西藏成办成都干休所2022年度部门预算

2022年 1 月 28 日

目  录

第一部分  成都干休所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  成都干休所2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  成都干休所2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

成都干休所概况

一、主要职能

负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健服务工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

成都干休所为自治区党委老干部局二级预算单位，为参公管理的事业单位，正县级建制，下设五个科室（办公室、生活保健科、车队、行财科、保卫科）。事业编制42名，现实有在职人员34名，经费来源为全额拨款。

第二部分

成都干休所2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 

成都干休所2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算1461.45万元，为一般公共预算拨款收入。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算 1461.45万元，其中：一般公共预算拨款收入 1461.45  万元，占收入的 100  %。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算 1461.45万元，其中：基本支出 1101.36 万元，占 75.4 %；项目支出 360.09 万元，占 24.6%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算 1461.45  万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1461.45万元；支出包括：社会保障和就业支出1328.78 万元、卫生健康支出 61.42 万元、住房保障支出 71.25 万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款 1461.45万元,比2021 年执行数增加 118.9万元，主要原因为人员经费增加以及新增周转房维修改造经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1328.78 万元，占 90.9  %；卫生健康支出 61.42 万元，占 4.2  %；住房保障支出 71.25 万元，占 4.9 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）2022年预算数为 1232.28  万元，比2021年执行数增加 63.9万元，上升 5.5  %。主要是人员经费的增加和新增周转房维修改造经费。

2.社会保障和就业支出（208）社会福利（01）老年福利（02）2022年预算数为1.48万元，比2021 年执行数无增减变化。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为 95.02万元，比2021年执行数增加 22.57万元，上升 31.1  %。主要是工资福利增加，导致养老保险缴费基数上涨。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）机关行政单位医疗（01）2022年预算数为 51.65万元，比2021年执行数增加 12.73万元，上升 32.7  %。主要是工资福利增加，导致医疗保险缴费基数上涨。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为 9.77万元，比2021年执行数增加 2.74万元，上升 38.9 %。主要是工资福利增加，导致公务员医疗补助缴费基数上涨。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为71.25万元，比2021年执行数增加 16.96万元，上升 31.2 %。主要是工资福利增加，导致住房公积金缴费基数上涨。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出 1101.36 万元，其中：

人员经费 988.25  万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（驻村补贴、老干部特需费、党建经费、支部书记补贴、党员活动费）。

公用经费 113.11万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为 23.5  万元，其中：公务用车运行费 23 万元，公务接待费 0.5 万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少 5  万元，压缩17.5  %，主要原因是 严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我所2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级  1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 113.11万元，比2021年预算增加 3.21  万元，增长 2.9  %。主要是 食堂补助及工会经费有所增加 。

（二）政府采购情况说明。

2022年我所无政府采购预算。 

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年 1  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  14 辆，均为离退休干部用车。单位价值50万元以上通用设备 2 台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  7 个，资金360.09万元。重点项目实行绩效目标管理 4  个，分别是（项目名称 老干部公用经费，资金 105.4万元；项目名称 老干部取暖费 ，资金 59 万元；项目名称 老干部食堂补助 ，资金 40 万元；项目名称西藏在蓉离退休人员党群服务中心阵地建设专项经费，资金 130万元；），占年初项目支出预算总额的 92.9 %。

附重点项目绩效目标表。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。