西安干休所2022年度部门预算

2022年 1月 27 日

目  录

第一部分  西安干休所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西安干休所2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西安干休所2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西安干休所概况

一、主要职能

负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健服务工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西安干休所内设3个科室：办公室、生活保健科、行政管理科。

第二部分

西安干休所2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西安干休所2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年一般公共预算拨款收入收支总预算536.54万元，上年结转128.91万元。支出包括：社会保障和就业支出484.76万元，占90.35%；卫生健康支出24.4万元，占4.55%；住房保障支出27.38万元，占5.10%。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算536.54万元，一般公共预算拨款收入407.63万元，占75.97 %，上年结转128.91万元，占24.02%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算536.54万元，其中：基本支出423.48万元，占78.93%；项目支出113.06万元，占21.07%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年一般公共预算拨款收入收支总预算536.54万元。支出包括：社会保障和就业支出484.76万元，卫生健康支出24.4万元，住房保障支出27.38万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款536.54万元,比2021 年执行数减少199.47万元，主要原因：是2022年项目减少及经费有所压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款536.54万元。其中：工资福利支出372.66万元，占69.46%；对个人和家庭补助3.82万元，占0.71%。公用经费47万元占8.76%；项目支出113.06，占21.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为448.26万元，减少24.53%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为36.5万元，比2021年预算数35.37万元，增加1.13万元，增加,3.19%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为24.4万元，比2021年预算数23.05万元增加1.35万元，增加5.86%，数据为一体化系统自动测算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.56万元，比2021年执行数3.81万元增加0.75万元，增加19.69%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.38万元，比2021年执行数26.53万元增加0.85万元，增加3.2%。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出536.54万元，其中：

人员经费376.48万元，主要包括（：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）288.16万元、机关事业单位养老保险缴费36.5万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.84万元、公务员医疗补助4.56万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.38万元、其他工资福利支出54.84万元、住房公积金27.38万元、医疗费、对个人和家庭的补助3.82万元。

公用经费47万元，主要为商品和服务支出，其中办公费1.6万元、手续费0.5万元、水费0.6万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费5万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费5万元、食堂补助11万元、其他商品和服务支出10.54万元、工会经费4.56万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年西安干休所“三公”经费预算为5.8万元，2021年为7.7万元。其中公务用车运行费5万元比2021年6.2万元减少1.2万元，公务接待费0.8万元比2021年1.5万元减少0.7万元，西安干休所无因公出国预算。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年西安干休所无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年我所参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算47万元，比2021年预算减少（增加）48.98万元，降低4.21%。主要是系统自动测算生成。

（二）政府采购情况说明。

2022年西安干休所无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，我所共有车辆2辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车及离退休人员服务用途的车辆。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年西安干休所实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金536.54万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

  2022年西安干休所无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

2022年西安干休所无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。