西藏自治区人民政府驻西安办事处

开封干休所2022年度部门预算

2022年 1月 27日

目  录

第一部分  西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所概况

一、主要职能

负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健服务工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位为全额财政拨款的区党委老干部局下属二级预算单位。内设3个科室：办公室、生活保健科、行政管理科。

第二部分

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所

2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所

2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算410.7万元。收入包括：一般公共预算拨款收入410.7万元；支出包括：社会保障和就业支出374.72万元、卫生健康支出16.46万元、住房保障支出19.52万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算410.7万元，其中：一般公共预算拨款收入410.7万元，占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算410.7万元，其中：基本支出350.64万元，占85.38%；项目支出60.06万元，占14.62%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算410.7万元。收入为一般公共预算拨款410.7万元，包括：一般公共预算当年拨款收入   410.7万元；支出包括：社会保障和就业支出374.72万元、卫生健康支出16.46万元、住房保障支出19.52万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款410.7万元,与2021 年执行数410.69万元基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出374.72万元，占91.24 %；卫生健康支出16.46万元，占4 %；住房保障支出19.52万元，占 4.76 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为348.55万元，比2021年执行数385.37万元减少36.82 万元，下降 9.55 %。主要是本年减少一次性项目购置燃气锅炉及管道安装费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为 26.01万元，比2021 年执行数18.46万元增加7.55万元，增加 40.9 %。主要是人员增资，人员经费支出相应增加。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为 0.16万元，比2021 年执行数增加0.16万元，增加100 %。主要是本年高龄老人健康补贴纳入年初预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为 13.21万元，比2021 年执行数10.04万元增加 3.17万元，增加 31.57%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为 3.25万元，比2021 年执行数2.3万元增加0.95万元，增加 41.3 %。主要是人员增资，人员经费支出相应增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.52万元，比2021年执行数15.58万元增加3.94万元，增加25.29 %。主要是人员增资，人员经费支出相应增加，住房公积金缴费基数调整。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出350.64万元，其中：

人员经费300.22万元，主要包括工资福利支出298.92万元；包括：基本工资39.6万元；津贴补贴110.45万元；年终一次性奖金12.5万元；其他社会保障缴费0.93万元（工伤保险0.16万元，失业保险0.77万元）；公务员医疗补助缴费3.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费26.01万元；城镇职工基本医疗保险缴费13.21万元；住房公积金19.52万元；其他工资福利支出73.45万元（包含休假探亲费10.68万元、个人取暖费2.15万元、煤油补贴0.14万元、加班补助6.08万元、其他54.4万元：长期聘用人员6人工资28万元、公积金3.5万元、养老保险4.5万元、医疗保险1.9万元、大病救助0.2万元、失业保险0.2万元、工伤保险0.2万元、公务通讯补贴1万元、食堂补助3.6万元、年终一次性奖金2.4万元、体检费0.8万元、取暖费1.3万元，合计47.6万元；在职16人防暑降温费1.5万元；基层党组织党建活动经费3.3万元；驻村补助2万元）。对个人和家庭的补助支出1.3万元包括：在职干部职工体检费1.3万元。

公用经费50.42万元，主要包括商品和服务支出（办公费4.7万元，手续费0.07万元，水费1.2万元，电费2万元，邮电费2.4万元，取暖费4万元，差旅费10万元，维修（护）费4万元，公务接待费0.9万元，公务用车运行维护费5.8万元，公务通讯补贴1.8万元，食堂补助费8.2万元，其他商品和服务支出1.1万元，离退休人员公用经费1万元）；工会经费3.25万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.7万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费5.8万元，公务接待费 0.9 万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少 0.3 万元，压缩 4.3%，主要原因是受疫情等因素影响，公务接待费大幅减少 。

因公出国（境）0 团组、 0人，公务用车购置 0 辆、保有 4 量，预计2022年国内公务接待 10 批次、40人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算50.42万元，比2021年预算43.19万元增加7.23万元，降增长16.74 %。主要是机关运行经费为一体化系统自动测算生成，人员增资，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本部门单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是离退休干部用车。单位价值50万元以上通用设备 1台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 4 个，资金 60.06 万元。 

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

2022年西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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