西藏自治区纪委监委2022年度部门预算

2022年1月25日

目    录 

第一部分 西藏自治区纪委监委概况

一、主要职能 

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区纪委监委2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表 

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区纪委监委2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区纪委监委概况

一、主要职能

1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，中央纪委和自治区党委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助自治区党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对自治区党委工作机关、自治区党委批准设立的党组（党委），各地市党委、纪委等党的组织和自治区管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.在自治区党委统一领导下，统筹协调全区巡视工作，配合自治区党委巡视工作领导小组指导自治区党委工作机关、自治区政府工作部门党组（党委）以及地市、县（区）巡视巡察工作。

4.负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，国家监委和自治区党委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对自治区管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对自治区管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定自治区相关法规和规范性文件。

8.加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡视机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好自治区纪委监委派驻机构、市级纪检监察机关、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察和巡视巡察干部教育培训工作等。

10.完成中央纪委国家监委和自治区党委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成和部门机构设置

纳入西藏自治区纪委监委2022年度部门预算公开范围的单位包括：

1.中共西藏自治区纪律检查委员会

2.西藏自治区监察委员会

3.自治区党委巡视机构

自治区纪委监委机关下设23个内设机构，包括办公厅、组织部、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九监督检查室、第十至第十二审查调查室、政治纪律监督检查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；另有下属事业单位5个，包括巡视办数据应用中心、纳金管理中心、信息中心、网络中心、机关后勤服务中心。机关党委不在内设机构序列。

纳入西藏自治区纪委监委2022年部门预算编制范围的包括中共西藏自治区纪律检查委员会、西藏自治区监察委员会和自治区党委巡视机构，没有其他二级预算单位。中共西藏自治区纪律检查委员会由自治区党代会选举产生，是党的纪律检查机关；西藏自治区监察委员会由自治区人民代表大会选举产生，是国家监察机关。自治区纪委与自治区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，受自治区党委和中央纪委国家监委双重领导。同时，自治区监委对自治区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在自治区党委和中央纪委国家监委领导下，自治区纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

第二部分

西藏自治区纪委监委

2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区纪委监委

2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

西藏自治区纪委监委2022年财政拨款收支总预算21401.26万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无事业收入、事业单位经营收入等其他项目收入。

本年财政拨款支出合计21401.26万元，其中一般公共服务支出18747.56万元，社会保障和就业支出1061.92万元，卫生健康支出688.26万元（行政单位医疗580.25万元，公务员医疗补助108.01万元），住房保障支出（住房公积金）903.52万元。2022年上年结转数为5630.96万元，主要包括2021年MSTP电路租用项目399.48万元，巡视经费396.86万元，纳金中心运行维护费112.36万元和纪检监察计算机网应用系统升级扩容和软硬设备采购经费2257.77万元等。

二、2022年度部门收入总表的说明

 西藏自治区纪委监委2022年收入预算21401.26万元，全部为一般公共预算拨款收入。比2021年一般公共预算当年拨款18787.88万元（年初预算数）增加2613.38万元，与上一年度相比增加13.91%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算21401.26万元，其中：基本支出11225.09万元，占52.45%；项目支出10176.17万元，占47.55%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算21401.26万元，收入全部为一般公共预算拨款21401.26万元；总支出为21401.26万元，其中包括：一般公共服务支出18747.56万元、社会保障和就业支出1061.92万元、卫生健康支出688.26万元、住房保障支出903.52万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款21401.26万元，比2021年执行数24296.68减少2895.42万元，主要原因：2021年执行数中包括了2021年追加的项目经费预算执行数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算支出中，一般公共服务支出18747.56万元，占一般公共预算的87.60%；社会保障和教育支出1061.92万元，占一般公共预算的4.96%；卫生健康支出688.26万元，占一般公共预算的3.22%。住房保障支出903.52万元，占一般公共预算的4.22%，全部为住房公积金支出。

具体情况如下，一般公共服务支出共计18747.56万元，其中行政运行8629.04万元，占一般公共服务支出的46.03%，其他纪检监察事务支出8118.52万元，占比为43.30%；巡视工作2000万元；社会保障和教育支出共计1061.92万元，其中行政事业单位养老支出1061.65万元，占社会保障和教育支出的99.97%，社会福利0.27万元，占社会保障和教育支出的0.03%；卫生健康支出688.26万元，其中行政单位医疗580.25万元，占卫生健康总支出的84.31%，公务员医疗补助108.01万元，占卫生健康总支出的15.69%；住房保障支出903.52万元，全部为住房公积金支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数为8629.04万元，比2021年执行数9335.29万元减少706.25万元，减幅为7.56%。减少的原因为：2021年干部职工增资补发造成2022年行政运行增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2022年预算数为2000.00万元，比2021年执行数1503.04万元增加496.96万元，增幅为33.06%。增加的原因为：2022年巡视轮次较2021年有所增加，造成经费预算增加。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为8118.52万元，比2021年执行数12445.4万元减少4326.88万元，减幅为34.77%。减少的原因为：2021年其他纪检监察经费中包含2021年追加的预算经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1061.65万元，比2021年执行数886.15万元增加175.50万元，增加19.80%。增加的原因为：2021年干部职工增资和部分干部职工职务职级调整，致使养老保险缴费基数较2021年大幅增加。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为0.27万元，与2021年执行数0.27万元相同。

6.卫生保障支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为580.25万元，比2021年执行数467.52万元增加112.73万元，增幅24.11%。增加的原因为：2021年干部职工增资和部分干部职工职务职级调整，致使医疗保险缴费基数较2021年大幅提高。

7.卫生保障支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为108.01万元，比2021年执行数100.52万元增加7.49万元，与上一年度相比增加7.45%。增加的原因为：2021年干部职工增资和部分干部职工职务职级调整，致使医疗保险缴费基数较2021年大幅提高。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为903.52万元，比2021年执行数682.44万元增加221.08万元，增幅32.40%。增加的原因为：2021年干部职工增资和部分干部职工职务职级调整，致使公积金缴费基数较2021年大幅提高。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

西藏自治区纪委监委2022年一般公共预算基本支出11225.09万元，具体如下。

人员经费10088.71万元，其中工资福利支出经费9887.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助201.60万元。主要包括:抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（三）公用经费1136.38万元，全部为商品和服务支出经费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务通讯补贴、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西藏自治区纪委监委2022年“三公”经费预算数为202.00万元，其中：公务用车运行维护费200.00万元，公务接待费2.00万元。较2021年预算数212.00万元减少10.00万元，降幅4.72%，主要原因：自治区纪委监委进一步加强公务用车购置及运行费管理，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，进一步压缩公务车辆运行维护费和公务接待费支出。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

西藏自治区纪委监委2022年度无政府性基金安排的支出。                                              

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年自治区纪委监委机关运行经费财政拨款预算1136.38万元，比2021年预算1141.05万元减少4.67万元，同比降低0.41%。主要原因是自治区纪委监委厉行节约，严控机关运行经费开支。

（二）政府采购情况说明。

例如：2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1814.05万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算138.79万元、政府采购服务预算1675.26万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，自治区纪委监委共有车辆47辆，其中，主要领导干部用车（含省部级领导干部用车）42辆、机要通信用车4辆、特种专业技术用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2021年12月，我们向自治区财政厅申请报废1辆轿车（已达到报废条件），自治区财政厅正在审批。2021年9月28日，根据《西藏自治区财政厅关于下达区纪委办公厅车辆购置经费预算指标的通知》（藏财行指〔2021〕63号）要求，自治区财政厅下达330.30万元9辆城市越野车购置经费，12月31日，我们通过政府公开招标方式，采购9辆丰田汉兰达车辆，现正在采购相关车辆。2022年一般公共预算未安排资金对确实无法使用的车辆进行更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年自治区纪委监委实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金10176.17万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金10176.17万元。重点项目实行绩效目标管理4个，分别是纪检监察工作经费5280万元，纳金管理中心运行维护费1300万元，巡视巡察经费2000万元，2022年信息化项目622.35万元（涉密项目，项目绩效目标表不公开）。占年初项目支出预算总额的90.82%。重点项目绩效目标表详见附件2。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区纪委监委不涉及扶贫资金。

（六）政府债务情况。

西藏自治区纪委监委没有待偿还的债券、待回购股权投资。

第四部分

西藏自治区纪委监委

2022年部门预算名词解释

西藏自治区纪委监委2022年

部门预算名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、纪检监察事务：反映纪检、监察方面的支出。

四、其他纪检监察事务支出：反映除行政运行、机关服务等项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。