西藏自治区文化厅2021年度部门决算

2022年12月12日

目 录

第一部分 西藏自治区文化厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区文化厅2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　西藏自治区文化厅2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分　西藏自治区文化厅概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区文化厅2021年度部门决算汇编范围的单位包括西藏自治区文化厅机关、西藏自治区歌舞团、西藏自治区藏剧团、西藏自治区话剧团、西藏自治区群众艺术馆（自治区非物质文化遗产保护中心）、西藏自治区图书馆（全国文化信息资源共享工程西藏自治区分中心、自治区古籍保护中心）、西藏自治区民族艺术研究所7个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区文化厅是政府机关机构，主要履行下列职责：

（1）研究拟订全区文化工作政策措施，起草地方性法规和政府规章草案。

（2）统筹规划全区文化事业和文化产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体制机制改革，推进文化和相关产业融合发展。

（3）指导、管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施和基层文化设施建设工作，促进文化产业对外合作和国际市场推广。

（4）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）指导、推进全区文化科技创新发展，推进文化行业信息化、标准化建设。

（6）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）指导、协调、规划全区文化产业，组织实施文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全区文化产业发展。

（9）指导全区文化市场发展，对文化市场经营活动进行行业监管，推进文化行业信用体系建设，依法规范文化市场。

（10）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、区域性文化市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（11）指导、管理文化对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化对外及对港澳台交流活动。

（12）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（13）管理自治区文物局。

（14）与自治区旅游发展厅建立融合发展工作机制，共同推进文化和旅游融合发展。根据职能对接文化和旅游部，加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

（15）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

西藏自治区文化厅设1个行政机关（即西藏自治区文化厅机关）、6个全额事业单位（即西藏自治区歌舞团、西藏自治区藏剧团、西藏自治区话剧团、西藏自治区群众艺术馆、西藏自治区图书馆、西藏自治区民族艺术研究所）。其中：

1．西藏自治区文化厅机关内设10个处室：办公室（政策法规处），下设机要秘书科、信息综合科；政工人事处（机关党委）；规划财务处；艺术处；公共服务处；非物质文化遗产处；产业发展与资源开发处；市场管理处；对外交流与合作处；执法监督处和机关后勤服务中心。

2．西藏自治图书馆（全国文化信息资源共享工程西藏自治区分中心、西藏古籍保护中心）内设机构8个（正科级）：办公室、典藏部、古籍保护部、图书采编部、阅览部、服务部（培训部）、网络部、资源部。

3．西藏自治区歌舞团内设机构8个（正科级）：办公室、创研室、业务科、歌队、舞蹈队、管乐队、民乐队、舞台美术队。

4．西藏自治区话剧团内设机构5个（正科级）：办公室、业务部、创作研究室、演员队、舞台美术队。

5．西藏自治区藏剧团内设机构8个（正科级）：办公室、创作室、业务科、藏戏艺术保护研究室、演员一队、演员二队、乐队、舞台美术队。

6．西藏自治区群众艺术馆（自治区非物质文化遗产保护中心）内设机构6个（正科级）：办公室、辅导培训部、普查保护部、《雪域文化》编辑部、群众文化创研部、工艺美术研发部。

7．西藏自治区民族艺术研究所内设机构2个（正科级）：办公室（下设政工人事部、财务部）、艺术创作中心。

（三）人员情况。

年末文化厅系统财政预算拨款（补助）开支人数555人，比上年同期增加14人。其中：区文化厅机关退休减少4人；区歌舞团退休减少6人，调出1人，调入增加3人（含援藏干部）；区藏剧团退休减少2人，新录用增加1人；区话剧团退休减少1人，新录用增加7人；区图书馆新录用增加2人，调入增加1人（援藏干部）；区群众艺术馆退休减少1人，调出1人；区民族艺术研究所无人员增减变化。

第二部分 西藏自治区文化厅2021年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 西藏自治区文化厅2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区文化厅2021年度收入总计34068.75万元，比去年2020年同期35992.02万元相比，减少1923.27万元，同比降低5.34％。主要原因为：2021年度文化厅系统一般公共预算财政拨款收入和上级补助收入减少。

西藏自治区文化厅2021年度支出总计34068.75万元，比去年2020年同期35992.02万元相比，减少1923.27万元，同比降低5.34％。主要原因为：2021年度文化厅系统一般公共预算财政拨款收入和上级补助收入减少。

二、收入决算情况说明

西藏自治区文化厅2021年度收入34068.75万元。其中：

1．财政拨款收入30067.29万元，占总收入88.25％，系西藏自治区文化厅从当年自治区财政取得的资金；较2020年决算数30615.21万元减少547.92万元，降低1.79％。主要是上级补助收入减少、文化事业发展人员经费（含公用经费）及部分预算项目未达到序时进度，按比例调减预算项目收入。

2．上级补助收入210.86万元，占总收入0.62％，较2020年决算数416.95万元减少206.09万元，降低49.43％；主要是自治区话剧团收国家艺术基金转来《八廓街北院》补助74.1万元及自治区党委宣传部转来《老西藏》补助120万元、小戏小品补助10万元和国家话剧院转来小戏小品补助6.76万元。

3．事业收入203.6万元，占总收入0.59％，较2020年决算数0万元增加203.6万元，增长100％；主要是自治区歌舞团收国家艺术基金转来《我的喜马拉雅》、《古格幻想》项目补助79.6万元及自治区党委宣传部转来文艺扶持资金124万元，其中：庆祝建党100周年音响制品18万元、西藏传统歌舞音乐集10万元、新时代西藏优秀主题歌曲创作及专辑出版12万元等。

4．其他收入301.83万元，占总收入0.89％，较2020年决算数223.46万元增加78.37万元，增长35.07％。主要原因为：一是文化和旅游部补助文化事业发展经费225.01万元，（含补助文化和旅游交流与合作经费－2021年部省对口合作计划“马耳他”项目首付50％款49.65万元）；二是文化和旅游部转来2020年春雨工程志愿服务项目补助经费2.5万元；三是四川省文化和旅游厅转来藏区执法协作经费3万元；四是项目办基建账户合并至单位基本账户转来区图书馆、群众艺术馆改扩建项目质保金21.32万元；五是自治区文物局转来《西藏和平解放70年文化发展历程和取得成就展演展示》视频内容制作费50万元。

5．年初结转和结余3285.18万元，占总收入9.64％，较2020年决算数4736.4万元相比减少1451.22万元，降低30.64％；主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入形成的结转和结余。2021年度督促预算项目执行进度，加快了以前年度结转资金的支出。

三、支出决算情况说明

西藏自治区文化厅2021年度支出34068.75万元。其中：

1．一般公共服务支出5.82万元，主要为自治区歌舞团用于党建经费购买学习用书、开展主题党日活动教育讲解费、制作展板横幅、退休党支部开展党建活动等支出。

2．文化旅游体育与传媒支出23787.92万元，主要用于保障文化厅机关和厅属各单位正常运转的基本支出（含公用经费），以及文化事业和文化产业发展方面的项目支出。较2020年决算数22960.46万元相比增加了827.46万元，增长3.60％，主要是：按照自治区财政厅有关规定，人员类经费增加，调整西藏特殊津贴补贴标准。

3．社会保障和就业支出1460.97万元，主要用于文化厅机关和厅属各单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算数1391.84万元相比增加69.13万元，增长4.97％，主要是2021年度年初按照有关规定调整干部职工当年度养老保险缴费基数及缴纳2020年度残疾人保障金。

4．住房保障支出1208.23万元，主要用于文化厅机关和厅属各单位住房公积金缴费支出。较2020年决算数1114.01万元相比增加94.22万元，增长8.46％，主要是2021年度年初按照有关规定调整干部职工当年度住房公积金缴费基数。

5．卫生健康支出789.16万元，主要用于文化厅机关和厅属各单位行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出。较2020年决算数618.98万元相比增加170.18万元，增长27.49％，主要是2021年度年初按照有关规定调整干部职工当年度医疗保险及公务员医疗补助缴费基数。

6．年末结转和结余6816.65万元，为本年度和以前年度预算安排，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2020年决算数9906.74万元相比减少3090.09万元，降低31.19％，主要在于2021年度督促预算项目执行进度，加快了以前年度结转资金的支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区文化厅2021年度财政拨款收入总计31978.03万元，比去年2020年同期33688.63万元相比，减少1710.6万元，同比降低5.07％。主要在于：我单位按照内部控制有关规定，压减单位基本支出（公用经费）5％，减少单位公用经费收入及部分预算项目未达到序时进度，按比例调减预算项目收入。

西藏自治区文化厅2021年度财政拨款支出总计31978.03万元，比去年2020年同期33688.63万元相比，减少1710.6万元，同比降低5.07％。主要在于：我单位按照内部控制有关规定，压减单位基本支出（公用经费）5％，减少单位公用经费支出及部分预算项目未达到序时进度，按比例调减预算项目收入，导致支出减少。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度，财政拨款支出31978.03万元。其中：基本支出17251.62万元，占财政拨款支出53.95％；项目支出9146.39万元，占财政拨款支出28.60％；年末财政拨款结转和结余5580.03万元，占财政拨款支出17.45％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度，财政拨款支出31978.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.82万元，占财政拨款支出0.02％；文化旅游体育与传媒支出22933.82万元，占财政拨款支出71.71％；社会保障和就业支出1460.97万元，占财政拨款支出4．57％；卫生健康支出789.16万元，占财政拨款支出2.47％；住房保障支出1208.23万元，占财政拨款支出3．78％；年末财政拨款结转和结余5580.03万元，占财政拨款支出17.45％。

附：财政拨款支出结构图

（四）财政拨款支出决算具体情况

2021年度，财政拨款支出为31978.03万元，其中：一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）5.82万元（项目支出5.82万元），占总支出0.02％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2259.66万元（基本支出2047.69万元、项目支出211.97万元），占总支出7.06％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）911.68万元（项目支出911.68万元），占总支出2.85％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）3139.26万元（基本支出1377.76万元、项目支出1761.5万元），占总支出9.82％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）113.63万元（项目支出113.63万元），占总支出0.35％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）10150.76万元（基本支出8766.44万元、项目支出1384.33万元），占总支出31.74％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）773.99万元（项目支出773.99万元），占总支出2.42％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）3142.5万元（基本支出1201.25万元、项目支出1941.25万元），占总支出9．83％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）61.2万元（项目支出61.2万元），占总支出0．19％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）911万元（基本支出400.12万元、项目支出510.88万元），占总支出2.85％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）69.95万元（项目支出69.95万元），占总支出0．22％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1380.43万元（项目支出1380.43万元），占总支出4.32％；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）19.76万元（项目支出19.76万元），占总支出0．06％；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1458.58万元（基本支出1458.58万元），占总支出4．56％；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2．39万元（基本支出2．39万元），占总支出0．007％；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）116．08万元（基本支出116．08万元），占总支出0．36％；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）647．6万元（基本支出647．6万元），占总支出2．03％；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25．48万元（基本支出25．48万元），占总支出0．08％；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1208．23万元（基本支出1208．23万元），占总支出3．78％；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）年末财政拨款结转和结余（项）2.18万元（项目支出2.18万元），占总支出0.006％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）年末财政拨款结转和结余（项）5549.67万元（项目支出5549.67万元），占总支出17．35％；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年末财政拨款结转和结余（项）28.18万元（项目支出28.18万元），占总支出0.088％。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区文化厅2021年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

（一）“三公”经费总体情况

西藏自治区文化厅2021年度　“三公”经费决算数100．19万元，较2020年决算数171．87万元减少71．68万元，降低41．71％。其中：因公出国（境）费0万元，较去年决算数0万元，无增长变化，主要原因为2021年度依旧受新型冠状病毒疫情影响，取消出国（境）一切对外文化交流活动，主要采取线上对外交流活动；公务接待费2．24万元，较去年决算数0．94万元增加1．3万元，同比增长138．29％，主要原因为2021年度，加大对全区文化事业公共服务调研及文化艺术事业的交流，严格公务接待审批程序，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待；公务用车经费97．95万元较去年决算数170．93万元减少72．98万元，同比降低42．7％，主要原因为单位严控公务用车运行维护经费，确保公车的管理和使用规范合理。另2021年度文化厅系统未产生公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出具体情况

西藏自治区文化厅2021年度　“三公”经费支出100．19万元，较2020年决算数171．87万元减少71．68万元，降低41．71％。其中：

1．因公出国（境）费0万元，占“三公”经费总支出0％，较去年决算数0万元，无增长变化，主要原因为2021年度依旧受新型冠状病毒疫情影响，取消出国（境）一切对外文化交流活动，主要采取线上对外交流活动。2021年度，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人。

2．公务接待费2．24万元，占“三公”经费总支出2．24％，较去年决算数0．94万元增加1．3万元，同比增长138．29％，主要原因为2021年度，加大对全区文化事业公共服务调研及文化艺术事业的交流，严格公务接待审批程序，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。2021年度，国内公务接待批次为自治区文化厅机关接待14批次，国内公务接待人次103人、自治区话剧团接待1批次，国内公务接待人次14人。

3．公务用车经费97．95万元，占“三公”经费总支出97．76％，较去年决算数170．93万元减少72．98万元，同比降低42．7％，主要原因为单位严控公务用车运行维护经费，确保公车的管理和使用规范合理情况下。另2021年度文化厅系统未产生公务用车购置费。2021年度，公务用车保有量为36辆，与上年对比无变化。

（三）“三公”经费全年预算数对比增减变化情况分析

西藏自治区文化厅2021年度“三公”经费预算数103．32万元，全年累计完成支出100．19万元，为预算数的96．97％。其中：因公出国（境）费预算数0万元，全年累计完成支出0万元，为预算数的0％，主要是2021年度依旧受新型冠状病毒疫情影响，取消出国（境）一切对外文化交流活动，主要采取线上对外交流活动；公务接待费预算数5．36万元，全年累计完成支出2．24万元，为预算数的41．79％，2021年度，加大对全区文化事业的公共服务调研及文化艺术事业的交流，严格公务接待审批程序，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待；公务用车经费预算数97．96万元，全年累计完成支出97．95万元，为预算数的99．98％，主要是单位严控公务用车运行维护经费，确保公车的管理和使用规范合理。另2021年度文化厅系统未产生公务用车购置费。

（四）“三公”经费分项支出情况详细说明

1．因公出国（境）费：2021年度，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人；

2．公务接待费：2021年度，国内公务接待批次为自治区文化厅机关接待14批次，国内公务接待人次103人，主要为：接待中国非遗保护中心边境地区调研组、接待对第九批援藏干部人才考核、接待中国艺术科技研究所专家赴藏进行舞台设备检测、接待文旅部科教司赴藏开展调研工作、接待云南艺术学院附属艺术学校赴藏签订合作协议等；自治区话剧团接待1批次，国内公务接待人次14人，主要为：接待上海戏剧学院赴藏开展话剧教学实践基地及授课工作。

3．公务用车经费：2021年，公务用车保有量为36辆，与上年对比无变化。

4．会议费：2021年度决算数9．41万元，较2020年决算数5万元相比增加4.41万元，增长88．2％，主要是我厅系统根据工作需要，开展全区文化工作会议、全区文化统计会议及格桑花开新时代学术分享会暨业务人员成果分享会。同时也加强对单位会议费的支出管理，按照精简会议原则，严格会议审批程序，大力压缩会议数量和规模，尽量降低会议成本。

5．培训费（公用、项目）：2021年度决算数363．44万元，较2020年决算数92．77万元相比增加270．67万元，增长291．76％，主要是2021年度我厅系统按照年度工作计划，如期举办各类培训班，一是培训班次、人员较多，食宿交通增加；二是场地租赁成本增高；三是培训材料印刷较多。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计31978．03万元，与年初预算数29011.18元相比，增加2966.85万元，增长10.23％。其中，基本支出17251．62万元，一般行政管理项目支出9146．39万元，年末财政拨款结转和结余5580．03万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1．基本支出17251．62万元，包括两部分：一部分是人员经费16017．47万元，具体包括工资福利支出15958．22万元（基本工资2848．27万元、津贴补贴8048．33万元、奖金714．36万元、伙食补助费69万元、机关事业单位基本养老保险缴费1460．97万元、职工基本医疗保险缴费744．51万元、公务员医疗补助缴费25．48万元、其他社会保障缴费92．45万元、住房公积金1208．23万元、医疗费19．35万元、其他工资福利支出727．28万元）；对个人和家庭的补助59．25万元（离休费0．65万元、退休费3．53万元、生活补助52．71万元、其他对个人和家庭的补助2．37万元）；二是公用经费1234．15万元，具体包括商品和服务支出1234．15万元（办公费75．05万元、印刷费1．28万元、手续费0.11万元、水费54．49万元、电费95．42万元、邮电费11．68万元、取暖费116．35万元、物业管理费6．75万元、差旅费151．07万元、维修（护）费20．26万元、会议费5万元、培训费8．24万元、公务接待费2．24万元、专用燃料费5．72万元、劳务费26．11万元、委托业务费13．62万元、工会经费195．64万元、公务用车运行维护费97．45万元、其他交通费用10．04万元、其他商品和服务支出337．62万元）。

2．一般行政管理事务项目支出9146．39万元，主要是其他商品服务支出支出。包括项目支出燃油费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

3．　年末财政拨款结转和结余5580．03万元，主要是其他商品服务支出的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区文化厅2021年度政府采购支出总额2158．79万元，其中：政府采购货物支出357．42万元，较2020年度政府采购货物支出160．88万元相比增加196．54万元，同比增长122．17％；政府采购工程支出121．23万元，较2020年度政府采购货物支出0万元相比增加121．23万元，同比增长100％；政府采购服务支出1680．15万元，较2020年度政府采购服务支出1759．65万元相比减少79．5，同比降低4．52％。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区文化厅共有公务车辆36辆，车辆资产合计1469．58万元。其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆，其他用车33辆（轿车5辆、越野车19辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车6辆、其他车型5辆）；房屋面积共94334．99平方米，资产价值合计14353.43万元。其中：办公用房9688．04平方米，资产价值1893．49万元、业务用房47938．93平方米，资产价值7002．89万元、其他用房（不含构筑物）36708．02平方米，资产价值5457．05万元；单位价值50万元（含）以上的通用设备9（台、套），单位价值100万元（含）以上的专用设备1（台、套）。

九、预算绩效情况说明

（一）高度重视。

根据《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）有关文件精神，为落实好预算绩效管理工作，我厅高度重视，组织厅系统财务人员积极参加自治区财政厅举办的各类预算绩效管理培训班，加强对绩效管理相关政策和制度的学习。同时邀请自治区财政厅绩效处专家对我厅系统财务人员关于预算绩效管理等方面授课指导。

（二）转变观念，加强管理。

1．厅属各单位认真学习领会中央及自治区有关预算绩效管理的相关文件精神，转变了“预算编制求多求大、资金管理重申请轻效益、喜爱囤积资金”的观念，强化绩效管理与预算管理紧密结合，牢固树立强化以预算编制为龙头，预算执行为关键、预算绩效为导向的预算管理理念，将预算绩效管理贯穿于“预算编制、预算执行、预算管理和预算监督”的各个环节。在预算编制中按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对每个预算项目科学合理设定绩效目标，提升预算编制的科学性和合理性，并接受第三方绩效评价工作；在预算执行中严格按照既定的绩效目标和项目预算，加快项目的实施进度，加强对各项资金支出的审核力度，确保各项资金安全有效；年终按照“花钱必问效、无效必问责”的原则对每项目的绩效目标完成情况开展自评工作。

2．将预算管理与绩效管理工作紧密结合。（1）加强预算编制项目申报环节：一是按归口部门，每个项目在进行项目申报的同时，必须由申请部门按照资金使用的具体范围及主要成效等，合理设置绩效目标；二是统筹协调，单位在编制3年中期规划时，按照各部门预算绩效目标设置情况为依据，对项目进行把关和审核；（2）加强预算支出执行进度，根据预算绩效目标，不断督促各部门按照进度加快预算执行；（3）开展预算绩效目标自评工作，对部分项目进行抽查，将部门年初绩效目标与工作完成情况进行评价，进一步强化绩效评估机制。基本做到了对各单位各部门预算绩效目标的事前、事中和事后的全程跟踪。（4）及时公开。按照预算管理信息公开要求，在规定时间内完成预决算管理信息公开，全力做好自治区财政厅安排的各项工作任务。

3．按照《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》，组织开展了文化厅系统2020年预算绩效管理评价工作，绩效评价覆盖率达100％，对中央对地方专项转移支付资金进行了整体自评，并对“国家级非物质文化遗产保护、中央支持地方公共文化服务体系建设”等项目进行了重点评价。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区文化厅2021年年初预算中无扶贫项目。我厅扶贫资金主要为中央补助的公共文化服务体系建设资金（包括贫困地区公共文化服务提档升级、贫困村设备购置、贫困地区送戏下乡项目等），在扶贫资金管理使用方面，我厅一是根据项目具体内容，制定了相关的实施方案；二是加强扶贫资金的使用监管，针对公共文化服务体系建设开展专项调研；三是做好扶贫资金相关项目的绩效目标设置以及绩效自评工作。

十一、债务情况说明。

西藏自治区文化厅2021年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

为进一步改善县区艺术团下乡演出条件，加强县区艺术团深入基层一线的演出场次，特别是通过文艺形式宣传党的路线方针政策，宣传以习近平同志为核心的党中央对西藏工作的高度重视和对西藏各族人民的亲切关怀，宣传习近平总书记关于治边稳藏重要论述的成功实践，引导农牧民群众树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观、宗教观，淡化宗教消极影响，坚定西藏各族人民感党恩、听党话、跟党走的信心和决心，促进广大农牧民群众形成积极向上的精神追求和健康文明生活方式，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增进“五个认同”，争做“神圣国土守护者、幸福家园建设者”。同时，基本解决基层群众看戏难得问题，促进我区基本公共文化服务标准化、均等化建设，保障基层农牧民群众基本文化权益。自治区文化厅机关预算项目“流动舞台车购置”，　属文化和旅游部政府采购项目，由文旅部进行统一招标、样车合格验收，我单位支付相关经费。该项目资金为中央转移支付－公共文化服务体系建设专项资金，由自治区本级财政拨款950万元。2021年度，已支付完成该项目前期预付款（合同总价的60％）546.63万元，后期工作将严格按照合同组织实施，完成2021年度年初设定的各项绩效指标，提高全区流动车的到位率。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。　

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。