西藏自治区人民政府驻格尔木办事处

2021年度部门决算

2022 年 12 月 8 日

目 录

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处

概况

一、部门决算单位构成

2021年度决算公开包括一个单位数据：西藏自治区人民政府驻格尔木办事处。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作。

3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在格尔木开展政务、业务等活动提供服务；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

4.负责指导基地单位职工离退休工作，负责办事处及所属单位离退休干部职工的管理、服务工作。

5.负责办事处所属单位及基地各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6.负责基地的计划生育、社会管理综合治理、普法教育、中小学教育、医疗卫生等工作。

7.受自治区人民政府国有资产监督管理委员会委托，管理办事处系统国有资产，监督指导基地各单位国有资产管理。

8.根据格尔木市总体规划，组织实施基地存量土地的开发利用，建设工业园区后勤生活基地。

9.保障国家法律法规和方针政策在工业园区的贯彻执行。

10.拟定并组织实施工业园区经济、社会发展总体规划；按照总体规划，编制工业园区详细规划，经批准后组织实施。

11.拟定工业园区发展和招商引资方面的政策建议；负责工业园区招商引资、进出口贸易及其他涉外经济工作；按规定权限，依法办理工业园区备案类项目和基本建设项目。

12.负责检测、统计、分析工业园区内企业运行态势；协助行业管理部门做好工业园区企业节能减排、清洁生产、资源综合利用、技术改革、安全生产、质量管理、生产调度、诚信体系建设等行业管理工作；协调解决园区企业发展中的有关问题。

13.按照工业园区总体规划。对园区土地实行统一管理，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

14.编制工业园区财政预决算，负责园区国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

15.依法管理工业园财政、税务、工商、人力资源和社会保障、统计、物价、交通、消防、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、安全生产、工青妇、法律宣传和维护社会稳定等工作。

16.协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作；负责与青海省有关方面协调园区相关事宜。

17.承办自治区党委、政府和自治区藏青工业园建设工作领导小组交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处设7个内设机构（正处级）：

（1）办公室

（2）招商引资局（经济信息联络处）

（3）规划建设环境保护局（国土资源局）

（4）经济发展局

（5）财政局（国有资产管理处）

（6）政工人事处（机关党委）

（7）安全生产监督管理局（质量技术监督局、食品药品监督管理局）

第二部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2021年度部门决算表

2021年度部门决算明细表由收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表组成。

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明（_{增减变化情况）}

（一）、2021年度共实现收入4909.12万元，其中：2021年预算指标4382.83万元，上年结转526.29万元。

2020年度共实现收入4311.42万元，其中：2020年预算指标4310.62万元，上年结转0.8万元。

2021年度收入比2020年度增加597.7万元，增长13.86%。

因为2021年度基建项目指标增加，所以比2020年度总收入有所增长。

（二）、2021年预算总支出4909.12万元，其中2021年预算支出3712.67万元，结转结余支出1196.45万元。

2020年预算总支出4311.42万元，其中2020年预算支出2377.29万元，结转结余支出1934.13万元。

2021年度总支出比2020年度增加597.7万元，增长13.86%。

因为2021年度基建项目指标增加，所以比2020年度总支出有所增长。

二、收入决算情况说明

2021年度共实现收入4382.83万元，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1589.58万元，占比36.27%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）517.26万元，占比11.80%。

3、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）360.00万元，占比8.21%。

4、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）1000.00万元，占比22.82%

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）152.71万元，占比3.48%。

6、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）1.55万元，占比0.04%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）82.27万元，占比1.88%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.49万元，占比0.38%。

9、住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）459.66万元，占比10.48%。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）123.86万元，占比2.83%。

11、住房保障（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造（项）79.45万元，占比1.81%。

三、支出决算情况说明

2021年度一般公共预算支出3712.67万元，其中基本支出1949.97万元，占比52.52%；项目支出1762.70万元，占比47.48%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款总收入4909.12万元，其中：2021年预算指标4382.83万元，上年结转526.29万元。

2021年财政拨款总支出 4909.12万元，其中2021年预算支出3712.67万元，结转结余1196.45万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款总支出4909.12万元，其中基本支出1949.97万元，项目支出1762.70万元，结转结余1196.45万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款总支出4909.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2201.60万元，占 44.85%；教育（类）支出230.08万元，占 4.69%；社会保障和就业（类）支出154.26万元，占 3.14%；卫生健康（类）支出98.76万元，占 2.01%；住房保障（类）支出1027.97万元，占20.94%；年末财政拨款结转结余1196.45万元，占24.37%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1589.59万元。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）612.01万元。

3、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）230.08万元。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）152.71万元。

5、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）1.55万元。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）82.27万元。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.49万元。

8、住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）459.66万元。

9、住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）365.00万元。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）123.86万元。

11、住房保障（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造（项）79.45万元。

12、结转结余1196.45万元。均为项目支出结转结余。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处

2021年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

_{1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2021年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。}

_{2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。）}

1、2021年“三公”经费支出共34.00万元，2020年80.71万元，比上年同期减少57.87%。我办严格控制接待标准及陪同人数，定点维修车辆，所以“三公”经费有所下降。

其中：2021年公务用车购置及运行维护费29.00万元，2020年29.96万元，与上年同期相比减少3.2%；2021年公务接待费5.00万元，2020年50.75万元，比上年同期减少90.15%。

2、2021年公务用车保有量为8辆，未购置车辆。

2021年国内公务接待17个批次，国内公务接待360人次。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

_{2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2576.93万元，与年初预算数相比基本持平。其中，基本支出1949.97万元，一般行政管理项目支出626.96万元。}

（二）机关运行经费预算的内容。

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。}

_{1.基本支出1949.97万元，包括两部分：一部分是人员经费:1781.64万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费168.33万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。}

_{2.一般行政管理项目支出626.96万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

七、政府采购情况说明

我办2021年度政府采购支出总额158.90万元，其中：政府采购货物支出112.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.66万元。

政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

（一）截至2021年12月31日，我办固定资产原值4063.16万元。

1、房屋原值3038.99万元。

2、车辆原值345.86万元。我办车辆编制数8辆，实有车辆8辆（在用），均为一般公务用车，。

3、其他固定资产原值678.31万元。我办有1台单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2021年我办未购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（二）截至2021年12月31日，我办无形资产原值30.14万元。

（三）截至2021年12月31日，我办在建工程230.08万元。

九、预算绩效情况说明

2021年我办预算绩效目标实行全覆盖，合理设定绩效指标，做到绩效安排科学、依据充分。

（一）绩效评价实施过程情况

为推进全面实施预算绩效管理，做好2021年度预算绩效管理考核工作，根据《西藏自治区财政厅关于开展2021年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩[2022]8号）文件要求，我办对2021年财政支出进行了绩效自评。

（二）绩效评价整体结果概况。

2021年，我办严格按照年初预算确定的项目资金制定了年内完成预算绩效目标和绩效指标设定，实施进度按上下半年、按季度工作计划进行，高质量完成预算项目。

1、产出指标完成情况

2021年度，按照预算项目提供的成本资金，顺利完成了各项预算项目成本资金指标。

2、效益指标完成情况

预算项目各项实施对格尔木西藏基地提供了更好的服务，为基地的发展取得了一定的经济效益，对格尔木西藏基地的稳定和繁荣起到积极的作用。

3、满意度指标完成情况

2021年度，预算项目顺利完成，格尔木西藏基地的单位、职工及其他人员对格办的各项工作做出了好评，满意度达到 95%以上，对社会的稳定和繁荣起到积极的作用。

十、扶贫资金情况说明。

2021年我办无扶贫项目，不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2021年我办无政府债务，不涉及政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

2021年度政府性基金预算收支情况说明：我办2021年无政府性基金预算，故该表格为空表。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：我办2021年无国有资本经营预算财政拨款预算，故该表格为空表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

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