西藏自治区总工会2021年度

部门决算

2022 年 12 月 1 日

目 录

第一部分 西藏自治区总工会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区总工会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区总工会2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区总工会概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区总工会成立于1964年，纳入西藏自治区总工会2021年部门决算编制范围的单位仅包括西藏自治区总工会机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。自治区总工会是西藏地方工会组织和产业工会的领导机关,履行以下职责：

1.根据党的基本路线、方针、政策和党的工作方针以及区党的中心工作，制定全区工会工作的指导方针和任务；负责工运理论、政策的研究；贯彻执行中国工会全国代表大会、全总执委会议、西藏自治区总工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和作出的决议。

2.根据法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，维护职工的合法权益。

3.负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向区党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.指导全区各级工会自身改革和建设，加强工会组织开展职工代表大会为基础制度的民主选取、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

5.根据《中共西藏自治区委员会关于加强和改善对工会工作领导的意见》精神，负责地（市）、区直单位工会领导干部的协助管理工作；负责工会干部业务培训工作。

6.负责全国和全区劳动模范的推存、评选、管理的具体工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推存和管理工作。

7.负责全区工会经费和工会资产管理、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.负责工会国际联络与接待工作；负责与港、澳、台地区工会的交流工作。

9.承办区党委、政府和全国总工会交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

自治区总工会机关内设九个部室，包括办公室、组织部、机关党委、财务部、宣教和网络工作部、法律与保障工作部、劳动保护与经济部、政策研究室、经审办。

第二部分

西藏自治区总共工会2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区总工会2021年度部门

决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

_{西藏自治区总工会2021年度收入为3009.07万元，2020}年度收入为_{2974.89万元，增加34.18}万元，增长1.15%。主要原因是项目经费增加和将食堂伙食费收入纳入预决算。2021年度支出2731.26万元，2020年度支出2740.75万元_{，减少9.49}万元，下降0.35%，主要原因严格内控，减少不必要开支。2021年末在职人员46人，2020年末在职人员43人。

二、收入决算情况说明

西藏自治区总工会2021年度收入为3009.07万元，其中本年收入2782.84万元，占比92.48%，年初结转结余226.23万元,占比7.52%。

本年收入2782.84万元，其中一般公共服务支出2411.94万元，占比86.67%、社会保障和就业支出156.87万元，占比5.64%、卫生健康支出103.2万元，占比3.71%、住房保障支出110.82万元，占比3.98%。

三、支出决算情况说明

西藏自治区总工会2021年度总支出_{2731.26万元}。其中一般公共服务支出2360.48万元，占比86.42%、社会保障和就业支出156.75万元，占比5.74%、卫生健康支出103.2万元，占比3.78%、住房保障支出110.82万元，占比4.06%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区总工会2021年度财政拨款收入2779.57万元%,2021年度总支出2724.9万元。

财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区总工会2021年度_财政拨款支出2724.9万元。其中一般公共服务支出2354.13万元，占比86.39%、社会保障和就业支出156.75万元，占比5.75%、卫生健康支出103.2万元，占比3.79%、住房保障支出110.82万元，占比4.07%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2 021年度财政拨款支出}2724.9_{万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出}2354.13_{万元，占比}86.39%_{；社会保障和就业（类）支出}156.75_{万元，占比}5.75%_{；卫生健康（类）支出}103.2_{万元，占比}3.79%_{；住房保障（类）支出}110.82_{万元，占比}4.07%_。

（四）财政拨款支出决算具体情况

_1.一般公共服务_{支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出1384.46}万元；

_{2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出211.81}万元；

_{3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群团事务（项）支出739.41}万元；

_{4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出18.44}万元；

_{5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）156.75}万元；

_{6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）85.22}万元；

_{7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.98}万元；

_{8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.82万元；}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

_{1.“三公”经费}2021年_{预算数53万元，}2020年_{预算数53.48万元，减少0.48万元，下降0.9%。主要原因是将2021年公务接待费预算调低。“三公”经费2021年支出45.29万元，2020年支出46.55万元，减少1.26万元，下降2.71%，主要原因是公务用车加油费减少。公务用车运行维护费2021年预算数45.5万元，支出45.29万元，2020年支出46.04万元，支出减少0.75万元，下降1.63%，原因是油料费支出减少；公务接待费2021年预算数7.5万元，支出2.55万元，2020年支出0.51万元，支出增加2.04万元，主要是2021年召开工会援藏会议，接待任务较重；无因公出国（境）费预算及支出。}

_{2.2021年公务用车保有量9}辆，与上年一致。_{国内公务接待的18批次，180}余人，无_{因公出国（境）团组数及人数。}

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

_{2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2724.9万元，与年初预算数相比减少54.67万元。其中，基本支出1744.87万元，一般行政管理项目支出980.03万元。}

（二）机关运行经费预算的内容。

_{行政经费2724.9万元，由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成；}

_{1.基本支出1744.87万元，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。支出明细详见06表。}

_{2.一般行政管理项目支出980.03万元，包括会议费、生活补助、会议费、印刷费、培训费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

七、政府采购情况说明

西藏自治区总工会2021年政府采购相关业务预算资金6.39万元，_{政府采购支出总额6.39万元，是财政统一安排的政府采购车辆保险。}

八、国有资产占有使用情况

_截至2021年₁₂月31日，西藏自治区总工会_{共有车辆9辆，副（部）级领导用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车7辆。}

九、预算绩效情况说明

_{根据预算绩效管理要求，西藏自治区总工会在年初预算编制阶段，对所有项目经费均编制了绩效目标，预算执行过程中，对每个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，严格按照财政厅关于开展财政支出绩效评价工作的通知要求，积极开展了本单位的财政支出绩效自评工作。}

_{一是严格按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号））文件精神，坚持全方位、全过程、全覆盖开展年初预算绩效管理工作，要求凡纳入项目库的项目必须申报绩效目标，开展自评考核。本着“谁申报、谁监控”的工作原则；对各单位预算开展事前、事中、事后的全程绩效跟踪和“双监控”。}

_{二是进一步完善预算执行工作，督促相关单位加大项目前期工作，推进项目开工建设及实施进度。}

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区总工会_{不涉及扶贫项目，故无扶贫项目资金。}

十一、债务情况说明。

西藏自治区总工会不涉及政府债券，故无债务资金。

十二、重点、重大项目信息

2021年西藏自治区总工会重点项目预算760.98万元，支出697.06万元，执行率91.6%。重点项目包括工会活动经费和自治区劳模和全国五一劳动奖章专项资金两个项目。工会活动经费年初预算525.06万元，支出474.49万元，执行率90.37%。自治区劳模和全国五一劳动奖章专项资金预算235.92万元，支出222.57万元，执行率94.34%。工会活动经费包含劳经部全区技能竞赛经费、法保部困难职工送温暖及帮扶工作经费、办公室会议费及开展培训工作经费、宣教部《主人》杂志工作经费和西藏工匠评选表彰活动经费。工会活动经费和自治区劳模和全国五一劳动奖章专项资金是西藏自治区总工会的重点业务工作保障经费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、项目资金：主要是财政帮扶配套资金、劳模荣誉金、“三大节日”送温暖款、职工书屋资金、工会活动经费等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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