西藏自治区人民政府驻成都办事处

2021年度部门决算

2022年12月7日

目　录

第一部分　西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分　西藏自治区人民政府驻成都办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　西藏自治区人民政府驻成都办事处2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分　名词解释

第一部分　　

西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区人民政府驻成都办事处（以下简称：西藏成办）决算编制范围的单位包括成办机关、成办省级离退休干部服务局（正县级，参照公务员法管理事业单位）、成办社会保障事业管理局（副县级，参照公务员法管理事业单位）和成办顺江苑服务中心（正县级，事业单位）。此次西藏成办决算公开范围与纳入西藏成办决算编制的范围一致。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏成办（正厅级）为西藏自治区人民政府派驻成都的综合性办事机构。主要履行以下职责：

1．按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2．负责收集整理传递政务、经济信息，开展调研为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络工作；协助自治区有关单位处理我区人员到成都务工、经商、办企业的有关事宜。

3．负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在蓉开展政务、业务等活动提供服务。

4．负责集中安置在成都的西藏离退休人员，以及分散安置在四川等9省区市的西藏离退休人员的管理服务工作。

5．负责在成都分散居住和过往成都的自治区省级离退休干部的服务工作，负责落实居住在成都的自治区省级离退休干部的政治、生活待遇等工作。

6．负责办事处所属单位及区内驻川各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

7．协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

8．管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对自治区驻蓉单位的国有资产进行管理。

9．承办自治区党委、政府交办的其他事项。

其中：成办省级离退休干部服务局（正县级），主要履行以下职责：

1．负责居住在成都和过往成都的自治区省级离退休干部的接待服务工作，落实其政治、生活待遇等工作。

2．负责落实省级离退休干部在成都市内看病就医以及重大节日、生病住院等走访慰问工作。

3．负责定期或不定期组织省级离退休干部开展有益于身心健康的集体活动等工作。

4．承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

成办社会保障事业管理局（副县级），主要履行以下职责：

1．负责我区驻川企事业单位职工养老、医疗、失业与生育等保险的参保登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作。

2．负责我区驻川企事业单位职工的社会化服务和就业服务管理等工作。

3．加强与当地社会保障部门的沟通联系。

4．承办自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交代的其他事项。

成办顺江苑服务中心（正县级），主要履行以下职责：承担相关服务保障工作。

（二）部门机构设置。

西藏成办机关内设7个正处级职能处室，分别为办公室（含机关后勤服务中心）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处、干部保健处、政工人事处（含机关党委、机关纪委）、财务审计处，另驻成办纪检监察组为自治区纪委监委的派驻机构。

成办顺江苑服务中心内设4个部门，分别为总办、客房部、餐饮部、工程部。

成办省级离退休干部服务局和成办社会保障事业管理局未设置科室。

第二部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处2021年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏成办2021年度收、支总计18631.02万元，与2020年度相比，收、支总计各增加9704.58万元，增加108.72％，变动的主要原因：一是2021年度财政下达专项工作经费9402.84万元；二是2021年度收到农行西藏分行参与服务能力提升项目建设资金200万元；三是根据藏财行存〔2021〕14号、藏财行存〔2021〕16号文件精神归集上缴上年结转结余资金339．11万元，导致期初结转数较2020年减少。

二、收入决算情况说明

西藏成办2021年度收入合计16946.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15847.15万元，占93.52％；经营收入898.95万元（经营收入是指成办顺江苑服务中心按文件规定收取的房费和餐费收入），占5.3％；其他收入200.03万元（农行西藏分行参与服务能力提升项目建设资金200万元和个税代扣代缴手续费0.03万元），占1.18％。2021年收入合计较2020年度收入增加8645.17万元，增幅104.15％，变动的主要原因：一是2021年度财政下达专项工作经费9402.84万元；二是2021年度收到农行西藏分行参与服务能力提升项目建设资金200万元。

三、支出决算情况说明

西藏成办2021年支出合计9085.43万元，其中：基本支出3664.77万元，占40.34％；项目支出4507.36万元，占49.61％；经营支出913.30万元，占10.05％。2021年度支出合计较2020年度支出增加2183.00万元，增幅为31.63％。变动的主要原因：一是本年追加人员经费增资部分；二是新增专项经费项目支出；三是上年结转的圣地阳光宾馆注销清算相关费用及西藏饭店客房会议室设施改造项目在本年完成支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏成办2021年度财政拨款收入15847.15万元，较上年增加8395.05万元，增长112.65％，财政拨款支出8172.13万元，较上年增加2093.45万元，增长34.44％，变动的主要原因是2021年度财政下达专项工作经费9402.84万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏成办2021年财政拨款支出8172.13万元，其中：基本支出3664.77万元，占44.84％；项目支出4507.36万元，占55.16％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏成办2021年度财政拨款支出8172.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6389.09万元，占78.18％；社会保障和就业（类）支出267.96万元，占3.28％；卫生健康（类）支出157.57万元，占1.93％；住房保障（类）支出182.31万元，占2.23％；国有资本经营预算（类）支出1175.2万元，占14.38％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码：2010301）

支出决算数2731.56万元。年初预算数2433.12万元，本年追加人员经费380.68万元，驻村生活补贴25.14万元，干部体检费28.03万元，离休干部护理费6.72万元，本年指标调剂减少155.39万元，年初结转结余13.26万元，本年度结余结转0万元。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（科目编码：2010302）

支出决算数582.19万元，年初预算数0万元，本年追加专项工作经费359.09万元，年初结转结余236.25万元，本年度结转结余13.15万元。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）（科目编码：2010304）

支出决算数859.35万元，年初预算数767.74万元，本年追加人员经费108.23万元，本年指标调剂减少16.62万元，上年结转217.38万元，本年度结转结余217.38万元。　

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码：2010399）

支出决算数2215.99万元，年初预算数2193.02万元，本年财政下达专项工作经费9102.84万元，追加干部职工体检费6.71万元，年初结转结余300.59万元，本年结余结转9387.17万元。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：2080505）

支出决算数267.13万元，年初预算数267.67万元，本年度指标调减0.54万元，年初结转结余8.84万元，本年结余结转8.84万元。

6．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）（科目编码：2081002）

支出决算数0.83万元，年初预算数0万元，本年追加0.83万元，本年结余结转0万元。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码：2101101）

支出决算数117.62万元，年初预算数127.48万元，本年度追加医疗保险0.14万元，本年度指标调减10万元，本年结余结转0万元。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（科目编码：2101102）

支出决算数18.09万元，年初预算数18.09万元，年初结转结余3.19万元，本年结余结转3.19万元。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码：2101103）

支出决算数21.86万元，年初预算数23.34万元，本年度指标调减1.48万元，本年结余结转0万元。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）

支出决算数182.31万元，年初预算数200.75万元，本年度指标调减18.44万元，本年结余结转0万元。

11．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）（科目编码：2230199）

支出决算数175.2万元，年初预算数0万元，年初结转结余175.2万元，本年度结余结转0万元。

12．国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）（科目编码：2230299）

支出决算数1000万元，年初预算数0万元，年初结转结余1000万元，本年度结余结转0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处2021年

“三公”及相关经费情况表

单位：万元

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为516.34万元，支出决算数为468.45万元，完成预算数的90.73％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出468.45万元，其中因公出国（境）费支出0元；公务接待费支出65.99万元，占14.09％；公务用车运行维护费支出402.46万元，占85．91％。

1．因公出国（境）费支出

2021年度因公出国（境）费支出0元，年初无预算数。

2．公务接待费支出

2021年度公务接待支出65.99万元，完成预算数的82.94％，原因是严控服务保障各项标准。2021年共计完成接待任务总数6244个，接待人数11621人，接待重要团队300余个，团队人数4000余人次。

3．公务用车经费支出

2021年度公务用车经费402.46万元，完成预算数的92.14％，全部是公务用车运行维护费，主要用于车辆油料费、保养修理、过路过桥费及车辆保险费的购置等。2021年12月末实有公务用车51辆，与上年一致。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年西藏成办履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，属于一般公用预算安排的行政经费，合计8172.13万元。其中，基本支出3664.77万元，一般行政管理项目支出4507.36万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1．基本支出：3664.77万元，包括两部分：一是人员经费3219.1万元，具体包括工资552万元、津贴补贴1357.1万元、奖金102.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费306.77万元、职工基本医疗保险缴费140.25万元、公务员医疗补助缴费22.4万元、其他社会保障缴费4.27万元、住房公积金201.93万元、其他工资及福利支出312.99万元、生活补助15.4万元、医疗补助3.44万元、其他对个人和家庭的补助支出199.65万元；二是公用经费445.67万元，具体包括办公费16.94万元、印刷费1.25万元、手续费0.28万元、水费4.54万元、电费18.23万元、邮电费27.07万元、取暖费24.56万元、物业管理费12.88万元、差旅费37.48万元、维修（护）费9.26万元、会议费3.01万元、培训费6.3万元、公务接待费7.26万元、劳务费1.86万元、工会经费31.29万元、公务用车运行维护费117.08万元、其他交通费用1.01万元、其他商品和服务支出115.92万元、办公设备购置9.45万元。

2．一般行政管理项目支出4507.36万元，包括公务接待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出4507.36万元。

七、政府采购情况说明

2021年度西藏成办机关政府采购支出总额234.60万元，其中：专项工作发生的政府采购货物支出227.74万元，采购服务支出6.86万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏成办共有车辆51辆，其中，其他用车51辆；单价50　万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税制度改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，是推动党中央、国务院重大方针政策落地见效的重要保障。西藏成办充分认识到预算绩效管理的重要意义，严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）等文件要求，强化单位的主体意识和责任意识，按照绩效导向原则、目标管理原则、有序推进原则、科学规范原则，切实将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，全面提高财政资金使用效率。

（一）预算绩效管理的主要做法和经验

2021年，西藏成办高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，多措并举开展全面预算绩效管理，圆满完成全年预算管理各项任务，在自治区2021年度预算绩效管理工作考核中取得“优秀”等次。

一是精心编制预算，科学设置绩效目标。严格按照《西藏成办预（决）算编制管理暂行办法》和《西藏成办财政支出预算绩效管理工作意见》，规范预算的编制原则和要求、编报程序等内容，并加强对各直属单位预算编制的指导。第一，据实确定项目，合理编制预算。在编制过程中，由各业务处室主导绩效目标编制和设定，不断加强财务部门与经费使用部门的沟通交流，突出强调经费绩效目标设定的合理性和可行性，充分发挥各部门履职尽责的能力。据实确定支出项目，合理设置绩效目标，使每一个预算项目既符合西藏成办职能特征与工作发展需要，又与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关，提高了预算编制质量。第二，按规定做好预算项目信息申报。预算项目按照实际需要进行五年滚动预算编制和上报，申报的项目有明确的实施期限、合理的预算需求和项目主要责任人，在编制的过程中积极加强和有关业务处室的沟通，严格按照部门预算绩效指标设置的要求，数量指标、质量指标、成本指标的三级指标数量不少于2个且须量化，时效指标不少于1个且须量化，三级指标总数不少于10个，尽量细化量化设置项目绩效目标，建立规范的绩效目标体系。

二是加强预算执行，严格绩效监控。第一，坚持预算执行“双监控”。针对年初设定的绩效目标，按照“谁支出、谁负责”的原则，明确责任主体，加强绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控。认真开展绩效执行监控，采取通过接待内网系统、医疗保健档案记录等方式进行绩效目标实时监控；通过财务数据分析，财务部门与各业务处室对账，使业务部门与财务部门数据共享，及时沟通经费使用进度和工作效果；通过各业务部门定期向西藏成办党组汇报工作，财务部门定期向西藏成办党组汇报预算执行情况等工作方式，较好地实现了绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控，并在执行过程中及时发现问题、解决问题，确保预算执行达到预期效果。第二，开展预算绩效跟踪管理。为进一步加强财政支出预算管理，强化支出责任，保障财政支出实现预期目标，西藏成办开展了2021年度预算绩效跟踪管理工作，对年中预算执行情况、绩效目标完成情况、存在绩效目标偏差的原因进行了分析，制作《项目支出绩效目标执行监控表》，提出了具体的整改措施，并在下半年的预算执行中加以落实。截止2021年底，西藏成办预算项目整体绩效执行率达到93％（不含成办医院改扩建项目），有效保障了西藏成办基本运行和重点工作的开展。第三，加强对直属单位的监督检查。按照西藏成办工作任务安排，由财务审计处牵头开展财务专项检查和年度固定资产清查。配合驻成办纪检监察组和机关纪委，开展公务接待中“吃公函”问题专项检查。结合巡视整改要求，组织直属单位开展值班、加班费领取情况自查，进一步规范单位津补贴的发放；对各直属单位的账务处理和资产管理存在的问题开展落实整改“回头看”检查，下发整改通知并指导直属单位做好整改。截止2021年底，各直属单位和处室已按照要求完成了整改工作。

三是积极开展绩效评价，全面反映预算资金使用效益。西藏成办由财务审计处牵头，以二级预算单位、机关各处室为责任主体和实施主体，开展了2021年度财政支出绩效自评。对2021年度财政预算资金安排的所有支出从绩效目标实现程度、预算执行进度、政策和项目预算资金使用效果等方面进行了自评，编制《西藏成办2021年度项目支出绩效自评表》。参考绩效自评情况，选取与部门履行职责职能关系密切的重点项目开展绩效外部评价，单独形成重点项目绩效评价报告并上报自治区财政厅。年末主动开展绩效管理工作总结，全面总结经验、查找不足，认真制定整改措施。在预决算信息公开中，详细公开了绩效目标的相关内容，并在自治区政府门户网站和西藏成办门户网站保持长期公开状态。

（二）2021年度取得的主要成绩

2021年，在自治区党委、政府的坚强领导下，西藏成办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于西藏工作重要论述和新时代党的治藏方略，全面落实党的十九届六中全会和自治区第十次党代会精神，聚力聚焦稳定发展生态强边“四件大事”，以庆祝中国共产党成立100周年和西藏和平解放70周年为主线，以开展党史学习教育和“三更”专题教育为载体，胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，牢记初心使命、主动担当作为，较好地完成了职责任务，朝着基本实现“基地型”办事处奋斗目标迈出了坚实步伐。

一是坚定不移加强党的建设，深入推进全面从严治党。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过理论学习中心组、“三会一课”、青年先锋队宣讲、征文演讲比赛等形式，教育引导办事处系统全体干部职工忠诚拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”。以庆祝中国共产党成立100周年和西藏和平解放70周年为主题主线，深入谋划抓好党史学习教育和“三更”专题教育，依托“学习强国”APP、西藏成办官网、OA办公系统、“同心圆”微期刊和宣传栏、横幅等网上网下阵地，推动意识形态工作责任制落实落细。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，组织观看专题纪录片和主旋律电影，不断在抗疫一线和重大专项工作实效中彰显学习教育成果。主动服从配合派驻纪检监察组监督执纪问责，大力推进机关纪委充分发挥“监督、教育、预防、制度”四项机制作用，强化压力传导和责任追究，推动全面从严治党向纵深发展。强化党支部直接教育管理监督党员的重要职责，实现基层党组织标准化规范化。

二是坚定不移落实以人民为中心的发展思想，持续推动各民族交流交往交融。进一步与四川省、成都市有关接待部门、四川机场集团、各大航空公司、成都铁路局、四川大学华西医院等业务单位建立协调联络机制，畅通应急办公、活动保障、会务服务等全方位政务保障渠道，圆满完成了各类服务保障任务。联通办事处职能部门和所属饭店宾馆、医疗保健等接待力量，持续深化综合服务保障体系，不断健全完善“通行无障碍、公务有保障、生活有服务、需求有呼应”的“大接待”格局。加强与四川各大知名医院等部门的沟通协调，优质做好预约挂号、陪诊巡诊、住院安排、健康讲座等干部保健工作，探索构建一体化“大健康”医疗保健服务格局。全面守好我区疫情大局的前线关口，从完善工作流程、细化工作措施、做好物资储备、强化宣传教育、抓好个人防护等方面进行全方位管理，确保做到　“零输入”“零感染”“零扩散”。

三是坚定不移落实新发展理念，全力助推我区经济高质量发展。积极适应常态化疫情市场考验，坚持规模化、多元化发展，聚焦主责主业、拓展经营范围，多措并举增加经营性收入。紧紧围绕服务我区离退休老同志健康养老需求，积极探索谋划“康养＋生产＋服务”于一体的经营管理新模式，先后开展一系列丰富多样的主题活动。全年共接待服务各类会议、讲座等56次，3051人次，取得了良好的政治效益和社会效益。持续深化与中国社科院、四川省社科院、西南财大等科研机构及大专院校的联系合作，前往我区6地市和发改等部门综合调研，做好西藏融入“成渝双城经济圈”课题研究，实现信息员到参谋部转变。

四是坚定不移服务强边工作大局，更好地解决各族干部群众后顾之忧。通过单建、联建、统建等方式，注重在集中居住区域、学习活动场所、兴趣爱好团体中建立党支部，不断增强党的组织生活的吸引力和感染力。聚焦19个医疗服务点，定期开展巡回医疗和保健服务，稳步推进远程医疗和送药上门服务，努力让各族干部群众享受到高效便捷的医疗服务。主动协调区内外公安、民政、教育、医疗、住房、社区、档案等职能部门，咨询政策、畅通渠道，提供服务。

五是坚定不移服务中心大局，重点专项工作稳步向前。全力推进成办医院改扩建项目，全年共召开专题会议26次，主动沟通协调36次。配合推进西藏成都老干部休养基地项目高效有序。全年共配合开展协调联络43次，筹办会议39次，做好服务保障221次。西藏饭店接管拉萨饭店工作成效凸显。进一步稳定员工队伍、优化功能布局、调整经营策略，有效推进拉萨饭店管理水平显著提升，整体面貌明显改善，实现了减亏的目标。圆满完成习近平总书记进藏考察调研和西藏和平解放70周年大庆活动服务保障任务，受到了党和国家领导人及自治区领导同志的一致好评。

（三）重点项目绩效评价情况

西藏成办机关对项目评价严格按照规定进行，因项目较多，现以机关党建经费项目举例说明绩效自评情况：

十、扶贫资金情况说明。

西藏成办机关2021年度未使用扶贫资金。

十一、债务情况说明。

西藏成办机关2021年度无债务。

十二、重点、重大项目信息

西藏成办机关无重点和重大项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。　　

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　　

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码：2010301）是指西藏成办提供一般公共服务的基本支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（科目编码：2010302）是指西藏成办提供一般行政管理事务发生的支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）（科目编码：2010304）是指西藏成办为中央部委、各兄弟省市、重要团组进出藏，经自治区党委、政府批准的西藏各类重要会议和团队等的接待服务保障运行的管理支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码：2010399）是指西藏成办提供一般公共服务发生的事务支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）（科目编码：2080505）是指西藏成办实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码：2101101）是指西藏成办实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码：2101103）是指西藏成办缴纳的公务员医疗补助经费支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）是指西藏成办实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）（科目编码：2230199）是指西藏成办用于解决存在的体制性机制性问题和弥补国有企业改革成本等方面。

十四、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）（科目编码：2230299）是指西藏成办直属企业接收的资本金注入。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入西藏成办部门预决算管理的“三公”经费，是指西藏成办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。