西藏自治区党委网信办（部门）

2022年度部门预算

2022年1月26日

目  录

第一部分  西藏自治区党委网信办（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区党委网信办（部门）2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区党委网信办（部门）2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区党委网信办（部门）概况

一、主要职能

中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室是中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，负责贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策，贯彻落实自治区党委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署。

二、部门预算单位构成

中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室内设机构*个，包括综合处、政策法规处、干部处等*个处级机构，机关后勤服务中心等*个所属事业单位。

第二部分

西藏自治区党委网信办（部门）2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区党委网信办（部门）2022年度部门

预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算20063.63万元。全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：当年一般公共预算拨款收入15640.35万元，上年结转4423.28万元；预算总支出20063.63万元。支出包括：一般公共服务支出17544.03万元、社会保障和就业支出1083.62万元、卫生健康支出622.77万元、住房保障支出813.21万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算20063.63万元，其中：上年结转4423.28万元，占22.05%；一般公共预算拨款收入15640.35万元，占77.95%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算20063.63万元，其中：基本支出10865.87万元，占54.16%，分别为一般公共服务支出13120.75万元、社会保障和就业支出1083.62万元、卫生健康支出622.77万元、住房保障支出813.21万元；项目支出9197.76万元，占45.84%，全部为一般公共服务支出。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算20063.63万元。包括：一般公共预算当年拨款收入15640.35万元，上年结转4423.28万元；支出包括：一般公共服务支出17544.03万元、社会保障和就业支出1083.62万元、卫生健康支出622.77万元、住房保障支出813.21万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款15640.35万元,比2021年增加2533.7万元，主要原因：2022年项目经费有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出13120.75万元，占83.89%；社会保障和就业支出1083.62万元，占6.93%；卫生健康支出622.77万元，占3.98%；住房保障支出813.21万元，占5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2013701一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）行政运行（项：01）2022年预算数为8352.57万元，比2021年增加1406.08万元，上升20.24%。主要是2021年因新考录人员及遴选人员的大幅度增加。

2.2013702一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）一般行政管理事务（项：02）2021年预算数为4703.78万元，比2021年增加660.27万元，上升16.33%。主要是2022年度项目经费增加。

3.2013799一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）其他网信事务支出（项：99）2022年预算数为64.4万元，比2021年增加64.4万元。主要是2022年项目经费增加。

4.2080505一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）机关事业单位基本养老保险缴费（项：05）2022年预算数为1083.62万元，比2021年增加216.38万元，上升24.95%。主要是2021年新考录人员和遴选人员的增加，相应的养老保险也增加。

5.2101101卫生健康支出（类：210）行政事业单位医疗（款：11）行政单位医疗（项：01）2022年预算数为588.63万元，比2021年增加117.25万元，上升24.87%。主要是2021年新考录人员和遴选人员增加，相应的医疗保险也增加。

7.2101103卫生健康支出（类：210）行政事业单位医疗（款：11）公务员医疗补助（项：03）2021年预算数为34.14万元，比2021年增加8.1万元，上升31.1%。主要是2021年新考录人员和遴选人员增加，相应的医疗保险也增加。 

8.2210201住房保障支出（类：221）住房改革支出（款：02）住房公积金（项：01）2021年预算数为813.21万元，比2021年增加161.43万元，上升24.77%。主要是2021年新考录人员和遴选人员增加，相应的住房公积金也增加。  

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出10865.87万元，其中：人员经费9887.72万元，主要包括：工资性支出6778.16万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费1083.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费588.63万元、公务员医疗补助34.14万元、其他社会保险缴费6.87万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出583.09万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金813.21万元。

公用经费923.28万元，主要包括：商品和服务支出923.28万元，其中办公费20万元、印刷费20万元、水费5万元、电费10万元、邮电费30万元、差旅费150万元、因公出国(境)费用10万元、维修(护)费15万元、租赁费15万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费10万元、劳务费30万元、公务用车运行维护费147.72万元、其他商品和服务支出250万元、工会经费135.56万元、物业管理费40万元。

对个人和家庭的补助54.87万元，包括生活补助2.18万元、医疗费补助52.69万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为229.22万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费209.22万元，公务接待费10万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少16.35万元，主要原因是由于疫情原因，车辆使用、出国、公务接待相应减少。  

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有安排政府性基金的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年，西藏自治区党委网信办机关运行经费预算为787.72万元，其中包括：办公费20万元、印刷费20万元、水费5万元、电费10万元、邮电费30万元、物业管理费40万元、差旅费150万元、因公出国(境)费用10万元、维修(护)费15万元、租赁费15万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费10万元、劳务费30万元、公务用车运行维护费147.72万元、其他商品和服务支出250万元。

相比2021年，机关运行经费减少了3.75万元，同比降低0.48%，与2021年基本持平。

（二）政府采购情况说明。

2022年度，安排了4项政府采购的支出，主要包括网信工作经费购置设备项目、网信技术设施服务保障项目、车辆保险采购等。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，西藏自治区党委网信办无公务用车编制，暂无办公用房，2022年度部门预算未安排车辆等大额国有资产购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金15640.35万元，全部为财政预算拨款收入。其中基本支出10865.87万元，占69.47%；项目支出4774.48万元，占30.53%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年度没有安排扶贫资金的使用。

（六）政府债务情况。

2022年度无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。