西藏自治区福利彩票发行中心

2021年度部门决算

目  录

第一部分  西藏自治区福利彩票发行中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区福利彩票发行中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区福利彩票发行中心2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区福利彩票发行中心概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区福利彩票发行中心2021年度部门决算编制范围的单位为西藏自治区福利彩票发行中心本级（1个）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

    西藏自治区福利彩票发行中心在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，在自治区民政厅的正确领导下，主要履行下列职责：

1.负责全区福利彩票的发行、宣传、销售、管理工作，为社会筹集福利基金。

2.制订西藏福利彩票销售管理办法和工作规范。

3.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

4.向自治区财政厅提出西藏福利彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

5.负责全区福利彩票销售网络系统的技术保障、彩票投注终端设备的设立、维护工作。

6.负责实施西藏福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

7.负责组织实施西藏福利彩票的形象建设、彩票代销、业务培训及监督检查、人才队伍建设等工作。

8.督促各地（市）福利彩票机构完成民政厅下达的销售业务及承办自治区民政厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置

1.2001年9月，根据西藏自治区机构编制委员会《关于成立西藏自治区福利彩票发行中心的批复》（藏机编发〔2001〕49号）文件，西藏自治区福利彩票发行中心成立，系隶属于西藏自治区民政厅的副处级事业单位，是本行政区域福利彩票法定销售机构，负责全区福利彩票销售工作。2011年，依据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区民政厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕10号）文件，西藏自治区福利彩票发行中心升格为正县级事业单位，中心事业编制人数5名，不足人员从社会上聘用。2021年,年末实有职工人数36人，其中：在编人员5名,长期聘用员工31名。经费来源实行“自收自支”。

    2.西藏自治区福利彩票发行中心内设机构7个，包括：市场一部、市场二部、技术保障部、宣传部、人力资源部、财务部、综合部。

第二部分

西藏自治区福利彩票发行中心2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区福利彩票发行中心2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2021年收入合计4,906.00万元，其中：本年收入3,408.46万元，年初结转和结余1,497.54万元。较2020年收入13,055.91万元，同比下降8,149.91万元，降幅62.42%，下降原因为：受快开游戏退市影响，彩票销售大幅下降，本级发行费收入减少，部分结算项目未实施，预算调减额度较大。

西藏自治区福利彩票发行中心2021年支出4,029.11万元，较2020年支出9,114.14万元，同比下降5,085.03万元，降幅55.79%，下降的原因为：受快开游戏退市影响，彩票销售大幅下降，按销售比例支付的合作公司的费用也随之下降，按“以收定支，收支平衡”原则，本级发行费支出也同时减少。

西藏自治区福利彩票发行中心2021年年末结转876.89万元。较2020年年末结转3,941.78万元，同比下降3,064.89万元，降幅77.75%。结转资金下降的原因为：受快开游戏退市影响，彩票销售大幅下降，收入、支出下降，项目减少，结转资金也同时降低。

二、收入决算情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2021年收入3,408.46万元，其中：财政拨款收入（政府性基金财政拨款收入）3,345.49万元，占2021年收入的98.15%；其他收入62.98万元，占2021年收入的1.85%。

三、支出决算情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2021年支出4,029.11万元，其中：基本支出1,301.64万元，占2021年支出的32.31%；项目支出2,727.48万元，占2021年支出的67.69%。

1.基本支出1,301.64万元, 其中:福利彩票销售机构的业务费支出1,301.64万元，占2021年总支出的32.31%。

2.项目支出2,727.48万元，其中:福利彩票销售机构的业务费支出2,184.04万元, 占2021年总支出的54.21%；彩票市场调控资金支出543.30万元，占2021年总支出的13.48%；其他支出0.14万元，占2021年总支出的0.00%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2021年财政拨款收入4,821.98万元,其中：政府性基金当年财政拨款收入3,345.49万元、上年结转和结余1,476.50万元，较2020年财政拨款收入12,925.82万元同比减少8,103.84万元，降幅62.69%。下降的原因为受快开游戏退市影响，彩票销售大幅下降，财政拨款收入减少。

西藏自治区福利彩票发行中心2021年财政拨款支出4,028.97万元，全部为其他支出。较2020年财政拨款支出9,056.73万元同比减少5,027.76万元，降幅55.51%。下降的原因为：受快开游戏退市影响，彩票销售大幅下降，财政拨款支出减少。

西藏自治区福利彩票发行中心2021年年末财政拨款结转793.01万元。较2020年财政拨款结转3,869.09万元同比减少3,076.08万元，降幅79.50%。结转资金下降的原因为申报项目减少。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2021年财政拨款支出4,028.97万元，全部为其他支出，年末结转和结余793.01万元。较2020年财政拨款支出9,056.73万元同比下降5,027.76万元，降幅55.51%。下降的原因为：受快开游戏退市影响，彩票销售大幅下降，财政拨款支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区福利彩票发行中心2021年财政拨款支出4,028.97万元，主要用于以下方面：其他支出4,028.97万元，占100%。其中：福利彩票销售机构的业务费支出3,485.67万元，占2021年财政拨款支出的86.52%，彩票市场调控资金支出543.30万元，占2021年财政拨款支出的13.48%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）3,485.67万元，占比86.52%。

2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）543.30万元，占比13.48%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

西藏自治区福利彩票发行中心2021年度“三公”经费预算数19.45万元，支出决算数14.16万元，全部为政府性基金预算。支出内容为：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车经费14.16万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.16万元）。

单位：万元

1.2021年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费预算数与决算数对比分析

2021年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费预算数19.45万元，决算数14.16万元，决算数较预算数减少5.29万元，降幅27.20%。

（1）因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，增加0.00万元，增幅0.00%。

（2）公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，增加0.00万元，增幅0.00%。

（3）公务用车经费预算数19.45万元，决算数14.16万元，决算数较预算数减少5.29万元，降幅27.20%。公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，全年未支出；公务用车运行维护费预算数19.45万元，决算数14.16万元，决算数较预算数减少5.29万元，降幅27.20%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

2.2021年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费支出决算数与2020年度决算数对比分析

2021年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费决算数14.16万元，2020年度“三公”经费决算数13.21万元，2021年度较2020年度增加0.95万元，增幅7.19%。

（1）因公出国（境）费2021年度决算数0.00万元，2020年度决算数0.00万元，2021年度较2020年度决算数增加0.00万元，增幅0.00%。

（2）公务接待费2021年度决算数0.00万元，2020年度决算数0.00万元，2021年度较2020年度决算数增加0.00万元，增幅0.00%。

（3）公务用车经费2021年度决算数14.16万元，2020年度决算数13.21万元，2021年度较2020年度增加0.95万元，增幅7.19%。其中：公务用车购置费2021年度决算数0.00万元，2020年度决算数0.00万元，2021年度较2020年度决算数增加0.00万元，增幅0.00%；公务用车运行维护费2021年度决算数14.16万元，2020年度决算数13.21万元，2021年度较2020年度增加0.95万元，增幅7.19%。增加原因为：车辆老化，维修费较2020年有所提高。

3.2021年度西藏自治区福利彩票发行中心因公出国（境）费0.00元，组团数为0次，人数为0人；2021年度无公务用车购置，公务用车保有量为5辆；2021年度国内公务接待的批次为0批，人数为0人。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

西藏自治区福利彩票发行中心为参照公务员法管理的事业单位，2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费0.00万元，用政府性基金预算安排的行政经费1,301.64万元，与年初预算数1,386.06万元相比减少84.42万元,降幅6.09%。其中，基本支出1,301.64万元，一般行政管理项目支出0.00万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等。2021年度，西藏自治区福利彩票发行中心人员经费支出合计1,096.38万元，具体为：基本工资98.64万元、津贴补贴408.83万元、绩效工资230.90万元、职业年金缴费4.38万元、养老保险121.30万元、医疗保险65.96万元、其他保险（含失业保险、工伤保险）4.55万元、住房公积金103.98万元、医疗费4.44万元、其他工资福利支出53.40万元（含休假探亲费、个人取暖费及防寒装备费、煤油补贴、独生子女费)。二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。2021年度，西藏自治区福利彩票发行中心公用经费合计支出205.26万元，具体为：水电费29.18万元、邮电费4.31万元、物业管理费0.22万元、差旅费13.28万元、维修（护）费3.82万元、租赁费70.20万元、培训费0.74万元、工会经费12.00万元、公务用车运行维护费14.16万元、办公费9.17万元、咨询费10.00万元、劳务费24.86万元、印刷费0.83万元、其他商品和服务支出12.49万元。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。2021年度，西藏自治区福利彩票发行中心一般行政管理项目支出为0.00万元。

    七、政府采购情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2021年度政府采购支出总额1,442.92万元，其中：政府采购货物支出104.95万元，政府采购服务支出1,337.97万元。

政府采购授予中小企业合同金额1,442.92万元，其中授予小微企业合同金额317.66万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区福利彩票发行中心共有车辆5辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元（含）以上通用设备5台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）制度建设情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神以及《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法>的通知》（藏财预字〔2017〕89号）要求，西藏自治区福利彩票发行中心建立完善了本单位绩效管理制度。

（二）绩效目标设置

西藏自治区福利彩票发行中心按照“指向明确，具体细化、合理可行”的原则，合理选择绩效指标，科学设置指标内容和指标值，建立了各部门适用的共性评价指标体系，规范各部门绩效评价工作。绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，根据财政部及西藏自治区财政厅绩效评价相关文件精神，结合项目开展的实际情况，项目的绩效评价指标设定包括预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大类。产出指标具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个子项；效益指标具体包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标4个子项；满意度指标包括了服务对象满意度指标1个子项。预算绩效指标总分100分，其中，项目资金分值10分，产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。

（三）预算执行监控

为加强财政资金支出管理，优化支出结构，提高资金的使用效率，科学的引导资金流向，我中心预算绩效监控管理主要分为三个部分：一是项目执行情况，主要包括项目预算执行进度、是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成项目阶段性目标，是否达到预期的产出和效益指标。二是对预算资金的管理，在资金拨付和使用中是否按计划目标执行，是否有挤占、截留、挪用等现象发生。三是对项目进行跟踪管理，查找预算执行、预算管理和项目执行过程中的薄弱环节，提出解决问题的方法和措施，进一步提高绩效监控过程中的规范性，确保绩效目标的顺利实现。

（四）部门项目绩效自评情况

2022年1月，根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，结合《西藏自治区财政厅关于做好2021年度预算绩效管理工作考核的通知》（藏财绩〔2021〕21号）要求，西藏自治区福利彩票发行中心组织开展了2021年项目绩效自评工作，2021年度申报预算项目6个，追加预算质保金项目2个，对执行中的8个项目进行自评，自评结果为：评价为“优”的项目6个，评价为“中”的项目2个。

（五）评价结果运用等绩效管理工作开展情况

从评价情况来看，西藏自治区福利彩票发行中心项目立项规范，绩效目标设置明确，预算编制较合理，预算执行监控严格，预算执行进度良好，总体完成情况较好，基本达到了预算绩效目标。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区福利彩票发行中心2021年确定的本单位重点项目数2个，分别是“彩票销售系统运行维护和专项通讯费”项目预算金额1,218.84万元、“彩票销售业务经费”项目预算金额441.62万元。

为加强预算资金绩效管理，提高财政资金使用效益，区福彩中心聘请第三方对2021年度重点项目开展外部绩效评价，“彩票销售系统运行维护和专项通讯费”评价结果为“良”、 “彩票销售业务费”评价结果为“中”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、上年补助收入，指预算单位取得的非财政拨款收入（预算外资金来源）。

三、其他收入，指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”以外取得的各项收入（含利息收入、三代税收返还收入、大奖捐赠收入等）。 

四、年初结转和结余，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余，指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出，指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    七、项目支出，指预算单位为完成其事业单位特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款及上级补助安排的支出。 

    八、其他支出，指预算单位在“事业支出、经营支出”之外的各项支出。