西藏自治区妇女联合会2021年

绩效评价工作报告

一、总体情况

1、主要职能

①坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全区各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。

②紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为西藏经济社会长足发展和长治久安做贡献。

③代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与自治区有关地方性法规、政府规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全区的有效实施。

④维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

⑤宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

⑥教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。

⑦关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

⑧指导地市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全区妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

⑨积极发展同各省区市妇女和妇女组织以及国外妇女团体的友好交往与合作，增进了解和友谊。

⑩承担自治区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

11. 完成自治区党委和自治区人民政府交办的其它任务。

2、机构情况

西藏自治区妇女联合会部门内设机构6个，分别为：办公室、组织部（机关党委）、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。自治区政府妇女儿童工作委员会办公室设在自治区妇联。

内设2个事业单位（1个正处级、1个副处级）。分别为：妇女儿童工作培训中心和机关后勤服务中心。

3、人员情况

2021年年初在职干部职工共52人，其中：在职干部37人，机关工人15人。

4、2021年妇联工作开展情况：扎实推动党史学习教育和“三更”专题教育活动走深走实，坚定理想信念，汲取奋进力量；大力开展庆祝建党100周年和西藏和平解放70周年活动，团结引领广大妇女坚定不移感党恩、听党话、跟党走；牢牢把握高质量发展鲜明主题，组织动员广大妇女在经济社会发展各领域建功立业；深入推进新时代家庭文明建设，厚植社会主义核心价值观在家庭落地生根；充分考虑妇女儿童现实差异和特殊利益，依法依规维护妇女儿童权益；持续深化妇联改革，推动妇联工作高质量发展。

二、组织开展情况

（一）组织管理情况

一是组织保障。根据工作需要，在原有基础上调整自治区妇女联合会预算绩效管理领导小组，明确主要领导分管的相关职责，配备2名专职人员，负责全会财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织保障。同时，根据《预算法》和《预算法实施条例》，每年在自治区政府门户网站上公开年度部门预决算信息，同时公开预算绩效管理的相关工作。二是学习保障。认真学习《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》、西藏自治区人民政府《关于深化预算管理制度改革的实施意见》和《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》等有关文件规定，严格履行预算部门的职责，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了理论基础。三是制度保障。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据中央、自治区有关文件要求，结合全会工作实际，在原有的《西藏自治区妇女联合会预算绩效监督管理工作实施暂行办法》、《西藏自治区妇女联合会财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》、《西藏自治区妇女联合会财政支出预算绩效评价结果应用管理暂行办法》基础上，完善建立了《区妇联预算绩效管理工作协调机制》，明确职责，指明方向，进一步梳理推动预算绩效工作。四是人员保障。强化专职人员技能培训，加强预算绩效管理队伍建设。积极参加财政厅组织的“预算绩效和预算管理一体化”、“2022年部门预算编制”、“采购人管理系统及采购交易流程”等相关业务培训，同时学习网络先进绩效管理相关工作，并注重与各预算部门的业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强了绩效工作人员的政策水平和业务素质。

    （二）工作开展情况

    为了推进绩效评价工作有序进行，办公室按照财政部门的相关要求，下发了《关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》，明确评价范围、对象等，要求各部室上报绩效自评表和自评报告，督促涉及重点绩效评价的项目提前准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

    绩效评价工作中，发现主要存在的问题：一是由于近年来各部室开展的小项目统一整合到大项目，各部室年初填报的绩效目标与预算通过的大项目绩效目标存在差异，大项目绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，评价工作存在困难。二是项目整合后，各部室对使用的具体资金不掌握，绩效自我评价存在漏洞。

    三、绩效自评情况

   （一）2021年预算及执行情况

    1.2021年预算收入情况：

    2021年度部门决算本年收入合计为9953.24万元，年初结转和结余数为15.56万元，总计9968.80万元，主要是人员经费、日常公用经费、基建项目、专项经费。

其中一般公共服务支出收入9570.55万元，占本年收入的96.16%；社会保障和就业支出收入155.51万元，占本年收入的1.56%；卫生健康支出99.52万元，占本年收入的1.0%；住房保障支出127.66万元，占本年收入的1.28%。

    2、2021年预算支出情况：

    2021年度部门决算本年支出合计为6215.39万元，年末结转和结余为3753.41万元，其中一般公共服务支出5829.03万元，占本年支出的93.78%；社会保障和就业支出155.51万元，占本年支出的2.5%；卫生健康支出99.52万元，占本年支出的1.61 %；住房保障支出131.33万元，占本年支出的2.11%。

    3、2021年年末指标结转情况：

    2021年年末结转和结余3753.41万元，其中基本支出结转1.89万元，是驻村工作队生活补助结转；项目支出结转3751.52万元，主要是自治区妇女儿童综合服务中心基建款和设备购置费、西藏妇女儿童工作经费的结转。

    4、2021年末结转和结余原因分析:

    2021年年末结转和结余3753.41万元，原因为：一是国妇儿工委第七次会议推迟到2022年召开，原定自治区的会议也相应推迟召开，造成经费有结转；二是自治区妇女儿童综合服务中心于2021年12月底只进行了初验，尚未完成终验，待终验后才能支付工程款项；三是自治区妇女儿童综合服务中心终验完成后才能开始设备采购工作的相关事宜。

（二）自评范围和内容情况

按照全面实施预算绩效管理全覆盖的要求，我会对2021年度通过自治区财政一般公共预算安排的所有资金（包含以前年度结转资金）开展绩效自评。自查内容主要包括：预算绩效目标实现程度和预算执行进度；政策和项目实施效果，从数量、质量、时效、成本和效益等方面，综合衡量预算资金使用效果。

单位：元

项目支出绩效目标实现表

   （三）自评结果情况

    本次绩效评价工作主要是对2021年财政资金使用情况进行一个综合评估，2021年财政一般公共预算安排资金（含人员经费、项目经费）共计9968.8万元，资金到位率达100%，其中基本支出14个项目合计2047.81万元，项目支出9个项目合计7920.99万元。本次对23个项目全部进行绩效分析和评价，填写绩效自评表；同时对“机关运转经费”和“西藏妇女儿童工作经费”进行重点绩效评价，形成绩效报告。9个项目中，其中8个项目基本达到绩效目标，圆满完成既定任务，西藏自治区妇女儿童综合服务中心项目设备购置费项目未完成绩效目标。

    （四）未完成绩效目标项目情况

    西藏自治区妇女儿童综合服务中心按照《2017年自治区地方预算内基本建设投资计划的通知》（藏发改投资〔2017〕18号）列入2017年自治区地方预算内基本建设投资计划，建筑面积26000平方米，项目总投资1.2亿元，按工程原进度应于2021年8月建成，故我会于2021年申请该中心的设备购置费1815.23万元，2021年因疫情等原因，项目未竣工终验，导致设备采购工作延缓，预算未支付，2022年我会已根据实际情况已向财政申请收回资金。

    （五）自评结果应用情况

    将绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持绩效评价结果好的项目，减少绩效评价结果差的项目资金安排，取消无绩效和低绩效项目，优化资源配置。2022年我会根据2021年绩效情况，相应扣减了各部室2022年预算资金。

    （六）自评发现问题和改进措施情况

    发现问题：一是预算编制不够准确。工作人员对预算绩效工作理解不充分，业务不精通，部分科室预算编制精细度不够，缺乏预算编制的准确性；二是项目目标未编制或未细化量化。部分科室未编制项目绩效目标，仅根据合同约定执行项目内容，绩效目标编制简单，编制的指标不明确，未细化量化，影响绩效评价的质量。

    改进措施：加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行进度的因素，结合项目实际情况，做到预算编制的科学性、合理性、可行性等，提高预算编制的准确性；完善绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化量化绩效指标。

    四、主要做法

    一是预算绩效目标有效开展。为让预算编制更加科学、合理，2020年9月，我会已通知各部室提前酝酿2021年预算编制填报工作，并根据“零基预算”原则，重新梳理预算项目与政策依据，将原有的26个小项目整合为7个大项目。2021年年初预算项目7个，纳入绩效目标管理的项目支出金额为7937.13万元（含基建项目2个，其中西藏自治区妇女儿童综合服务中心设备费1815.23万元；西藏自治区妇女儿童综合服务中心拨款5000万元。），做到了财政资金全部纳入预算目标管理的要求。

二是预算绩效执行有序推进。加强绩效目标任务动态管理，提高预算执行力度。一是年初给各部室下发《关于执行2021年公共财政（财政拨款）项目支出预算使用进度计划的通知》，要求各部室加强项目的组织实施，按照时间节点按期达到预算支出。二是实行月度提醒通报制度，通报各部室预算执行情况，督促各部室及时了解本部室的预算执行情况，对预算执行进度不到位的部室，要求逐项分析项目执行进度偏慢的具体原因，并提出解决措施、落实时间。通过横向比对和限期完成，提高各业务部门的紧迫感，从而加快预算执行力度。三是主要领导以及分管领导在主席办公会议上经常就预算执行相关事项进行安排部署，督促各部室根据工作进度加快预算支出。2021年，我会财政拨款收支总预算99,532,395.39元，收入全为一般公共预算拨款，1-12月部门预算支出为61,998,291.96元，执行进度为62.3%。结转资金中主要为西藏自治区妇女儿童综合服务中心基建项目款和设备购置款37,134,855.77元。

三是绩效跟踪监控管理工作有效实施。预算绩效跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。2021年，我会对截至7月底部门整体支出与项目支出预算执行情况进行逐项跟踪监控，并从未达到序时进度的项目中选取6个项目进行重点绩效跟踪，对偏离绩效目标的及时提出纠正意见，确保绩效目标如期实现。选取的6个项目预算金额为7919.53万元，占预算项目的99.78%，其中妇女儿童工作经费971.5万元、机关运转经费100.8万元、第一书记办实事和安家经费2万元、机动金30万元、西藏自治区妇女儿童综合服务中心基建款5000万元、西藏自治区妇女儿童综合服务中心项目设备购置费1815.23万元，支出缓慢的主要原因为基建项目前期因疫情原因影响了工程进度，导致工程款支出缓慢，目前除机动金、基建款外其余项目基本已完成支出。

五、下一步思路

（一）加强宣传，建立健全绩效预算管理机制。一是加强预算绩效管理工作的政策宣传，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入人心，努力提高全社会对绩效管理工作重要性的认识。二是进一步完善我会预算绩效管理制度建设，促进提高预算绩效管理工作的规范性和有效性。探索与预算编制相结合的财政绩效管理机制，将财政支出绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控，并将各环节评价结果与当期财政拨款跟踪管理及下年预算编制直接挂钩，形成互相制约的财政预算资金绩效管理新机制。

（二）强化培训，提升预算绩效评价工作水平。通过“请进来，走出去”的方式加强对预算单位绩效管理知识与实操的培训，适时组织全会学习预算绩效管理的相关业务知识，对资金使用部门进行系统、全面的培训，立足于解决实际问题，围绕预算绩效管理过程中遇到的问题开展专题培训，督促相关人员更新知识储备，使各部室有能力、有技术开展绩效评价工作。要提高财务人员自身能力建设，保持专业性。  

（三）创新方法，加快预算绩效管理信息化建设。绩效评价是一项长期、复杂的工作，覆盖面广，工作量大，技术性强，要充分利用现代信息化技术和财政预算一体化系统，完善本部门绩效项目库、指标体系建设等，通过信息系统获取绩效管理数据，加强预算绩效分析研判，为绩效管理工作提供技术支撑，以提高绩效评价结果的科学性，促进绩效信息公开共享。