西藏自治区检察官学院2021年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区检察官学院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区检察官学院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区检察官学院2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区检察官学院概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区检察官学院为西藏自治区人民检察院所属二级预算事业单位，2015年8月成立，无下级预算机构。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区检察官学院的主要职责是：承担全国检察机关及全区检察机关干警的教育、培训工作等工作，制定年度培训计划；负责对在校学员的管理、教育工作。

（二）部门机构设置

西藏自治区检察官学院下设2个正科级机构，包括：办公室、教研室。

第二部分 西藏自治区检察官学院2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区检察官学院2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年决算收入为1864.27万元，其中：财政拨款收入1707.27万元，上年结转金额为157万元，比2019年669.66万元增加了1194.61万元，增加了178.39%，主要为学院2022年增加了检察官学院体育馆及附属设施项目。

2021年决算支出641.04万元，比2020年512.66万元增加128.38万元，其中基本支出237.43万元，项目支出为403.61万元。

二、收入决算情况说明

2021年学院财政拨款本年收入1707.27万元，财政拨款1707.27万元，其中一般行政管理事务1469.84万元，占本年收入86.09%，事业运行开支221.93万元，占本年收入12.3%，社会保障和就业支出4.49元，占本年收入0.26%，事业单位医疗支出3.36万元，占本年收入0.2%，住房保障支出7.66万元。占本年收入0.45%，

三、支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出为641.04万元，按支出性质分类，其中基本支出237.43万元，占比为37.04%，项目支出403.61万元，占比为62.96%。

按经济分类，其中工资福利支出105.37万元，占比16.44%；商品和服务支出515.97元，占比80.49%，资本性支出19.7万元，占比3.07%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1707.27万元，年初结转157万元，合计收入1864.27万元，本年支出合计641.04万元，年末结转1223.23万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出为641.04万元，按支出性质分类，其中基本支出237.43万元，占比为37.04%，项目支出403.61万元，占比为62.96%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出641.04万元，主要用于以下方面：一般行政事务管理开支403.61万元，占62.96%；事业运行开支221.93万元，占比34.62%；社会保障和就业支出4.49万元，占0.7%；卫生健康支出3.36万元，占0.52%；住房保障支出7.66万元，占1.19%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

（1）、公共安全支出（类）共计641.04万元。

1.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）支出221.93万元。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出403.6万元。

（2）、其他支出（类）计15.51万元。

1、社会保障（类）单位养老支出（款）机关单位养老保险缴费（项）支出4.49万元。

2、卫生健康支出（类）单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.12万元。

3、卫生健康支出（类）单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.24万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.66万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

学院2021年“三公经费”决算数为8万元,。（学院实际在职人数4人，不涉及公务接待费、因公出国费用，学院车辆编制现登记在区检察院，故公用经费无“公务用车运行维护费”，2021年检察官学院运行经费中“公务用车运行维护费”决算数为8万元。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2021年本部门（无下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合641.04万元，与年初预算数相比减少62.45%。其中，基本支出237.43万元，项目支出403.6万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2021年学院政府采购项目为检察官体育馆及附属设施项目，该项目政府采购合同金额为845.86万元，2022年5月27日已拨付预付款253.76万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，检察官学院共有车辆8辆，统一由区检察院管理。

九、预算绩效情况说明

我院预算绩效管理制度中运用的方法与财务制度中的职责分工、授权批准等方法相一致，目的是提升组织的绩效，提高预算的执行力，规避预算在编制、执行和考核过程中面临的各种风险。

十、扶贫资金情况说明

无

十一、债务情况说明

无

十二、重点、重大项目信息

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。