西藏自治区文物局2021年度部门

决算公开

2021 年 12 月14日

目 录

第一部分西藏自治区文物局（部门）概况

一部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 自治区文物局（部门）2021年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分 自治区文物局（部门）2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区文物局概况

一、部门决算单位构成

纳入自治区文物局2021年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）西藏自治区文物局本级：行政机关

（二）布达拉宫管理处：差额事业单位

（三）罗布林卡管理处：差额事业单位

（四）西藏博物馆：全额事业单位

（五）西藏文物总店：全额事业单位

（六）西藏自治区文物保护研究所：全额事业单位

（七）西藏自治区文物鉴定中心：全额事业单位

二、部门职责和机构设置

西藏自治区文物局主要履行下列职责：

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家关于文物工作的方针政策和法律法规，拟订全区文物和博物馆事业发展规划并组织实施，参与起草相关地方性法规草案和政府规章草案并监督实施。

2、协调和指导全区文物保护工作，负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。管理和指导全区文物修缮和保护设施建设工作。履行文物执法督察职责，依法查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。配合有关部门开展革命文物保护利用工作。

3、承担世界文化遗产保护和管理的监督工作，承担世界文化遗产申报工作，协同住房和城乡建设等部门承担世界文化遗产和自然双重遗产申报工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

4、管理和指导全区考古工作，承担重大文物保护、考古项目的组织实施工作，承担国家级和自治区级文物保护单位申报工作。

5、推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施；指导全区文物和博物馆业务工作；承担协调博物馆间的交流与协作。

6、承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定的管理工作。

7、指导和推动落实全区文物和博物馆科技化、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

8、管理、指导文物和博物馆外事工作，开展文物对外交流与合作，负责文物进出境的审核和鉴定工作。

9、承办自治区人民政府及自治区文化厅交办的其他事项

（二）部门机构设置

纳入区文物局系统（部门）内设机构7个，包括：区文物局机关（副地级）；布达拉宫管理处（正县级）；罗布林卡管理处（正县级）；西藏博物馆（正县级）；文物总店（正科级）；区文物保护研究所（正县级）；文物鉴定中心（副县级）。

第二部分

自治区文物局2021年度部门决算明细表

(详见附表1-9)

第三部分

自治区文物局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

2021年度区文物局系统收入总计62,345.94万元，比2020年同期减少7,115.31万元，减少10.24%。一是年初结转结余10,178.96万元，比上年减少3,485.52万元，主要是当年财政收回存量资金3,265.94万元；二是上级补助收入136.95万元，比上年减少了635.72万元，主要是对所属单位减少了下拨资金。

2021年度区文物局系统累计支出47,276.36万元，同比2020年减少支出8,520.41万元，减少15.27%。主要原因文物局机关西藏5G+智慧文物建设项目、布达拉宫管理处文物机构及设施运行费和西藏博物馆新馆开办经费、西藏博物馆改扩建经费、罗布林卡管理处文物保护维修工项目存量资金等预算执行进度相对缓慢。

2021年度收支结转为15,069.59万元，其中基本支出结转1,436.92万元，项目支出结转13,606.42万元，经营结余26.25万元。结转形成原因主要是区文物局机关西藏5G+智慧文物建设项目结转4,097.03万元、文物保护维修工程存量资金结转342.29万元、文物局机关其他文物支出结转1,172.72万元（文物事业基金）；布达拉宫管理处文物机构及设施运行维护费结转1,091.12万元（基本支出结转）；西藏博物馆新馆开办经费结转2,030.04万元，西藏博物馆改扩建经费结转2,149.50万元；罗布林卡管理处文物保护维修工程项目存量资金结转1,772.97万元。

2021年度根据自治区财政厅关于印发《西藏自治区文物局所属文物单位非税收入暂行管理办法》（藏财教字［2012］106号），规定上缴财政专户为8,060.27万元，比上年同期增加2,356.79万元，增加了41.32%。主要原因一是布达拉宫管理处2021年度全年正常开放，游客比上年增加，收入同期增长37.40%；二是罗布林卡管理处2020年度应缴未缴收入105.83万元，于2021年度一并上缴国库，收入同期增长100%。

2015年至2021年度公共预算收入支出决算示意图

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

（一）财政补助收入43,010.30万元，比上年同期增加

12,860.52万元，增加了42.66%。主要原因是：一是下达文物局机关西藏5+G智慧文物建设项目经费5,000万元、文物安全云平台建设项目经费400万元，文物保护维修工程项目存量资金1,005.91万元。二是下达布达拉宫管理处文物机构及设施运维服务费1092万元、文物保护维修工程项目存量资金1,768.03万元。三是下达西藏博物馆改扩建基建项目经费9,300万元。

（二）事业收入7,745.58万元，同比上年同期增加2,577.87万元，增加了49.88%， 2021年度因正常开放，旅游比上年较多，收入同期增长37.40%。二是罗布林卡管理处2021年度因全年正常开放，比上年增加了128.36万元。三是文物保护研究所开展配合国家大型基本建设的考古调查、勘探比上年增加了6 项目，增加资金723.55万元。

（三）经营收入56.24元，同比去年增加36.99万元，增加了192.16 %。主要原因是2021年度正常开业，营业收入同比上年有所增加。

（四）其他收入1,217.91万元，同比上年增加445.29万元，增加了57.63 %。2020受疫情严重影响，布达拉宫管理处和罗布林卡管理处，文物总店开馆、开业时间延迟，国内外旅游人数减少，收入大幅度减少，2021年正常开馆、开业，相应其他收入较上年有所增加。

（五）上级补助收入136.95万元，同比上年减少了635.73万元，减少了82.28%。主要原因是区文物局下拨给下属单位文物保护维修经费比上年有所减少，2021年度上级部门给罗布林卡管理处下达资金共有136.95万元，其中：国家文旅部课题费5万元、区文物局下达寿星老人等费用0.66万元、区总工会回拨经费0.3万元、秦始皇博物院下拨借展费59.26万元、区劳动就业服务局下拨公益性工资71.73万元。

2021年度一般公共预算收入情况

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度区文物局系统累计支出47,276.36万元。

（一）基本支出12,542.67万元，占总支出的26.53%同比去年增加1,539.96万元。主要原因是2021年度区文物局系统新增了6人及全区补发2018年7月至2021年7月西藏特殊津贴。

（二）项目支出33,435.97万元，占总支出78.95%，同比上年减少10,615.83万元。主要原因：一是我局系统预算项目执行进度较慢（其中文物局机关5G+智慧文物建设项目执行进度为18.06%；布达拉宫管理处文物机构及设施运维服务项目执行进度为0.08%；罗布林卡管理处文物保护维修工程项目存量资金执行进度34.46%）。二是年末下达寿星老人健康补贴资金112.69万元。

（三）经营支出29.99万元，占总支出的0.06%，同比上年增加11.81万元。主要原因：2021年度文物总店正常营业，新招录了4人，聘用人员工资支出有所增加。

（四）上缴上级支出1,267.73万元，占总支出的2.68%，同比上年增加了543.65万元。主要原因是：布达拉宫管理处和罗布林卡上缴区文物局门票收入的7%部分管理费， 2020年受疫情影响，闭馆近半年，期间未接待任何游客，2021年度因正常开馆，旅游人员较多，上缴上级支出比上年较多，增加了75.08%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2021年度区文物局系统一般公共预算总收入43,010.30万元，其中：基本支出10153.30万元，占收入的23.61%；项目收入32,856.99万元，占收入的76.39%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度文物局系统财政拨款累计支出39,594.48万元，其中基本支出10,076.37万元，项目支出29,518.11万元。2021年度财政拨款支出同比上年减少9,106.79万元，减少了18.70%。主要原因一是区文物局系统预算执行进度较慢（其中文物局机关5G+智慧文物建设项目执行进度为18.06%；布达拉宫管理处文物机构及设施运维服务项目执行进度为0.08%；罗布林卡管理处文物保护维修工程项目存量资金执行进度34.46%）。二是项目前期工作准备不够充分、不够完整，预算编制不够细化，导致项目执行缓慢。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度文物局系统累计支出39,594.48万元，其中：行政运行2,195.19万元，占总支出5.54%；一般行政管理事务531.30万元，占总支出1.34%；文物保护13,951.15万元，占总支出35.24%；博物馆20,869.05万元，占总支出52.71%；其他文物支出101.00万元，占总支出0.26%；历史名城与古迹0万元，占总支出 0.00%；社会保障和就业支出925.40万元，占总支出2.34%；住房保障支出586.91万元，占总支出1.47%。 卫生健康支出434.48万元，占总支出 1.10%

2021年度财政拨款支出决算一栏表

（四）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出为39,594.48万元，其中：一般公共服务（类）文物（款）行政运行（项）为2,195.19万元，占总支出5.54%；一般公共服务（类）文物（款）一般行政管理事务（项）为531.30万元，占总支出1.34%；一般公共服务（类）文物保护（款）文物保护（项）为13,951.15万元，占总支出35.24%；一般公共服务（类）文物保护（款）博物馆（项）为20,869.05万元，占总支出52.71%；一般公共服务（类）文物保护（款）历史名称与古迹（项）为0万元，占总支出0.00%；一般公共服务（类）文物保护（款）其他文物支出（项）为101万元，占总支出0.26%；一般公共服务（类）文物保护（款）社会保障与就业（项）为925.40万元，占总支出2.34%；一般公共服务（类）文物保护（款）住房保障支出（项）为586.91万元，占总支出 1.47%。一般公共服务（类）文物（款）行政事业单位医疗费（项）为434.48万元，占总支出 1.10%。

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

自治区文物局系统2021年度“三公”及相关经费情况表

单位：万元

1、2021年度去文物局系统“三公”经费支出为74.10万元，同比上年增加1.45万元，增加了2%，一是公用车运行维护费为73.21万元。增加的主要原因是我局属单位公务用车运行维护费比上年支出增加了3.30万元,增长4.76%。原因是下半年油料费同比上年平均有所上涨：文物保护研究所考古工作任务重，下乡次数较多，大部分在野外偏远地区实施考古工作；文物鉴定中心文物鉴定工作任务较重，经常赴各地区进行文物鉴定建档工作。二是公务接待费为0.89万元，同比上年减少1.86万元，减少了67.64%。2021年国内公务接待的批次为14次，同比上年减少24次；人数为170人，同比去年减少了61人，减少了26.41%。主要原因区文物局加强各单位“三公”经费管理严格执行中央“八项规定”及自治区“约法十章”、“九项”要求，严控三公经费支出。

2、本年度我局系统因公出国（境）费为0万元，与上年无变化，主要原因我局系统未发生因公出国事宜。

3、公务用车购置数为0，保有量35辆，比上年增加了1辆。主要原因:布达拉宫管理处经财政厅批准购买2辆公务用车,同时经财政厅批准报废了1 车辆公务用车。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）一般行政事业管理职能、维持机关运行情况

2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计24,764.79万元。其中基本支出10,076.37万元，一般行政管理项目支出14,688.42万元。同比上年增加4,471.09万元，增加22.03%。主要原因一是基本支出同比上年增加1,994.22万元，增加24.67%。主要是区文物局系统新增公招录用了6人，其次是2018年7月至2021年7月全区补发西藏特殊津贴等原因。二是一般行政管理项目支出比上年增加了2,476.87万元，增加了20.28%。主要是我局系统党建工作经费比上年增加了70.67万元，增长100%；区文物局系统法律顾问经费14.75万元，同比上年增加100%；文物局系统职工体检费50.89万元，比上年增加100%；我局系统两家差额单位门票减收补助资金481.49万元，同比上年增加100%；布达拉宫管理处文物保护维修工程项目存量资金1,554.37万元，同比上年增加100% ；文物保护研究所石窟寺专项调查项目支出277.21万元，同比上年增加100%；区文物局机关国际博物日活动经费和职称评审及业务考试支出10.5万元，同比上年增加100%。以上是2021年度区文物局系统新增的一般性行政管理项目资金支出。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

自治区文物局系统2021年度政府采购总额为368.42 万元，其中：政府采购文物保护工程类0万元；服务类（西藏博物馆物业管理费） 368.42万元，同比上年增加255.92 万元，增加 227.48 %。一是服务类（西藏博物馆物业管理费） 368.42万元，比上年增加的主要原因是西藏博物馆为新馆开馆准备所购买的安保、保洁、暖通等相对比上年有所增加。二是政府采购授予中小企业合同金额 368.42万元，_{其中授予小微企业合同金额368.42}万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日自治区文物局系统共有车辆35辆，其中省（部）级领导用车0.00辆、主要领导干部4辆、机要通信车2辆、特种专业技术用车4辆（包含罗布林卡管理处流动厕所车1辆、洒水车1辆、农用车2辆）、其他用车25辆。_{单位价值50}万元（含）以上通用设备15台（套）（文物局机关7台、布达拉宫管理处4台、罗布林卡管理处1台、西藏博物馆1台、文物保护研究所1台）; 单位价值100万元（含）以上专用设备3台（布达拉宫管理处1台、西藏博物馆2台）（套）;从资产系统中统计数据。

九、预算绩效情况说明

一是严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发［2018］34号）制定，坚持全方位、全过程、全覆盖开展年初预算绩效管理工作，要求凡纳入项目库的项目必须申报绩效目标，开展自评考核。本着“谁申报、谁监控”的工作原则，督促对各单位开展事前、事中、事后的全程绩效跟踪和预算执行“双监控”；二是进一步完善预算执行工作，督促相关单位加大项目前期工作，推进项目开工建设及实施进度。三是为深入贯彻落实《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（藏党发[2020]7号）精神和自治区财政厅相关绩效管理要求，确实推动文物系统预算绩效管理工作，我局成立了自治区文物局系统预算绩效管理工作领导小组（藏文物办字[2020]114号），全面领导区文物局系统预算绩效管理工作，并结合区文物系统实际情况，制定了《西藏自治区文物局预算绩效管理暂行办法》（藏文物办字[2021]51号），为绩效管理工作提供了制度保障。四是我局以半年为重要时间节点，积极主动组织开展局系统重点项目绩效跟踪监控，充分利用局党组会议或局长会议等场合，对项目预算执行进度和绩效完成情况进行通报，持续强化“花钱必有效、无效必问责”的绩效管理理念。

十、扶贫资金情况说明

扶贫资金使用情况、绩效评价（自评及第三方评价）情况，不涉及扶贫项目资金的部门请说明无扶贫项目资金。（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）

2021年度区文物局系统不存在扶贫资金情况。

十一、债务情况说明

_{政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。}(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神）

2021年度区文物局系统不存在债务情况

十二、重点、重大项目信息

2021年度西藏博物馆改扩建项目及布达拉宫管理处古籍文献项目均属于自治区重点项目， 2020年末结转结余为18740.45.万元，年末将财政厅已收回。2021年经自治区财政厅《关于下达区文物局2021年西藏博物馆改扩建工程基建项目预算（拨款）的通知》（藏财建指〔2021〕14号），下达西藏博物馆改扩建经费9300万元，支出了7150.50万元，预算执行进度达到76.89%；2021年经自治区财政厅《关于下达存量资金预算指标的通知》（藏财科教指〔2021〕63号），下达布达拉宫管理处古籍文献项目经费1573.57万元，支出了 1400.49 万元，预算执行进度达到89%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是事业基金、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。