责活佛的培养，宗教界代表人士的教育培养；负责寺庙管人员和宗教教职人员的培训。

3、负责藏传佛教优秀文化研究和社会主义先进文化建设。

4、负责指导各寺庙学经班，结合时代需要建立藏传佛教新型学经制度；承担佛学院校际交流和对外交往。

5、承办自治区党委、政府和自治区党委统战部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

西藏佛学院设5个内设机构（均为副县级）。

1、办公室。

负责学院各处室的综合协调工作；负责文秘、纪要、档案、保密、信访、广播、收发工作；负责组织人事、宣传教育、工资福利工作；负责计划、财务、国有资产、基建工作；负责党务、纪检监察等方面的工作。

2、学员处（思想政治处）。

负责全面贯彻执行党的宗教工作基本方针、培养爱国爱教的合格僧人；负责学员思想政治工作和学员考察工作；负责制定教学计划、培训方案、招收计划；掌握教学进度，了解教学动态，组织交流教学经验；负责本院招生工作；负责学院学籍、成绩、毕（结）业证书、证章的管理。

3、教务处。

负责政治、历史、法律、时事政治、宗教政策法规课的教学和研究；负责藏汉语文、英语以及计算机、美术、体育、自然、生物等公共基础课的教学和研究；负责佛学课的教学和研究；负责教师队伍建设及教师聘任工作；负责编写、编译教材；负责电化教育和图书资料的管理以及教材征订、发放工作；总计教学工作。

4、总务处。

负责学员接待、食堂、校园绿化、医疗卫生、车辆管理等后勤服务工作。

5、保卫处。

负责学院安全保卫工作，承担防火防盗工作；负责活佛和高僧的安全保护工作；负责学员信息收集、整理建档工作；负责对院内居住户实行电子档案管理，对临时来往人员进行登记管理，及时劝返来历不明人员，做到人员情况说明，底数清；负责与各部门签订并监督执行社会治安责任书的规定；负责与公安、消防部门的联系和配合工作。保卫处下设三个正科级内设机构：治安科、消防科、信息科。

第二部分

西藏佛学院（部门）2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏佛学院（部门）2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

西藏佛学院2022年收支总预算7157.34万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

西藏佛学院2022年收入预算7157.34万元，其中：上年结转382.62万元，占5.35%；一般公共预算拨款收入6774.72万元，占94.65 %。

三、2022年部门支出总表的说明

西藏佛学院2022年支出预算6774.72万元，其中：基本支出2710.75万元，占40.01%；项目支出4063.97万元，占59.98%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

西藏佛学院2022年财政拨款收支总预算7157.34万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入6774.72万元、上年结转382.62万元；支出包括：一般公共服务支出6116.28万元、社会保障和就业支出 323.97万元、卫生健康支出147.68万元、住房保障支出186.79万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款6774.72万元,比2021 年执行数5993.23万元增加781.49万元，主要原因：1、增加西藏佛学院佛教发展展览中心实物征购及配套设备费473.53万元；2、新增学院LED安装经费109万元；3、新增《五部大论》编著使用费100万元；4、新增公益性岗位补助77.87万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出6116.28万元，占90.28%；社会保障和就业支出 323.97万元，占4.78%；、卫生健康支出147.68万元，占2.18%、住房保障支出186.79万元，占2.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2022年预算数为6116.28万元，比2021年执行数增加560.6万元，增加9.17%。主要是增加1、西藏佛学院佛教发展展览中心实物征购及配套设备费473.53万元；2、新增学院LED安装经费109万元；3、新增《五部大论》编著使用费100万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2022年预算数为246.1万元，比2021 年执行数增加74.78万元，增加30.38 %。主要是增加西藏特殊津贴标准预发，相应配套增加。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为77.87万元，2021年无此项目。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.84万元，比2021 年执行数减少0.69万元，下降4.98 %。主要是补缴以前年度公务员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为133.84万元，比2021 年执行数增加20.26万元，增加15.13 %。主要是增加西藏特殊津贴标准预发，相应配套增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为186.79万元，比2021 年执行数增加48.15万元，增加25.77 %。主要是增加西藏特殊津贴标准预发，相应配套增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出2710.75万元，其中：

人员经费2249.49万元，主要包括：工资性支出（其中基本工资312.48万元、津贴补贴1124.7万元、奖金119.77万元）、机关事业单位养老保险缴费246.1万元、城镇职工基本医疗保险缴费133.84万元、公务员医疗补助13.84万元、其他社会保险缴费1.51万元（工伤保险）、其他工资福利支出99.28（个人取暖费15.03万元、独生子女费0.15万元、煤油补贴0.95万元、加班补助15.12万元、休假探亲费68.03万元）、住房公积金186.79、对个人和家庭的补助11.18万元（生活补助2.03万元、医疗费补助9.15万元）。

公用经费461.26万元，主要包括：商品和服务支出（（办公费43.82万元、印刷费2万元、电费158万元、邮电费6.2万元、取暖费20万元、差旅费31.21万元、维修(护)费15万元、租赁费1.5万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费4.8万元、劳务费3万元、委托业务费2万元、福利费1万元、公务用车运行维护费50万元、公务通讯补贴15万元、电梯运行维护费3.6万元、离退休人员公用经费1万元、食堂补助48.1万元、邮寄费0.1万元、其他商品和服务支出18.79万元、工会经费31.14万元。）

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为62.21万元，其中：未安排因公出国（境）费及购置公务用车公务用车经费；车辆运行费57.41万元，公务接待费4.8万元。

2022年“三公”经费预算62.21万元较2021年预算62.21万元无变化。

2022年度三公经费我院继续严格执行年初财政厅下达的部门预算，确保年度内三公经费的使用科学合理、精打细算、保证重点、兼顾一般，严禁无预算支出、超预算支出。继续严格控制公务接待费用支出，严格公务接待审批控制，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。继续加强会议费支出管理，按照精简会议原则，严格会议审批程序，大力压缩会议数量和规模，降低会议成本。严控公务车辆的运行维护费用，完善派车及加油卡管理，确保公车的管理和使用规范合理。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏佛学院作为一级预算单位，无二级预算部门。2022年单位的机关运行经费财政拨款预算461.26万元（商品和服务支出（办公费43.82万元、印刷费2万元、电费158万元、邮电费6.2万元、取暖费20万元、差旅费31.21万元、维修(护)费15万元、租赁费1.5万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费4.8万元、劳务费3万元、委托业务费2万元、福利费1万元、公务用车运行维护费50万元、公务通讯补贴15万元、电梯运行维护费3.6万元、离退休人员公用经费1万元、食堂补助48.1万元、邮寄费0.1万元、其他商品和服务支出18.79万元、工会经费31.14万元），比2021年预算增加2.4万元，增长0.52 %。增加主要是工会经费增加 。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总5.41万元，其中：政府采购服务预算5.41万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是业务用途的车辆。单位无价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金4063.97万元，重点项目实行绩效目标管理1个，项目名称西藏佛学院工作经费，资金3165.24万元，占年初项目支出预算总额的77.89%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年度未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。