西藏自治区拉萨市人民检察院2021年度部门决算

标题	西藏自治区拉萨市人民检察院2021年度部门决算
索引号	000014349/2022-00024	文号
发布机构		发布日期	2022-12-13 16:16:20

时间： 2022-12-13 16:16:20 来源：

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西藏自治区拉萨市人民检察院

2021年度部门决算

2022年 11 月 28 日

目录

第一部分西藏自治区拉萨市人民检察院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区拉萨市人民检察院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分西藏自治区拉萨市人民检察院2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区拉萨市人民检察院概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市人民检察院2021年度部门决算编制范围的单位只有本级一个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区拉萨市人民检察院是国家法律监督机关主要履行下列职责：

依法对全市法院的审判活动、侦查机关的侦查活动是否合法进行监督；深入贯彻落实关于治边稳藏和西藏工作的重要指示批示精神，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
依法向拉萨市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
领导所辖各基层人民检察院工作。贯彻执行最高人民检察院和自治区人民检察院工作部署，对下级检察院相关业务进行指导，部署全市检察工作任务。
依照法律规定对有拉萨市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导所辖各基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉及各基层院的同类工作。
负责应由我院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等法律监督工作。
负责应由我院承办的提起公益诉讼工作及各县的同类工作。
负责应由我院承办的对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导所辖各基层看守所的法律监督工作。
受理我院的控告、申诉和举报，领导所辖基层检察院的控告申诉工作。
对各基层检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
组织指导全市检察机关的理论研究工作。
负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；协同拉萨市主管部门管理和考核各基层检察院的领导班子；领导全市检察机关的检务督查工作。

（二）部门机构设置。
拉萨市人民检察院下辖六县两区，司法改革后市检院内设机构20个。具体为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、检察监督线索管理部、案件管理部、法律政策研究室、检务督察部、检务保障部、办公室、政治部、驻西藏自治区监狱检察室、驻拉萨监狱检察室、驻曲水监狱检察室、驻拉萨市看守所检察室。

第二部分
西藏自治区拉萨市人民检察院2021年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
西藏自治区拉萨市人民检察院2021年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入为5210.22万元，比2020年收入增加320.09万元，同比增加6.55%。主要是2021年人员类经费增加，另一部分增加项为司改后聘用制书记员人数增加。
2021年度财政拨款支出为5246.6万元，比2020年增加860.36万元，同比增加19.61%，减少原因同上。
二、收入决算情况
2021年度财政拨款收入5210.22万元，均为一般公共预算财政拨款收入,占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度财政拨款支出为5246.6万元，按支出性质分类，其中基本支出4196.3万元，占比为79.98%，项目支出1050.31万元，占比为20.02%。
按经济分类，其中工资福利支出3692.82万元，占比70.39%；商品和服务支出431.48万元，占比8.22%；对个人和家庭补助支出72万元，占比1.37%；一般行政管理项目支出1050.31万元，占比20.02%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入5210.22万元，2021年度财政拨款支出5246.6万元。
财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出为5246.61万元，按支出性质分类，其中基本支出4196.3万元，占比为79.98%，项目支出1050.31万元，占比为20.02%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5246.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4517.7万元，占86.11%；社会保障和就业支出254.62万元，占4.85%；卫生健康支出191.27万元，占3.65%；住房保障支出283.02万元，占5.39%。
（1）、公共安全支出（类）共计4517.7万元
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出3810.36万元。
2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出2.98万元。
3、公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）支出73.65万元。
4、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）支出615.48万元。
5、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出11.23万元。
6、公共安全支出（类）检察（款）司法援助（项）支出4万元。
（2）、其他支出（类）计728.91万元：
1、社会保障（类）单位养老支出（款）机关单位养老保险缴费（项）支出283.02万元。
2、卫生健康支出（类）单位医疗（款）行政单医疗（项）支出159万元。
3、卫生健康支出（类）单位医疗（款）公务员医疗补助（项）32.27万元。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出254.62万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.2021年度“三公”经费预算安排104.31万元，占总预算的2%。其中公务接待4万元；公车运行费100.31万元。实际支出数57.43万元，占2021年全年支出的1.09%。其中公务接待支出0.59万元，比年初预算节约了85.25%，公车运行费56.84万元,(含26辆车辆保险支出12.97万元）比年初预算节约了43.34%。我院“三公”经费支出在合理范围内，厉行节约，减少不必要的行政开支。
2.我院无因公出国（境）、无公务用车购置情况，单位车辆保有量为26辆，国内公务接待的批次仅1此、为检察对口援藏事宜，一行10人，上级主管部门陪同2人。
六、2021年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计5246.61万元，与年初预算数相比增加0.7% 。其中，基本支出4196.3万元，一般行政管理项目支出1050.31万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
拉萨市人民检察院2021年度政府采购支出总额162.97万元.其中政府购买办公楼运行维护服务支出150万元，购买车辆保险支出12.97万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，拉萨市人民检察院共有车辆26辆，其中，主要领导干部用车1辆、执法执勤用车25辆、单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

我院预算绩效管理制度中运用的方法与财务制度中的职责分工、授权批准等方法相一致，目的是提升组织的绩效，提高预算的执行力，规避预算在编制、执行和考核过程中面临的各种风险。我院党组高度重视预算绩效管理工作，组织相关部门负责人对预算绩效管理工作进行了专题研究，并成立了“预算绩效领导小组”。

十、扶贫资金情况说明。

无

十一、债务情况说明。

无

十二、重点、重大项目信息

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。