西藏自治区消防救援总队

2021年度部门决算

2022年12月14日

目  录

第一部分  西藏自治区消防救援总队概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区消防救援总队2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区消防救援总队2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区消防救援总队概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区消防救援总队2021年度部门决算编制范围的单位为总队本级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区消防救援总队在应急管理部、消防救援局和自治区党委、政府的领导下，担负防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，主要有以下工作任务：（1）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；（2）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；（3）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；（4）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；（5）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；（6）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；（7）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；（8）负责消防救援队伍建设与管理；（9）完成应急管理部和西藏自治区党委、政府交办的相关任务。

（二）部门机构设置。

西藏消防救援总队内设14个业务处（室）和1个应急通信与车辆勤务大队。具体为：办公室、指挥中心、作战训练处、信息通信处、组织教育处、人事处、队务处、纪检督查室、审计室、防火监督处、法制与社会消防工作处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处、应急通信与车辆勤务大队。

第二部分

西藏自治区消防救援总队2021年度部门决算表

（详见附表）

第三部分

西藏自治区消防救援总队2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度西藏自治区消防救援总队收支总计9227.24万元，与2020年度相比，收支总计减少万元2177.34万元，降低19.09%，主要是减少指战员轮训比武、信息化工程建设费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9227.24万元，其中其中：当年收入7263.76万元，上年结转1963.48万元，均为财政拨款收入，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7581.84万元，其中基本支出78.76万元，占1.04%；项目支出7503.08万元，占98.96%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入9227.24万元，其中：当年收入7263.76万元，上年结转1963.48万元；支出7581.84万元，其中：住房保障支出12.75万元，灾害防治及应急管理支出7569.09万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7581.84万元，占本年支出的100%，与2020年度相比，财政拨款支出减少1666.88万元，下降18.02%，主要是减少指战员轮训比武、信息化工程建设费用。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7581.84万元，其中住房保障支出12.75万元，占比0.17%；灾害防治及应急管理支出7569.09万元，占比99.83%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.75万元，占比0.17%。

2.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）支出66.01万元，占比0.87%。

3.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）支出528.53万元，占比6.97%。

4.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）支出6974.55万元，占比91.99%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.96万元，支出决算为105.96万元，完成预算的100%。其中：公务用车运行费105.31万元，主要用于车辆油料、保险及维修保养开支；公务接待费0.65万元，主要为（1）接待部局地震灾害救援准备工作督导组开支1437元，12人次；（2）接待CCTV《见证》系列纪律片《训火记：千年布达拉宫》摄影组开支3596元，30人次；（3）接待部局消防员招录工作专题调研工作组开支838元，7人次；（4）接待贵州总队慰问援藏干部人员开支597元，5人次。无公务用车购置费。

（二）2021年无因公出国、公务用车购置；公务用车保有量为68辆。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计78.76万元，与年初预算数一致。其中，基本支出78.76万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费均为人员经费支出，具体包括基本工资24.89万元生活补助41.12万元，住房公积金12.75万元。

    七、政府采购情况说明

西藏自治区消防救援总队2021年度政府采购支出总额5096.78万元，其中：政府采购货物支出4867.66万元、政府采购服务支229.11万元。其中：授予中小企业合同金额4867.66万元，授予小微企业合同金额229.11万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区消防救援总队共有车辆68辆，其中，应急保障用车13辆、其他用车55辆；单位价值50万元（含）以上通用设备20台（套）。

九、预算绩效情况说明

西藏消防救援总队针对自身预算绩效管理中的薄弱环节，不断完善总队预算项目支出绩效目标管理的具体方案，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。总队在每季度末，由财务部门牵头，各业务处室参加，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动，主要对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围、预算执行进度是否及时合理、预算绩效目标完成是否保质保量等，及时掌握财政资金使用状况，跟踪查找薄弱环节，对部分执行进度慢、与绩效目标差距较大的项目进行调整，并将评价结果作为安排下年度预算的重要依据。在自治区2020年度部门预算绩效管理工作考核中得分85分，考核等次良。

十、扶贫资金情况说明。

无。

十一、债务情况说明。

无。

十二、重点、重大项目信息

无。

第四部分 名词解释

   （一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：消防救援局所主  管科研单位房屋租赁收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：消防救援局所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

（八）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（九）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究

（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（十）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究

支出（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（十一）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（十二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：消防救援队伍新的工资政策尚未落实，住房公积金预算暂按转制前办法支付退出消防员的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：消防救援队伍新的工资政策尚未落实，购房补贴预算暂按转制前办法支付退出消防员的购房补贴。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（十八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金  等。

（十九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度  继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、  专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、  办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。