共青团西藏自治区委员会（本级）

2022年度部门预算

2022年 1月27日

目  录

第一部分 共青团西藏自治区委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 共青团西藏自治区委员会（本级）

2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 共青团西藏自治区委员会（本级）

2022年度部门预算数据分析

1.  名词解释

    

    

    

    

    

    

   第一部分

   共青团西藏自治区委员会概况

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   一、主要职能

   （一）部门职责。

   中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

   （1）贯彻执行自治区党委和团中央的决议、指示，协助政府管理青少年事务，领导全区共青团工作，领导和指导全区青联、学联和少先队工作，承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。

   （2）负责拟订全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；对全区青少年培训工作、青少年活动阵地、西藏青年报社、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事物进行指导。

   （3）参与有关青少年事务的法律、法规、规章、办法的制定和实施，处理协调与青少年利益相关的事务，向党和政府反映青年的意见和要求。

   （4）调查全区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论等问题，为自治区党委政府制定相关政策提供决策依据。

   （5）指导全区青少年思想教育和宣传文化活动，组织全区青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育，开展马克思主义“四观”“两论”教育，促进全区社会局势和谐稳定和长治久安。

   （6）围绕自治区党委政府中心工作，组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

   （7）代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系，会同有关部门做好未成年人保护工作；指导全区青少年社会事务工作。

   （8）负责招募青年志愿者，组织指导青年志愿者开展各项志愿者服务活动。

   （9）募集青少年事业发展资金，组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动-高原绿色希望工程”。

   （10）负责自治区青年联合会和青年统战工作，组织指导全区青少年对内、对外友好交流。

   （11）负责拟订全区团组织和团干部队伍建设的政策措施；指导全区共青团组织、团干部队伍建设。

   （12）承办自治区党委政府交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成

   本次公开范围团区委本级2022年部门预算（下属预算单位单独公开）。

   团区委机关内设机构8个，均为正处级。所属事业单位机构2个，1个正县级，1个副县级。

   （1）办公室。负责团区委党组会议、书记办公室会议和团区委大型会议、秘书工作；起草团区委有关重要文稿、审核印发团区委文件；负责文电处理、档案管理；负责机关财务、资产管理、保密、信访等工作；协调联系自治区和团中央各部门关系，协调机关各部门和直属单位的工作；负责管理机关后勤服务中心。

   （2）组织部（机关党委、基层组织建设部）。负责拟订全区团组织、团员和团干部队伍建设的总体规划、制度措施承担团区委协助地市委管理地市级团委领导班子有关工作；负责团区委机关和直属单位机构编制、干部人事、人才、离退休等工作；负责团区委机关党建、党风廉政建设工作；协助自治区纪检组、上级纪委开展工作；负责团费收缴、管理和团的基层统计工作，优秀团组织、团员评选表彰工作。

   （3）青年发展部。负责拟订促进青年发展的规划和政策措施，建立完善青年服务体系；开展促进青年就业创业和青年这也技能培训提升等工作；负责建设农村青年致富带头人、哟优秀进城务工农牧民青年、青年创业人才和青年企业家队伍5之青年人才大军;负责组织实施团区委定点扶贫帮扶工作。

   (4)宣传与新媒体工作部。负责团区委的新闻宣传工作，抓好团的宣传队伍建设；指导团员青年理论学习，推广和编写青年教育读物；指导团的新媒体阵地建设和网络舆论引导工作。

   （5）维护青少年权益与志愿者工作部（社会联络部）。

   研究拟定青少年权益工作的意见、规划，提出解决青少年维权问题的对策；负责自治区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室和未成年人保护委员会相关机构的日常工作；负责拟订青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿者服务工作；负责大学生志愿服务西部计划西藏转向志愿者的招募、选拔、培训、考核、管理和就业推荐工作。

   （6）学校部。负责研究、指导全区大中专院校和中学团的工作；研究并组织开展全区大中学生思想政治引导和价值引导；指导全区学生团员队伍建设、学校团组织建设、团干部教育培训；指导全区大中专学生开展社会实践、志愿服务、素质拓展、创业、校园文化等工作。

   （7）少年部。负责研究、指导少年儿童思想品德教育、爱国主义教育、民族团结教育；负责少先队的组织统计、基础队伍建设、团队衔接和培训、表彰工作；指导全区少先队辅导员队伍建设；负责少先队西藏工作委员会办公室日常工作。

   （8）统战联络部（青年联合会秘书处）。

   拟定青年统战计划并组织实施；统筹青少年民族团结教育和服务青少年成长长才工作，在非党青年知识分子、非公经济组织青年、宗教界青年中开展交流和联谊工作；制定自治区青联工作计划，联络委员和会员团体；承担统筹和开展港澳青少年工作。

   （9）西藏青少年发展基金会秘书处（西藏青年创业就业基金会秘书处）（正县级）。负责拟定西藏希望工程、高原绿色希望工程和服务西藏青年创业就业的发张规划、实施计划、组织实施及落实管理工作；募集西藏青少年发展资金和西藏青年创业就业基金；负责捐赠资金、物资的接收、管理、调剂和监督的工作。

   （10）机关后勤服务中心（副县级）。负责统筹协调委机关工作生活区域规划、建设以及公共设施设备、公共环境卫生的管护、公共安全维护等工作；负责委机关后勤资产管理工作；负责委机关公务车辆运行保障、驾驶员综合管理工作；承担委机关重要接待和重要会务服务工作。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第二部分

   共青团西藏自治区委员会（本级）

   2022年度预算明细表

   （表格详见附件）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第三部分

   共青团西藏自治区委员会（本级）

   2022年度部门预算数据分析

    

一、2022年部门收支总表的说明

1. 2022年收支总预算12282.44万元（一般公共预算拨款收入），主要包括：一般公共服务支出10658.08万元、社会保障和就业支出170.78万元、卫生健康支出112.028万元、住房保障支出143.37万元，上年结转结余资金1197.93万元，其中：财政预算资金结转结余912.15万元、其他资金结余结转285.78万元。

   二、2022年度部门收入总表的说明

   收入预算12282.44万元，其中：上年结转1197.93.万元（含其他资金结余结转），占9.75%；一般公共预算拨款收入11084.51万元，占90.25 %。

   三、2022年部门支出总表的说明

   支出预算12282.44万元，其中：基本支出1884.76万元，占15.34%；项目支出10397.68万元，占84.66%。

   四、2022年财政拨款收支总表的说明

   财政拨款收支总预算11996.66万元。收入为一般公共预算拨款11996.66，包括：一般公共预算当年拨款收入11084.51万元、上年结转912.15万元；支出包括：一般公共服务支出11570.23万元、社会保障和就业支出170.78万元、卫生健康支出112.28万元、住房保障支出143.37万元。

   五、2022年一般公共预算支出表的说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   一般公共预算当年拨款11084.51万元,比2021 年执行数增加了2148.06万元，主要原因：2022年根据团区委各部门工作职能需要，新增了部门预算项目。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

   一般公共服务支出10658.08万元，其中：行政运行，占13.75%，一般行政管理事务占86.25%；社会保障和就业支出170.78万元，其中：机关事业单位基本养老保险占100%；卫生健康支出112.28万元，其中：公务员医疗补助占17.31%，行政单位医疗82.69占；住房保障支出143.37万元，其中：住房公积金占100%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

   1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1465.48万元，比2021年执行数增加了43.24万元，增长3.04%。主要原因是人员新增，工资增资。

   2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为9192.60万元，比2021年执行数增加了2005.51万元，增长27.91%。主要原因是2021年部分项目因疫情原因未能及时开展，结转至2022年使用，且在2022年根据各部门工作职能需要，新增了部门预算项目。

   3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为170.78万元，比2021年执行数增加了41.41万元，增长32.01%，主要原因为人员工资增资缴费基数增长。

   4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）92.84万元，比2021年执行数增加了22.50万元，增长31.99%，主要原因为人员工资增资缴费基数增长。

   5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.44万元，比2021年执行数增加了3.29万元，增长14.48%，主要原因为人员工资增资基数增长。

   6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）143.37万元，比2021年执行数增加了38.69万元，增长36.96%，主要原因为人员工资增资缴费基数增长。

   六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

   2022年一般公共预算基本支出1871.39万元，其中：

   人员经费1679.68万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

   公用经费191.71万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出、工会经费。

   七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   2022年“三公”经费总体预算数76.07万元，其中：因公出国经费预算为0万元；公务用车购置及运行费用63.12万元（公务用车保有量12辆），主要用于市内公务车辆运行费、下乡调研车辆运行费、驻村工作车辆运行费、车辆年审及车辆维护维修费用；公务接待费12.95万元，计划国内公务接待的批次30次、人数300人，主要用于团中央及各省市团委来藏调研考察指导工作相关接待费用。

   2022年“三公”经费年度预算与上年年初预算数相比减少了45.74万元。其中：因公出国经费预算与上年预算数相比减少了7.54万元，压缩了100%；公务接待费预算数与上年预算数相比减少了32.20万元，压缩了71.32%，主要因疫情2021年优秀青年代表出访香港、尼泊尔交流互访经费预算结转至2022年使用，结合工作实际2022年未编报相关经费预算，公务用车购置及运行费用预算数与上年预算数相比减少了6万元，压缩了8.68%，主要原因为在编制2022年预算时，结合2021年实际预算执行数压缩了相关预算。

   八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

   我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   2022年团区委机关本级机关运行经费预算数1465.48万元，比2021年预算增加了190.72万元，增长了14.97%。主要原因是人员新增，工资增资。

   （二）政府采购情况说明。

   2022年团区委机关本级政府采购预算总额466.88万元，其中：政府采购工程（房屋维护维修）预算456.32万元、政府采购服务预算10.56万元。

2. 政府购买服务情况说明。

   2022年政府购买服务预算数204.59万元，其中：共青团业务活动经费政府购买服务预算153.39万元，主要购买服务事项为青年对外交流活动、青少年校外教育及工艺活动组织和实施、青年婚恋交友活动、政府组织的就业创业咨询、指导和培训服务、规划培训、青少年校外教育及工艺活动等；大学生志愿服务西部计划西藏转型志愿者工作经费政府购买服务预算46.58万元，主要购买服务事项为政府委托的其他社会保险服务；车辆保险政府购买服务预算数4.62万元，主要购买服务事项为在编车辆保险。

   （四）国有资产占有使用情况说明。

   截至2022年1月底，团区委机关本级共有车辆12辆，其中，地厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于各部门工作需要市内公务用车、下乡、调研公务用车、驻村点公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2022年年初预算未安排车辆购置预算。

   （五）2022年预算绩效目标管理情况。

   2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目13个，预算资金9213.12万元。重点项目（见名词解释）2个实行绩效目标管理项目，其中：共青团业务活动经费，预算资金836万元，占年初项目支出预算总额的9.08%；二是大学生志愿服务西部计划西藏专项志愿者经费，预算资金1629.49万元，占年初项目支出预算总额的17.69%；两个重点项目得到了较好的评价，无一个项目评价差，2022年相关项目经费均全额安排了相关项目资金预算。

   附：重点项目绩效目标表（详见附件）。

   （六）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   团区委机关本级2022年度不涉及扶贫资金管理使用情况。

   （七）政府债务情况。

   团区委机关本级2022年度不涉及扶贫资金管理使用情况。

第四部分

                       名词解释 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、社会保障和就业：指政府部门在社会保障和就业方面支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。