西藏自治区红十字会（部门）2022年度

部门预算

2022年1月28日

目  录

第一部分西藏自治区红十字会（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区红十字会（部门）2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区红十字会（部门）2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区红十字会（部门）概况

一、主要职能

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门预算单位构成

西藏自治区红十字会（部门） 2022年度预算公开包括以下单位数据：西藏自治区红十字会无下属单位，此次2022年度预算公开数据仅为红十字会机关。

第二部分

西藏自治区红十字会（部门）2022年度

预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区红十字会（部门）2022年度部门

预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算1522.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1452.34万元，上年结转70.37万元；支出包括：本年安排社会保障和就业支出1337.69万元、卫生健康支出49.86万元、住房保障支出64.79万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

本年总收入预算1522.71万元，其中：本年预算安排1452.34万元、上年结转70.37万元，占5%；一般公共预算拨款收入1452.34万元，占95%；主要是人员经费、公用经费、项目经费等。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算1522.71万元，其中：基本支出829.91万元，占55%；项目支出692.8万元，占45%，其中包括上年结转70.37万元。主要是会机会人员工资、机关运行经费及项目支出。（今年项目支出比往年增长的原因是增加机关办公楼维修费   万元）机关运行经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。对个人和家庭的服务支出为3.23万元，主要是在职干部体检费费等。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算1522.71万元。收入为一般公共预算拨1522.71万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1452.34万元、上年结转70.37万元；支出包括：社会保障和就业支出1337.69万元、卫生健康支出49.86万元、住房保障支出64.79万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年一般公共预算财政拨款为1522.71万元；

2022年比2021年增长369.50万元，增长24%，主要是今年新增会机关办公室维修经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2022年西藏自治区红十字一般公共预算拨款为1452.37万元，其中：基本支出829.91万元，占财政拨款的57%；项目支出622.43万元，占财政拨款的43%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

社会保障和就业支出为1337.69万元，其中：行政事业单位养老支出127.77万元、红十字事业1209.92万元，其中:行政运行为1171.17万元、其他红十字事业支出38.75万元，卫生健康支出49.86万元，其中：行政事业单位医疗49.86万元，其中：公务员医疗补助9.32万元、行政单位医疗40.54万元。住房保障支出64.76万元，比2021年执行数增加416.91万元，增长31%。主要是今年新增会机关办公维修项目经费等。主要用于红十字会在职工资及公用经费、住房公积金、项目支出等。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出829.91万元，其中：

人员经费761.70万元，主要包括：工资性支出758.47万元，主要是（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。对个人和家庭补助3.23万元，主要是医疗费补助在职干部体检费。

公用经费68.22万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.我单位无因公出国（境）费用，故无此项经费预算。

2.车辆运行和维护费2022年预算为28.51万元，与2020年增加8.01万元，增长28%。主要是驻村车辆老化导致维修费及油料费逐年增长。2022年无车辆购置经费，现车辆保有量5辆。

3.公务接待支出2022年预算安排为0.5万元，与2021年无增减。公务接待预计为3批次、人数为20人左右。我单位将严格按照中央“八项规定”,加强公务接待管理，坚持勤俭节约，减少公务接待安排次数及人数。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我会2022年度没有使用政府性基金安排的预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2022年我会机关运行经费预算为68.22万元，较2021年预算增加1.52万元，增长比例为2%。原因是今年预算细化公用经费有所增长。具体如下：办公费4万元、水费1.5万元、电费4万元、邮电费2万元、取暖费2万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、培训费4万元、公务接待费0.5万元、工会经费10.51万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出18.71万元。

（二）政府采购情况说明

2022年西藏自治区红十字会年初预算安排公有房屋维修改造项目281.26万元、会机关车辆保险2.46万元 ，共计预算283.72万元，以上均为政府采购服务预算，

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月31日我会固定资产总额为600.97万元，已提固定资产累计折旧401.97万元，其中：房屋资产总额为347.04万元，累计折旧172.36万元，占资产总额的58%；通用设备237.73万元，已提折旧224.15万元，占资产总额的39%，年末公用车保有辆5辆，全部为一般公务用车；专用设备1.49万元，已提折旧0.8万元，家具、用具、装具及动植物14.29万元，已提折旧4.67万元，占总资产的3%。2020年部门预算未安排车辆购置费用。

（四）预算绩效情况说明

2022年我会实行绩效目标管理的项目有19个，预算排项目资金总额为622.43万元，占总预算的41%，具体为：         

1.白内障复明手术项目资金26.5万元，占总项目资金的4%，预计对100人左右进行白内障复明手术，使他们重见光明。

2.第一书记办实事经费2万元，占总项目资金的0.3%。主要用于第一书记办公经费及办实事支出。

3.机动经费8万元，占总项目资金的1%。

4.机关党建经费6.8万元，占总项目资金的1%，主要是用于困难党员慰问、在职党员培训等相关费用。

5.器官捐献项目8.31万元，占总项目资金的1%。主要是用于对器官捐献人员的往返车费及住宿及对器官捐献工作人员补助和培训支出。

6.“世界急救日”及 “五八” 世界红十字日活动项目8万元，占总项目资金的1%。主要是五八活动期间购买常见药品及宣传费。

7.卫生救护培训项目60万元，占总项目资金的10%。预计培训2400人左右学生和教职工进行救护培训。

8.预防艾滋病项目6万元，占总项目资金的1%。用于艾滋病防治购买宣传品及培训费等。

9.造血干细胞西藏分库项目24.5万元，占总项目资金的4%，主要是定制宣传册、宣传品及造干捐献志愿者等相关支出。

10.无偿献血项目20万元，占总项目资金的3%。用于无偿献血宣传用品及志愿者相关补助等支出。

11.红十字专项业务费18.75万元，占总项目资金的3%。用于制作宣传册及赴农牧区免费义诊、专项业务培训和项目实施期间发生的差费、办公费等方面支出。

12.志愿服务项目预算安排20万元，占总项目资金的3%。志愿服务是红十字运动七项基本原则之一。党和国家高度关心重视红十字会工作和志愿服务工作。

13.监事会经费预算安排0.5万元，主要监督检查会机关及各地市业务工作开展情况等相关支出。

14.理事会会议经费安排3万元，占总项目资金的0.5%按照《中国红十字会章程》，每年召开一次理事会。

15.救灾物资储备管理预算安排资金100万元，占总项目资金的16%，主要是救灾仓库租金。根据《中华人民共和国红十字会法》国务院《关于进一步促进红十字事业发展的意见》《中国红十字会章程》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规和中发[2015]23号和中央第五、六次西藏工作座谈会精神，加强红十字救灾应急体系和救灾物资储备库体系建设，提高救灾物资和应急装备保障水平，是红十字会依法开展备灾救灾工作的重要体现。

16.公有房屋改造项目预算安排资金281.26万元，占总项目资金的45%，主要是对西藏自治区红十字会办公楼，内外装修进行整体的装修改造。更换现状建筑的外墙面、外窗更换为断桥铝合金平开窗、屋面层拆除至结构层重新做我棉保温及防水；室内内墙面重新进行乳胶漆粉刷，办公室地面更换为复合木地板地面，办公室顶棚更换为石膏板吊顶，卫生间拆除所有装修及洁具；卫生间地面更换为防滑地砖地面（含防水层，）墙面为瓷砖墙面（含防水层），顶棚为铝合金板吊顶；走廊地面为大理石地面，走廊墙面为乳胶漆墙面并设置瓷砖墙裙，顶棚为石膏板吊顶；办公楼主入口大门更换为电子感应门，更换部分房间门，室内外给排水系统重新布置并设置化粪池，所有电气系统重新布置安装，消防设施重新布置，新增室外箱变等。

17.公益性岗位补贴16.39万元、车辆保险2.46万元、驻村补助9.86万元，共计28.71万元，占总项目资金的4.6%。主要用于会机关5辆车保险、4个公益性岗位年工资及3人一年驻村补助。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我会2022年无扶贫资金预算安排的项目相关内容。

（六）政府债务情况。

我会2022年无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……