西藏警官高等专科学校（部门）

2022年度部门预算

2022年   01月   28日

目  录

第一部分  西藏警官高等专科学校（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏警官高等专科学校（部门）2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏警官高等专科学校（部门）2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏警官高等专科学校（部门）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向。

（二）研究制定学校教育、科研规划和教育改革方案，并组织实施。

（三）通过全国普通高等学校统一考试招收学员，为全区政法系统培养人才。

（四）承担全区政法系统成人学历教育和全区政法系统在职人员培训工作。

二、部门预算单位构成

西藏警官高等专科学校为一级预算单位，无二级预算单位，内设13个副县级部门：中共西藏警官高等专科学校纪律检查委员会、纪检办公室、政工人事处、教务处、学生工作处、总务处、侦查系、治安管理系、警察管理系、法律系、基础部、培训部、科研所。

第二部分

西藏警官高等专科学校（部门）2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏警官高等专科学校（部门）2022年度

部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2021年收支总预算8,488.00万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6,908.96万元，财政专户管理资金收入1,579.04万元；支出包括：教育支出7011.98万元，社会保障和就业支出578.06万元、卫生健康支出240.61万元、住房保障支出330.89万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

本年度预算收入8,488.00万元，其中，一般公共预算拨款收入6,908.96万元，占81.40%，财政专户管理资金收入1,579.04万元，占18.6%。

三、2022年部门支出总表的说明

2021年支出预算7,011.98 万元，其中：基本支出3,842.03 万元，占54.79%；项目支出3,169.95 万元，占45.21%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算6,908.96万元。收入为一般公共预算拨款6,908.96万元，包括：一般公共预算当年拨款收入6,908.96万元；支出包括：教育支出5,759.4万元，社会保障和就业支出578.06万元、卫生健康支出240.61万元、住房保障支出330.89万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款6,908.96万元,比2020年执行数增加2,048.82万元，主要原因：2022年度分配自治区教育资金1045万元。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款6,908.96万元,其中：教育支出5,759.4万元，占83.36%；社会保障和就业支出578.06万元，占8.37%；卫生健康支出240.61万元，占3.48%；住房保障支出330.89万元，占4.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022年预算数为5,759.4万元，比2021年执行数3911.93增加1,847.47万元，增加32.08%。主要是2022年度分配自治区教育资金1045万元。 

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），2022年预算数为578.06万元，比2021年执行数414.05万元增加164.01万元，增加39.61%。主要是2022年度工资基数的增加及人员的增加。 

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022年预算数为240.61万元，比2021年执行数225.1万元增加15.51万元，增加6.45%。主要是2022年度工资基数的增加及人员的增加。 

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为330.89万元，比2021年执行数309.06增加21.83万元，增加6.6%。主要是2022年度工资基数的增加及人员的增加。 

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出4,991.59 万元，其中：

人员经费4,274.94万元，主要包括：工资性支出2,757.4万元（基本工资846.50万元、津贴补贴1,698.79万元、奖金212.11万元）、机关事业单位养老保险缴费442.20万元、城镇职工基本医疗保险缴费240.37万元、公务员医疗补助0.24万元、其他社会保险缴费16.59万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出311.70万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费135.86万元、住房公积金330.89万元；对个人和家庭的补助39.69万元（医疗费补助19.79万元、其他对个人和家庭的补助19.90万元）。

公用经费716.65万元，主要包括：商品和服务支出716.65万元（其中：办公费80.00万元、印刷费5.00万元、咨询费5.00万元、电费30.00万元、邮电费24.00万元、取暖费120.00万元、差旅费80.00万元、维修(护)费30.00万元、会议费1.00万元、培训费30.00万元、公务接待费5.00万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费45.00万元、其他交通费用5.00万元、其他商品和服务支出201.00万元）、工会经费55.15万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费45万元，公务接待费5万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少（增加）8万元，压缩（增长）13.79%，主要原因是因疫情影响节省开支，减少公务接待工作等。

因公出国（境）团0组、0人，公务用车购置0辆、保有量14辆，国内公务接待1批次、5人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级机关运行经费财政拨款预算716.65万元，比2021年预算增加4.38万元，增长0.61%。

（二）政府采购情况说明。

2022年本校政府采购预算总额1,768.11万元，其中：政府采购货物预算135.76万元、政府采购工程预算1,558.00万元、政府采购服务预算74.35万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年月底，本校共有车辆14辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理41个，资金8,488.00万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是函授、培训经费项目590.48万元，科研项目项目18万元，占年初项目支出预算总额的7.17%。

重点项目绩效目标表（见附件）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本部门无扶贫资金使用安排。

（六）政府债务情况。   

本部门无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。