中国佛教协会西藏分会2022年度部门预算

2022年1月29日

目  录

第一部分  中国佛教协会西藏分会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  中国佛教协会西藏分会2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  中国佛教协会西藏分会2022年度部门预算数据分析

第一部分

中国佛教协会西藏分会概况

    一、主要职能

    (一)基本情况

    中国佛教协会西藏分会成立于1956年10月，是区党委领导下的我区藏传佛教界教职人员联合的爱国团体和教务组织，是党和政府联系藏传佛教界人士、寺庙僧尼和信教群众的桥梁和纽带。现为第十一届理事会，理事333名、常务理事83名，正副会长21名，名誉会长1名，正副秘书长6名。帕巴拉·格列朗杰活佛为名誉会长，班禅额尔德尼·确吉杰布为会长，珠康·土登克珠、索朗仁增为常务副会长，驻会副会长有达扎·单增格列、洛桑巴·赤列曲桑、直贡穷仓·洛桑强巴。

    中共中国佛教协会西藏分会党组成立于2011年11月，现索朗仁增同志为党组书记，范红斌、洛桑同志为党组成员。设有机关党支部，党员22名（含离退休党员干部职工4名）。中国佛教协会西藏分会机关内设3个处室：办公室（机关党委、政工人事处）、综合研究室（教义阐释办公室）、教务处（格西拉让巴办公室）。设机关后勤服务中心，《西藏佛教》编辑部。机关行政编制18名、事业编制10名（含3名机关事业编制），现有干部职工33名。管理西藏拉萨木如印经院。七市地设有佛教协会。

    (二）主要职能

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护中国共产党的领导和社会主义制度，深入学习贯彻中国特色社会主义宗教理论，贯彻落实党的宗教工作基本方针和法律法规，积极推进藏传佛教与社会主义社会相适应。

2.坚持党中央对十四世达赖的定性和对达赖集团斗争方针，深入开展反分裂斗争，维护祖国统一，加强民族团结，坚持独立自主自办原则，确保我区寺庙不受境外势力操控，维护宗教和睦、佛事和顺、寺庙和谐，促进西藏社会大局稳定。

3.坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则，认定、管理藏传佛教寺庙僧尼、经师、高僧、活佛，维护藏传佛教正常秩序。协助党和政府建立健全寺庙管理长效机制，制定寺规僧约等规章制度，指导寺庙管委会依法管理、民主管理、社会管理。指导寺庙佛事活动管理，淡化藏传佛教消极影响。

4.协助党和政府对寺庙僧尼开展国民教育、法治教育、政治教育、文化教育、宗教教育，指导佛学院办学和寺庙僧尼教育，团结带领藏传佛教界人士、寺庙僧尼、信教群众爱国爱教，遵守宪法、法律、法规、规章和政策。

5.协助落实利寺惠僧政策，及时向党和政府反映藏传佛教界人士、寺庙僧尼、信教群众的思想动态及合法诉求，维护藏传佛教界人士、寺庙僧尼和信教群众的合法权益。

6.坚持藏传佛教中国化方向，以社会主义核心价值观为引领，发掘扬善抑恶、平等宽容、扶贫济苦等藏传佛教积极思想，组织高僧大德对藏传佛教教义教规作出与社会主义社会相适应的阐释，促进藏传佛教健康传承。

7.研究藏传佛教文化，开展佛学思想建设，办好《西藏佛教》汉藏文版和西藏佛教网。

8.在平等、友好的基础上开展对外交往，做好对外宣传西藏工作。

9.指导各地市佛教协会工作。

10.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

    中国佛教协会西藏分会为直接纳入2022年预算公开范围的单位，我会无下属单位。

第二部分

中国佛教协会西藏分会2022年度预算明细表

                                  中国佛教协会西藏分会收支总体情况表

                                  中国佛教协会西藏分会收入总体情况表

中国佛教协会西藏分会支出总体情况表

                              财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

政府性基金“三公”经费支出情况表

政府性基金预算支出情况表

政府购买服务预算表

项目支出绩效表

第三部分

中国佛教协会西藏分会2022年度部门预算数据分析

    一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算2801.95万元，其中一般公共预算拨款收入2662.34万元、2021年结转资金139.61万元；支出包括：一般公共服务支出2367.41万元、社会保障和就业支出117.2万元、卫生健康支出75.2万元、住房保障支出102.53万元，上年结转结余资金支出139.61万元。

    二、2022年度部门收入总表的说明

    收入预算2801.95万元，其中：上年结转139.61万元，占总收入的4.99%；一般公共预算拨款收入2662.34万元，占总收入95.01%。

    三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算2801.95万元，其中：基本支出1322.07万元，占总支出的47.18%；项目支出1479.88万元，占总支出的52.82%。

    四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算2801.95万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2662.34万元、上年结转139.61万元；支出包括：一般公共服务支出2367.41万元、社会保障和就业支出117.20万元、卫生健康支出75.20万元、住房保障支出102.53万元。

    五、2022年一般公共预算支出表的说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款2662.34万元,比2021年执行数增加645.91万元，主要原因：2022年同比2021年增加两个项目。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2367.41万元，占88.92%；社会保障和就业支出117.20万元、占4.41%；卫生健康支出75.20万元、占2.82%；住房保障支出102.53万元、占3.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1087.14万元，比2021年执行数增加139.97万元，增长12.87%。主要是2021年年末增资后相应的配套也增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群团事务（项）2022年预算数为1419.88万元，比2021年执行数增加539.82万元，增长38%。主要是2022年增加藏传佛教教义教规阐释系统性规划项目。

3.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险（项）2022年预算数为117.2万元，比2021年执行数增加14.01万元，增长11.9%。主要是2021年年末增资后相应的配套也增加。

    4.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为63.73万元，比2021年执行数减少0.38万元，下降0.59%。主要是未做生育保险配套预算。

5.卫生健康支出（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.47万元，比2021年执行数增加1.47万元，增长12.8%。主要是2021年年末增资后相应的配套也增加。

6.住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）2022年预算数为102.53万元，比2021年执行数增加20.84万元，增长20.3%。主要是2021年年末增资后相应的配套也增加。

    六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1322.07万元，其中：

人员经费1399.68万元，主要包括：工资性支出769.69万元（基本工资、津贴补贴、奖金）；机关事业单位养老保险缴费；城镇职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助；其他社会保险缴费（工伤保险）；其他工资福利支出万元（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费）；住房公积金；个人和家庭的补助（生活补助万元、医疗费补助万元、其他对个人和家庭的补助万元）、其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助万元）。

公用经费122.23万元，主要包括商品和服务支出（办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

    七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为27.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费26.02万元，公务接待费1.5万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少20.2万元，压缩73.5%，主要原因是比起2021年减少公务接待的次数及人数，并按照公务车管理办法严格控制公务车辆运行费的产生。

    八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年中国佛教协会西藏分会的机关运行经费财政拨款预算60万元，比2021年预算增加45.75万元，增长76.25%。主要是2022年增加了劳务费。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额481.12万元，其中：政府采购服务预算481.12万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，编制车辆10辆，实有车辆8辆，缺编2辆，其中：省级干部公务用越野车1辆、厅级干部公务用轿车3辆、单位公务用越野车2辆、单位公务用轿车2辆（1辆机要用车）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金2662.34万元，其中：中央转移支付资金2662.34万元。重点项目实行绩效目标管理8个，分别是（佛教协会西藏分会机关运行经费，资金60万元；宗教事务经费，资金794.23万元；公房维修改造经费，资金396.18万元；党建经费，资金8万元；驻村补助，资金8.03万元；公益性岗位补助，资金69.67万元；高龄老人健康补贴，资金0.15万元；车辆保险，资金4.00万元），占年初项目支出预算总额的50.34%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。