西藏自治区广播电视局2021年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区广播电视局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区广播电视局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区广播电视局情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区广播电视局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区广播电视局2021年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区广播电视局机关、西藏广播电视收听收看中心和西藏广播影视节目传输中心。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻执行党的宣传方针，贯彻执行国家和自治区有关广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规和政府规章草案，制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。

3、负责拟订全区广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设，扶助边境及贫困地区广播电视建设和发展。

4、指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视和网络视听执法工作。

6、指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7、指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，根据国家政策开展广播电视节目评价工作。

8、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，落实国家广电网与电信网、互联网三网融合政策措施。

9、拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。负责监管广播电视节目传输覆盖，监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

10、负责广播电视交流与合作事宜，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理工作。

11、指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12、全责全区中波、广播实验工作。

13、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

1、自治区广播电视局机关为正厅级行政单位，内设处室9个，分别为办公室（政策法规处）、宣传管理处（电视剧处）、传媒机构管理处（网络视听节目监管处、对外交流合作处）、科技处（媒体融合发展处、安全传输保障处）、中波管理处、实验管理处、规划财务处、公共服务处、政工人事处（机关党委）。

2、西藏广播电视收听收看中心为正县级全额拨款事业单位，暂没设置内部科室。

3、西藏广播电视节目传输中心为正科级全额拨款事业单位，内设科室2个，分别为地球卫星站、数据广播中心。

第二部分

西藏自治区广播电视局

2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区广播电视局

2021年度部门决算数据说明

 一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区广播电视局2021年度收入总计8690.56万元 ，与2020年相比，减少29324.19万元，减少77.14%，主要原因是西藏影视音像资料库2.36亿结转资金收回。

西藏自治区广播电视局2021年度支出总计14121.75   万元，与2020年相比，减少1521.39万元，减少9.73%。

二、收入决算情况说明

西藏自治区广播电视局2021年度总收入8690.56万元，其中：财政拨款收入为8498.09万元，占所有总收入的97.79%；其它收入192.47万元，占所有总收入2.21%。

三、支出决算情况说明

西藏自治区广播电视局2021年总支出14121.75万元，其中：基本支出3522.23万元，占总支出的24.94%；项目支出10599.52万元，占总支出75.06%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    西藏自治区广播电视局2021年度财政拨款收入8498.09万元，占总收入的97.79%；财政拨款支出为13909.08万元，占总支出98.49%。

1. 财政拨款支出决算总体情况

       西藏自治区广播电视局2021年度财政拨款支出为13909.08万元，其中一般公共预算财政拨款支出13909.08万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元。

2. 财政拨款支出决算结构情况

       西藏自治区广播电视局2021年度财政拨款支出13909.08万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出13298.77万元，占比95.61%；社会保障和就业支出241.58万元，占比1.74%；卫生健康支出157.18万元，占比1.13%；住房保障支出211.55万元，占比1.52%。

   （四）财政拨款支出决算具体情况

       1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

   年初预算为2511.31万元，支出决算为3276.14万元。原因是使用了上年结转资金。

       2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）

       年初预算为0万元，支出决算为30.87万元。原因是使用了十四五规划编制经费上年结转资金。

       3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）

       年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

       4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）

   年初预算数为0万元，支出决算数为5556.54万元。原因是使用了历年基建项目结转资金。

       5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

   年初预算为2256.81万元，支出决算为4001.64万元。主要原因是使用了上年结转资金。

   6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其它文化旅游体育与传媒支出（项）

       年初预算为0万元，支出决算为431.08万元，完成年初预算100%。原因是使用了影视音像资料库项目上年结转资金。

       7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

       年初预算为296.15万元，支出决算为241.49万元，完成年初预算的81.54%，原因人员调出部分预算资金未实现支出。

       8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

       年初预算为225.61万元，支出决算为211.55万元，完成年初预算的93.77%。原因是人员调出部分预算资金未实现支出。

    9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

       年初预算为189.02万元，支出决算为157.27万元，完成年初预算的83.2%。原因是人员调出部分预算资金未实现支出。

3. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    

    2021年“三公”及相关经费情况表

   单位：万元

1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2021年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。

2021年西藏自治区广播电视局“三公经费”财政拨款决算实际支出87.83万元，比2020年决算减少3.2%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用为0，与2021年预算数一致；公务接待费0.13万元，与2021年预算数相比，减少1.65万元，减少92.7%，主要是西藏自治区广播电视局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支导致；公务用车运行维护费87.7万元，比2021年预算数少32.09万元，减少26.79%，主要原因是加强了车辆管理。公务用车购置费0万元。

1. 对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。

      因公出国（境）团组数及人数为0，与2020年一致；公务接待2批次，与2020年相比，增加0%；公务接待7人次，与2020年相比，增加75%；公务用车保有量23辆，比2020年减少11.54%，系车辆报废所致；公务用车购置数为0辆。

       六、2021年度机关运行情况说明

   （一）机关运行总体情况。

   2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计3413.87万元，与年初预算数相比增加109.61万元，增加3.32%，原因是有财政追加经费。其中，基本支出3309.56万元，一般行政管理项目支出104.31万元。

   （二）机关运行经费预算的内容。

   行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

   1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

       七、政府采购情况说明

   西藏自治区广播电视局2021年度政府采购支出总额   1870.35万元，其中：政府采购货物支出372.68万元、政府采购工程支出191.69万元、政府采购服务支出1305.98万元。

   政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

      八、国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，西藏自治区广播电视局共有车辆23辆，其中，主要领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、其他用车15辆；单位价值50万元（含）以上通用设备11台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

 2021年严格执行国家和自治区的预算绩效管理办法和相应制度，根据局里实际情况，进一步完善了《西藏自治区广播电视局财政支出预算绩效管理办法》、《西藏自治区广播电视局预算绩效问责管理办法》，对财务人员及项目负责人进行绩效管理培训，对所有预算项目均实行绩效目标管理，合理设置绩效目标，对预算项目进行事前评估、事中监控、事后评价，对预算执行进度每月通报，对所有预算项目进行期中监控和期末自评，对重点项目进行绩效评价，并将绩效评价结果运用进行全局推广。

十、扶贫资金情况说明。

我局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

我局无政府债券资金。

    十二、重点、重大项目信息

财政安排了我局2021年重点项目“全区县级有线电视数字化传输系统线路租用”资金1300万元，根据自治区主要领导的批示，我局租用了中国电信西藏分公司的传输线路，全区7地（市）、各县均实现了有线电视数字化，取得了较好的社会效益，群众满意度较高。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、行政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运转的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤保障服务的支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、其他广播电视支出：反映除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出。

    八、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。