区广电收听收看中心2021年度

绩效评价工作总结报告

一、组织开展情况

（一）组织管理情况。

项目各项经费支出均通过中心办公室讨论决定，通过相关请示、报账手续后由财务室进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。加强了预算管理，规范了收支行为，建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。

（二）工作开展情况。

为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施。

1、绩效评价目的：评价项目存在的必要性，管理是否规范、绩效是否突出、从而为领导决策提供依据。

2、绩效评价对象和范围：区广播电视收听收看中心。

3、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：一是绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则；二是评价指标体系：《收听收看中心绩效评价指标》。

4、项目评价方法及评价标准：目标绩效法。

二、绩效自评情况

（一）覆盖范围情况。中心2021年度按规定编制绩效目标的所有预算项目，均纳入自评范围，全面开展绩效自评，实现全项目全覆盖。

（二）自评结果总体实施情况。

2021年度中心

1、工资性支出：258.95万元，共设置4项绩效指标，全部完成，预算执行率100%，自评得分为10分，自评等级为“优”

2、其他社会保险缴费：1.13万元，共设置4项绩效指标，全部完成，预算执行率100%，自评得分为10分，自评等级为“优”

3、其他工资福利支出：14.98万元，共设置4项绩效指标，全部完成，预算执行率100%，自评得分为10分，自评等级为“优”

4、机关事业单位养老保险缴费：30.07万元，共设置4项绩效指标，全部完成，预算执行率100%，自评得分为10分，自评等级为“优”

5、城镇职工基本医疗保险缴费：16.35万元，共设置4项绩效指标，全部完成，预算执行率100%，自评得分为10分，自评等级为“优”

6、广播电视节目评议费：15.00万元，共设置10项绩效指标，全部完成，预算执行率100%，自评得分为10分，自评等级为“优”。

7、广播电视节目刊物组稿费：12.00万元,共设置9项绩效指标，全部完成，预算执行率100%，自评得分为10分，自评等级为“优”。

8、网络租用费：5.4万元，共设置10项绩效指标，全部完成，预算执行率100%，自评得分为10分，自评等级为“优”。

9、自治区本级行政事业单位运转预留经费：0.99万元，共设置10项绩效指标，全部完成，预算执行率100%，自评得分为10分，自评等级为“优”。

10、追加院内自来水、污水改造项目经费：2.335万元，共设置11项绩效指标，全部完成，预算执行率100%，自评得分为10分，自评等级为“优”。

11、商品和服务支出：28.75万元，共设置10项绩效指标，全部完成，预算执行率100%，自评得分为10分，自评等级为“优”。

12、工会经费：4.47万元，共设置4项绩效指标，全部完成，预算执行率100%，自评得分为100分，自评等级为“优”

13、党建经费：2.00万元共设置8项绩效指标，其中完成8项，预算执行率99.98%，自评得分为9.98分，自评等级为“良”。

14、干部职工体检经费：1.56万元，共设置4项绩效指标，全部完成，预算执行率100%，自评得分为10分，自评等级为“优”

（三）自评结果应用情况。

1、加强管理制度建设。进一步增强单位工作人员指出责任和效率一是，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细细化管理。

2、加强预算编制绩效管理。对各科室申报的项目进行全面审核，合理保障，并明确预算执行主体，对未能如期实现绩效目标或绩效评价较差的，需进行总结，并提出改进措施，及时整改。

（四）自评发现问题和改进措施意见情况。

通过此次对我中心项目总体情况分析和自查，发现存在以下几个问题：

1.预算执行进度不均衡：因项目时间安排多集中在下半年，故项目资金存在年底较为集中的问题。

2.绩效管理工作初步走向规范，相关人员对于绩效评价的认识不到位，部分对绩效不理解。

改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性，可操作性，项目实施达到预期效果，并及时按程序进行必要的调整和变更，同时做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保项目对应项目执行。

三、绩效部门评价情况（本部门及下属单位项目）

（一）项目筛选情况。我中心无大履职项目。

（二）部门评价组织实施情况。中心及时成立项目绩效评价工作组，指定办公室主任对评价工作进行绩效评价，并严格按照评价原则，评价指标体系开展绩效评价工作。

（三）部门评价中的难点和问题。存在对个别绩效目标设定和指标的理解、认识怒到位，导致绩效目标不够明确，不够量化，缺乏可衡量性和和实现性。

四、主要经验及做法

资金执行进度监控到位，资金调整及时有效，按照上级单位项目执行进度要求，定时定期加快资金支付进度，并根据项目进度及时调整，规避了资金被收回的风险。

五、下一步强化绩效评价工作的思路和举措

下一步，我中心将提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。