西藏自治区新华书店

2021年度决算

2022年11月30日

第一部分

西藏自治区新华书店概况

一、决算单位构成

纳入西藏自治区新华书店2021年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区新华书店。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（1）政治职能：新华书店发挥着舆论导向功能，是党和国家路线方针政策的重要宣传窗口，党和国家重要文献、政治理论读物、马列著作的发行工作均由新华书店担负，一直以来，新华书店坚持正确的舆论导向，以科学的理论武装人，以正确的舆论应到人，以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人，在政治领域发挥着举足轻重的作用。

（2）经济职能：新华书店作为文化产业的核心层，是国民经济的重要组成部分，为经济的发展做出了巨大贡献。

（3）文化智能：传播科学技术和文化知识都离不开新华书店。新华书店担负着教材的发行工作，为我国教育事业发展做出了卓越的贡献。

（4）社会职能：新华书店积极响应党和国家的号召，以丰富人民群众的精神文化生活为己任，积极投身社会公益活动，为社会发展做出了不朽的贡献。

（二）部门机构设置

西藏自治区新华书店内设1个机构、6个科室，即：办公室、计财科、业务科、教材科、储运科、对外发行科。

第二部分

西藏自治区新华书店2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区新华书店

2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年全年预算总指标为8,191,290.00元。其中：年初预算数为7,579,700.00元（含上年结转数15,000.00元），本年追加数为：616,590元。调减5,000.00元。因2021年涨薪导致追加数额较20年有所增长。

2020年全年预算总指标数为：7,615,400元。其中：年初预算数为：7,550,300.00元,本年追加数为：65,100.00元，结转上年财政部门拨款：237,224.40元。调减33940.86元。

二、收入决算情况说明

2021年各类收入总计8,191,290.00元，其中：一般公共性预算财政拨款收入8,191,290.00元，占总收入100%.

三、支出决算情况说明

2021年全年财政预算总支出为8,191,290.00元。基本支出：6131290.00元，占总支出的74.85%；项目支出：2,060,000.00元，占总支出的25.15%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年全年预算总收入8,191,290.00元，均为财政拨款收入。2021年全年财政预算总支出为8,191,290.00元

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度，财政拨款支出819.13万元，同比增长4.77%，其中，基本支出613.13万元，同比增长9.93%，占支出的74.85%；项目支出206.00万元，同比降低7.46%，占支出的25.15%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出819.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出819.13万元，占100%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）6万元。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）1.50万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）678.78万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.81万元

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.88万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.73万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费预算数7.00万元，支出7.00万元，完成预算数的100%，同比支出增长1.30%；其中：因公出国（境）费支出0万元，年初无预算数，上年无支出；公务用车购置及运行费预算数7万元，占“三公”经费预算数的100%，支出7.00万元，完成预算的100%，同比支出增长1.30%，匀为公务用车运行费，未发生公务用车购置费；公务接待费预算数0万元，支出0万元，年初无预算数，上年无支出.

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年西藏自治区新华书店履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计819.32万元，与年初预算数相比增加61.16万元。其中，基本支出613.32万元，一般行政管理项目支出206万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出613.32万元，包括两部分；一部分是人员经费543.28万元，具体包括工资73.61万元、津贴及奖金276.12万元、伙食补助费21万元、社保费用99.08万元、住房公积金35.73万元、其他工资性福利支出34.56万元，生活补助3.19万元等；二是公用经费，具体包括办公费5万元、水电费22.19万元、邮电费3万元、差旅费15万元、维修（护）费1万元、工会经费5.95万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费8.5万元、其他商品和服务支出9.20万元等。

 2.一般行政管理项目支出206万元，包括党建经费6万元和少数民族事业补助项目200万元整用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区新华书店共有车辆3辆，其中其他用车3辆。

九、预算绩效情况说明

2021年，我单位实现本级年初预算项目绩效目标申报全覆盖，填报《部门项目支出绩效目标申报表》2份。我单位对2021年预算绩效管理工作进行自评打分，综合得分为99分，自评等级为优。我单位将不断加强预算资金监管力度，确保项目资金使用合法合规，继续加强绩效方面知识学习，不断完善单位预算绩效管理制度。

十、扶贫资金情况说明。

无扶贫资金情况。

十一、债务情况说明。

无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。