目  录

第一部分  西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位2021年度部门决算公开范围的单位包括西藏自治区教育厅、西藏大学、西藏民族大学、西藏藏医药大学、西藏农牧学院、西藏职业技术学院、西藏自治区教材编译中心、西藏自治区电化教育馆、西藏自治区实验幼儿园、西藏自治区拉萨中学、西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学、西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学等12个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（1）西藏自治区教育厅贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对教育工作的统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家教育法律法规，拟定全区教育改革发展的政策和规划，起草地方性教育法规草案和政府规章草案并组织实施，承担全区教育领域改革有关工作。

2.负责全区教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。

3.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。

4.负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、高等教育、继续教育、民办教育、特殊教育的宏观管理，会同有关部门制定各级各类学校设置标准，负责教育系统人才队伍建设，主管全区教师工作。

5.统筹管理全区各级各类教育的课程和教材工作，负责地方教材建设工作，组织指导教育科学研究工作，承担全区教育信息化建设和教育统计工作。

6.研究制定全区教育考试招生政策并组织实施，负责全区学生管理工作，负责各级各类教育的学籍学历和学位管理工作，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导创新创业教育和就业工作。

7.拟订全区教育经费政策并监督实施，管理自治区级教育经费和教育国有资产，组织开展教育系统内部审计，负责学生资助工作。

8.贯彻执行国家和自治区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。

9.承担自治区人民政府教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。

10.组织指导全区教育对外交流与合作，负责教育受援工作，负责内地办学有关工作。

11.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（2）西藏大学为全区高等教育综合类人才培养工作机构，主要履行下列职责：

1.贯彻党的教育方针，发挥人才培养、科学研究、服务社会和文化传承创新等功能，培养德智体美劳全面发展的高素质学术型人才和应用型人才，服务国家和边疆发展战略，服务西藏跨越式发展和长治久安。

2.负责实施普通高等教育，主要开展全日制本科和研究生学历教育，发展继续教育和留学生教育，根据国家和边疆发展战略，优化学科专业结构，调整人才培养的类型、层次和规模。

3.负责依法对完成学业的受教育者颁发学业证书或相应的学习证明，依法授予受教育者相应学位。

4.依照学校章程自主办学，制定学校发展战略规划并组织实施。

5.负责设置、调整和优化学科专业，突出学校办学特色。制定招生方案，调节系科招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。

6.负责开展教育教学活动，深化人才培养模式和教学方式方法改革。

7.负责确定教学、科研和行政等方面内部机构的设置和人员配备

8.负责开展校园基本建设，优化校区功能布局，改善办学条件，促进各校区协调发展。

9.对国家和自治区提供的财产及财政性资助、受捐赠财产及其他财产进行自主管理和使用。

（3）西藏民族大学为全区高等教育综合类人才培养工作机构，主要履行下列职责：

1.贯彻国家教育方针，坚持立德树人，坚持依法治校，坚持内地办学，立足西藏，积极探索民族教育规律，服务国家治藏方略，主动适应和引领西藏经济社会长足发展和长治久安对人才培养的要求，发挥自身特色和优势，创新人才培养模式，提升人才培养质量，增强科学研究能力、服务发展经济社会能力、推进文化传承创新能力、促进国际交流合作能力，为西藏现代化建设提供人才保证和智力支持。

2.学校为综合性普通高等院校，开设哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等学科，坚持文理兼有、综合发展，突出民族学、藏学和其他特色与优势学科，积极发展西藏急需的理、工、医、管理、教育、师范类应用型学科与专业，促进优秀传统文化、高原科学技术两大学科群协调发展。

3.学校以全日制教育、学历教育为主，兼顾非全日制教育、非学历教育；以本科教育为主，积极发展研究生教育，不断加强继续教育，努力拓展留学生教育。学校根据社会需求和办学条件，适时调整办学格局和办学规模。

4.负责培养应用型、技术技能型、复合型人才，建设有中国特色、西藏特点，质量优良，特色鲜明的综合性一流民族大学。

5.负责根据人才培养目标和要求，分级组织实施教学活动，建立健全科学规范的教育质量监控体系，保证教育质量不断提高。每年发布教育教学质量报告，接受上级主管部门、社会各界对教育质量的监督。

6.负责根据办学特色和社会需要，积极开展社会服务，接受社会监督，建立健全支持学校发展的长效机制。

7.负责依法对完成学业的受教育者颁发学业证书或相应的学习证明，依法授予受教育者相应学位。

8.负责向对社会发展和人类文明进步做出突出贡献的优秀学者或著名社会活动家授予名誉学位或其他荣誉称号。

（4）西藏藏医药大学为全区高等教育医学类人才培养工作机构，主要履行下列职责：

1.负责学院思想政治教育工作，制定宣传思想工作规划；组织开展思想政治理论研究。

2.负责校园精神文明建设和学院对内对外宣传工作；负责建设学报、校 报、网络、广播、校园电视、校园宣传栏为平台的思想政治教育阵地。

3.负责制定思想政治理论教学计划并组织实施；负责宣传思想工作队伍建设，承担管理、培训、考核工作。

4.贯彻国家的有关法律法规及规章，落实相关部门治安保卫工作部署，维护学院安全稳定和校园正常教学、科研、生活秩序。

5.负责学院安全管理、治安综合管理、消防安全与教育管理、户籍管理工作。    

6.负责研究生日常教学管理，承担研究生招生、培养、学科学位点建设和研究生思想政治教育工作。

7.负责组织制定、修订研究生课程教学大纲，负责检查督促研究生课程教学内容的更新，制定课程建设规划，组织编写和更新教材。

8.负责学科建设和组织硕士、博士点申报工作；负责组织开展教学研究工作，创新教学方法与手段，提升教学质量。

（5）西藏农牧学院为西藏自治区人民政府举办的全日制普通高等学校，为非营利性事业单位，主要履行下列职责：

1.负责学校教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和对外交流合作；

2.负责学校设置和调整学科、专业，并报主管部门备案；根据主管部门下达的招生计划，制定招生方案，选拔学生；

3.负责根据举办者下达的机构编制，设置教学、科研、管理和服务等内部组织机构与配备人员；

4.负责依法依规评价和管理教职工，建立与学校发展相适应的收入分配制度；

5.负责自主管理和使用学院资产与经费；

6.负责法律、法规和规章规定的其他任务。

（6）西藏职业技术学院为全区应用型、技能型高等职业技术人才培养工作机构，主要履行下列职责：

1.贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，为西藏经济发展、社会进步培养社会主义事业的接班人和高素质应用型、技能型高等职业技术人才。

2.研究制订学院教育、科研规划和教育改革方案并组织实施。

3.加强师资队伍建设，加强教学管理，提高教学质量。

4.加强思想政治共在，提高师生员工思想政治水平和思想道德素质。

5.承担区内在职职工文化知识的提高和专业技术培训工作。

（7）西藏自治区教材编译中心为全区各级各类教材的编译工作机构，主要履行下列职责：

1.负责全区中小学、中师、幼儿教育、扫盲教育教材、教学大纲、教参及其辅助材料、乡土教材的编译工作；

2.负责全区中小学教材的征订工作和教学仪器设备的供应工作；

3.承担藏青甘川滇五省区教材编译协作任务；

4.承办自治区教材审查委员会的具体事务。

5.承办自治区教育厅交办的其他工作。

（8）西藏自治区电化教育馆为全区现代电化教育技术工作机构，主要履行下列职责：

1.指导、管理全区现代教育技术工作，制定并组织实施现代教育技术规划；

2.编译、制作和发行各类音像教材、资料和教育软件；开展现代教育技术研究和人员培训；

3.规划、建设、管理全区教育资源信息网和远程教育传输中心；

4.指导学校电教实验建设。

5.承办自治区教育厅交办的其他工作。

（9）西藏自治区实验幼儿园为我区学龄前儿童提供保育和教育服务机构，主要履行下列职责：

1.贯彻执行国家关于法律法规、方针政策和上级主管部门的规定。

2.负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3.承办自治区教育厅交办的其他工作。

（10）西藏自治区拉萨中学为我区普通高中学生教育工作机构，主要履行下列职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

2.负责按照办学要求组织教学。

3.负责制定学校的发展规划、教育教学计划并组织实施。

3.负责加强师资队伍建设；

4.负责管理学校行政事务、后勤及其他工作。

5.承办自治区教育厅交办的其他工作。

（11）西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学是财政补助事业单位，主要履行下列职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

2.按照国家要求组织教育教学。

3.负责制定学校的发展规划、教育教学计划组织实施。

4.负责加强师资队伍建设。

5.负责管理学校行政事务、后勤及其他事务。

6.承办上级各部门交办的各项工作。

（12）西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2.按照国家和自治区教育计划和要求，负责基地职工子女的小学阶段教育教学工作。

3.负责基地幼儿学前教育工作。

4.承办自治区教育厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置

（1）西藏自治区教育厅内设机构21个，包括办公室、政策法规处、发展规划处、思想政治工作处（教育工会、教育团工委）、稳定安全工作处、基础教育处（自治区国家语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育处、高等教育处（自治区学位委员会办公室）、体育卫生艺术教育处、教师工作处、教材工作处、学生管理工作处、财务处、教育督导办公室、政工人事处（机关党委）、区高校毕业生就业指导服务中心、区学生资助管理中心、厅机关后勤服务中心、区教育科学研究院、区教育考试院、区内地西藏班（校）管理中心。

（2）西藏大学内设机构31个，包括纪律检查委员会（监察室）、党委办公室（校长办公室）、组织部（人事处、党校）、宣传部（精神文明办公室）、团委、教育工会、财务与国有资产管理处、教务处、科研处、学生工作部（处）、招生就业处、研究生处（“211”建设办公室、学科建设与规划办公室）、后勤管理处（后勤集团）、安全保卫处、文学院、工学院、理学院（宇宙线教育部重点实验室）、医学院、艺术学院、经济与管理学院、旅游与外语学院、政法学院、师范学院、财经学院、思想政治理论教学部、国家开放大学西藏学院、继续教育学院、留学生部、藏学研究所、藏文信息技术研究中心、图书馆和现代教育技术中心。

（3）西藏民族大学内设机构32个，包括纪律检查委员会（监察室、审计室）、党委办公室（学院办公室）、组织部（人事处、党校）、宣传部（精神文明办公室、新闻中心）、团委、财务资产管理处、对外合作交流处（受援办公室、外事办公室）、后勤管理处（后勤集团）、保卫处、离退休管理处（工会）、教务处（教学质量监控中心）、科研处、学生工作部（学生工作处）、研究生处、招生就业工作处（毕业生就业服务指导中心）、文学院、财经学院、法学院、管理学院、信息工程学院、新闻与传播学院、教育学院、马克思主义学院、体育学院、外语学院、医学院、民族研究院、继续教育学院（教育管理干部学院）、图书馆、网络信息技术中心、附属中学、附属医院。

（4）西藏藏医药大学内设机构15个，包括纪检监察室办公室、组织部（人事处）、宣传部（精神文明办）、教务处、学生工作处（学工部、团委、招生就业处）、研究生处、科研处、保卫处、后勤集团、基础部、藏医系、藏药系、继续教育部、藏医药研究所、图书与信息网络中心（科级）、实验标本中心（科级）、藏医药与天文星算博物馆（科级）、西藏藏医药大学附属医院（县级）、西藏藏医药大学藏药厂（科级）。

（5）西藏农牧学院内设机构22个，包括党委办公室（院长办公室）、党委组织部（人事处）、纪律检查委员会（监察室）、党委宣传部、教务处、学生工作处、招生就业处、团委、科研处、计划财务处、安全保卫处、后勤管理处、图书馆、植物科学学院、动物科学学院、食品科学学院、资源与环境学院、水利土木工程学院、电气工程学院、公共教学部、成人教育部、高原生态研究所。学院内设党群机构教育工会。

（6）西藏职业技术学院内设机构16个，包括办公室、教务处、建筑工程学院、机电工程技术学院、农业科学技术学院、动物科学技术学院、基础教育部、信息工程学院、经济管理学院、旅游与文化学院、继续教育部、人事处、学生工作处、招生就业指导处、后勤服务中心、共青团西藏职业职业技术学院委员会。

（7）西藏自治区教材编译中心内设机构8个，包括办公室、总编室、文理编译室、理科编译室、教学仪器供应站、教材审查办公室、音体美编译室、语文编译室。

（8）西藏自治区电化教育馆内设机构5个，包括办公室、基础教育资源科、网络建设科、现代教育技术管理办公室、教研培训科。

（9）西藏自治区实验幼儿园内设机构6个，包括办公室、教务室、教研室、后勤服务中心、财务室、现代信息技术中心。

（10）西藏自治区拉萨中学内设机构5个，包括办公室（政工人事科）、教务科、政教科、教育科学研究室、现代技术教育中心。

（11）西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学内设机构5个，包括政工人事科、教务科、教研室、学生科、总务科。

（12）西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学规格为正科级，无机构设置。

第二部分

西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

 第三部分

西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位2021年度收入469,150.16万元，支出443,195.71万元；与2020年相比（收入456,066.68万元，支出377,628.42万元），收入增加13,083.48万元，增长2.87%；支出增加65,567.29万元，增长17.36%，主要是财政拨款本年收入及教育支出增加。

图1：收、支决算总体变动情况

（单位：万元）

二、收入决算情况说明

西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位2021年度收入总计469,150.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440,178.59万元，占93.83%；上级补助收入667.73万元占0.14%；事业收入15,548.60万元，占3.31%；其他收入12,755.23万元，占2.72%。

图2：收入决算

三、支出决算情况说明

西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位2021年度支出总计443,195.71万元，其中：基本支出241,465.49万元，占54.483%；项目支出201,724.74万元，占45.516%；上缴上级支出5.48万元，占0.001%。

图3：支出决算

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位2021年度收入440,178.59万元，支出411,647.24万元；与2020年相比（收入431,995.40万元，支出350,906.52万元），收入增加8,183.19万元，增长1.89%；支出增加60,740.72万元，增长17.31%，主要是财政拨款本年收入及教育支出增加。                                                                                            

图4：财政拨款收、支决算总体变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算总体情况。

西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位2021年度财政拨款支出411,647.24万元，占本年支出合计92.88%（443,195.71万元）。其中：基本支出228,087.60万元，占55.41%；项目支出183,559.64万元，占44.59%。

图5：财政拨款支出决算情况

三）财政拨款支出决算结构情况。

西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位2021年度财政拨款支出411,647.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12,981.75万元，占3.15%；教育（类）支出371,165.52万元，占90.17%；社会保障和就业（类）支出9,010.84万元，占2.19%；卫生健康（类）支出        12,629.78万元，占3.07%；住房保障（类）支出5,859.35万元，占1.42%。

图6：财政拨款支出决算结构

（四）财政拨款支出决算具体情况。

西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位2021年度财政拨款支出预算合计为571,351.92万元，其中本年收入440,178.59万元，上年结转131,173.33万元，支出决算为411,647.24万元，完成预算的72.05%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

预算合计为12,981.75万元，其中本年收入0.00万元,上年结转12,981.75万元；支出决算为12,981.75万元，完成预算的100%。

2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

预算合计为4,955.67万元，其中本年收入4,811.49万元，上年结转144.18万元；支出决算为4,231.71万元，完成预算的85.39 %。

3.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算合计为1,346.57万元，其中本年收入598.08万元，上年结转748.49万元；支出决算为928.92万元，完成预算的68.98%。预算执行缓慢的主要原因是项目支出类须按项目实施进度支付资金。

4.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

预算合计为62,870.73万元，其中本年收入45,637.79万元，上年结转17,232.94万元；支出决算为33,014.59万元，完成预算的52.51 %。

5.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算合计为9,174.21万元，其中本年收入8,855.70万元，上年结转318.51万元；支出决算为7,339.30万元，完成预算的80 %。

6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算合计为33,901.76万元，其中本年收入为26,944.00万元，上年结转6,957.76万元；支出决算为19,287.08万元，完成年初预算的56.89%。预算执行缓慢的主要原因是项目支出类须按项目实施进度支付资金。

7.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算合计为30,985.62万元，其中本年收入为30,462.03万元，上年结转523.59万元；支出决算为14,056.71万元，完成预算的45.37 %。

8.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算合计为31,964.55万元，其中本年收入为28,458.54万元，上年结转3,506.01万元；支出决算为28,079.64万元，完成年初预算的87.85 %。

9.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。

预算合计为286,821.00万元，其中本年收入为216,857.79万元，上年结转69,963.21万元；支出决算为212,353.46万元，完成预算的74.04%。

10.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算合计为6,727.40万元，其中本年收入为6,727.40万元；上年结转0.00万元；支出决算为6,727.40万元，完成预算的100 %。

11.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。

预算合计为1,579.11万元，其中本年收入为1,579.11万元，上年结转0.00万元；支出决算为931.58万元，完成预算的59 %。

12.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算合计为41,867.41万元，其中本年收入为39,496.09万元，上年结转2,371.32万元；支出决算为32,991.04万元，完成年初预算的78.80 %。

13.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算合计为13,985.79万元，其中本年收入为9,114.27万元，上年结转4,871.52万元；支出决算为7,138.75万元，完成年初预算的51.04%。预算执行缓慢的主要原因是受疫情因素影响，部分培训项目后延，导致当年部分培训项目跨年结算。

14.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算合计为890.85万元，其中本年收入为890.85万元，上年结转0.00万元；支出决算为299.40万元，完成年初预算的33.61 %。预算执行缓慢的主要原因是受疫情因素影响，部分培训未开展。

15.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。

预算合计为3,785.94万元，其中本年收入为5.60万元，上年结转3,780.34万元；支出决算为3,785.94万元，完成年初预算的100 %。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

预算合计为8,967.16万元，其中本年收入为8,952.74万元，上年结转14.42万元；支出决算为8,967.16万元，完成预算的100%。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

预算合计为0.22万元，其中本年收入为0.22万元，上年结转0.00万元；支出决算为0.22万元，完成预算的100%。

18.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

预算合计为2.72万元，其中本年收入为2.72万元，上年结转0.00万元；支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

预算合计为43.46万元，其中本年收入为43.46万元，上年结转0.00万元；支出决算为43.46万元，完成预算的100%。

20.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

预算合计为19.50万元，其中本年收入为0.00万元，上年结转19.50万元；支出决算为19.50万元，完成预算的100 %。

21.卫生健康（类）中医药（款）其他中医（项）。

预算合计为7,739.78万元，其中本年收入为0.00万元，上年结转7,739.78万元；支出决算为7,739.78万元，完成预算的100 %。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算合计为359.01万元，其中本年收入为359.01万元，上年结转0.00万元；支出决算为359.01万元，完成预算的100%。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算合计为3,413.50万元，其中本年收入为3,413.50万元，上年结转0.00万元；支出决算为3,412.92万元，完成预算的99.98%。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算合计为42.86万元，其中本年收入为42.86万元，上年结转0.00万元；支出决算为42.86万元，完成预算的100%。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

预算合计为166.51万元，其中本年收入为166.51万元，上年结转0.00万元；支出决算为156.25万元，完成预算的93.84%。

26.卫生健康（类）财政及基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工及基本医疗保险基金的补助（项）。

预算合计为899.47万元，其中本年收入为899.47万元，上年结转0.00万元；支出决算为899.47万元，完成预算的100%。

27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算合计为5,859.35万元，其中本年收入为5,859.35万元，上年结转0.00万元；支出决算为5,859.35万元，完成预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,093.25万元，支出决算为970.23万元，完成预算的88.75%。较上年支出（865.93万元）增加104.30万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和区党委实施办法要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所增加的主要原因是有高校新购置公务用车4辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算948.48万元，占97.76%；公务接待费支出决算21.75万元，占2.24%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费无预算和支出情况。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1,015.44万元，支出决算为948.48万元，完成预算的93.41%。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、洗车停车费等支出，其中公务用车购置费99.50万元（西藏民族大学购置公车4辆）；截止到2021年12月31日，西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为174辆。

3.公务接待费预算为77.81万元，支出决算为21.75万元（国内公务接待140批次，1,173人次），完成预算的27.95%。主要是积极贯彻落实中央及自治区关于公务接待有关要求，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年本部门（含所属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费，合计4,231.71万元，与年初预算数相比减少579.78万元（ 4,811.49万元）。其中，基本支出3,935.96万元，一般行政管理项目支出295.75万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括公务接待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位2021年度政府采购支出总额87,156.84万元，其中政府采购货物支出67,939.01万元，政府采购工程支出7,879.26万元，政府采购服务支出11,338.57万元。

政府采购授予中小企业合同金额3,754.65万元，其中：授予小微企业合同金额3,415.78万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区教育厅机关、高校及所属事业单位共有车辆174辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车23辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车140辆；单位价值50万元（含）以上通用设备146台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备46台（套）。

九、预算绩效情况说明

认真贯彻落实《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）有关要求，制定印发《西藏自治区教育系统预算绩效管理暂行办法》（藏教厅〔2021〕148号），推动各高校和所属事业单位建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效结果有公开的全过程预算绩效管理运行机制，着力形成体系完备、覆盖全面、规范透明、标准科学、约束有力、多方参与、配置高效的预算绩效管理新格局。

一是预算绩效管理组织领导不断加强。教育厅党组高度重视预算绩效管理工作并加强对预算绩效管理的领导，深入贯彻落实中央和自治区关于绩效管理的决策部署，研究出台具体措施予以推进，确保预算绩效管理延伸至基层学校和资金使用末端。调整预算绩效评价领导小组，加强预算绩效目标管理，深化预算和绩效管理一体化，推进绩效考核和评价，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系加快建立，实施预算绩效管理工作推进机制不断健全完善。

二是全方位预算绩效管理格局持续完善。按照“执守简朴、力戒浮华、厉行节约办事业”的要求，合理确定年度教育事业经费盘子。坚决打好防范化解重点风险攻坚战，进一步压减一般性支出，年度未新建楼堂馆所。“三公”经费预算做到逐年只减不增，“三公”经费支出保持在合理区间。加强预算收支绩效管理。涉及考务费、学费、住宿费、函授夜大收费及短期培训等收入及时足额上缴自治区国库，全年上缴非税收入超过1.5亿元。按照《自治区人民政府关于同意将教育厅等18家单位出租及闲置国有资产作价注入相关国有企业的批复》精神，按程序做好相关资产的核销管理。优化绩效目标设置，在预算申报时一并编制绩效目标表，标注产出指标、效益指标和满意度指标中的核心指标，并通过权重占比体现其重要性，实施绩效目标随同预算批复下达机制。推进中央专项资金绩效备案，将绩效目标设置合理性、科学性、可行性等作为项目是否能够立项和的前置条件，作为预算核定的重要参考。

三是全过程预算绩效管理链条得到延展。教育重大项目和政策评估机制不断完善，开展教育事业高质量发展“十四五”项目库建设。对教育厅机关的全区教育事业会议经费、国家通用语言文字工作经费和部分高校的非税支出项目进行集中评审评估。加强对各单位申报绩效目标的审核，将预算执行中的所有追加资金纳入绩效管理，形成资金使用单位申报、业务处室把关、财务部门审核的绩效目标管理链条。对绩效目标实现情况和预算执行进度实行“双监控”。采取定期通报、会议调度、执行承诺、现场督办、约谈提醒等方式，加强对年度经费预算执行和绩效目标完成情况的跟踪指导。组织高校、所属事业单位完成2021年1-7月财政支出41.09亿元的绩效监控工作。组织开展中央对我区教育转移支付预算执行情况绩效自评，接受教育部经费监管中心对我区2018-2020年“三区三州”教育脱贫攻坚专项资金整体绩效评价。组织二级预算单位完成2020年教育财政支出51.78亿元绩效自评工作，并组织教育厅机关相关处室（部门）完成对2020年度7个项目（资金3.01亿元）开展绩效外部评价。开展绩效评价结果的整理分析，将评价结果作为完善政策和改进管理的重要依据。

四是全覆盖预算绩效管理体系初步建立。明确资金使用单位是预算绩效管理的责任主体。深化预算绩效管理激励约束。在编制2022年预算时，对地（市）和单位整体预算执行良好、履职效益发挥明显的，在预算安排和项目审核上予以倾斜。按程序和要求将2020年度预算绩效相关信息进行公开，主动回应社会关切，自觉接受群众监督。积极配合各级纪检、巡视、审计部门开展的专项审计，以及上级业务主管部门的专项检查，认真抓好教育经费的外部监督。接受区党委第十轮巡视第一巡视组对我厅的常规巡视，配合自治区审计厅完成对教育厅2020年度预算执行和其他财政收支情况的非现场审计工作。印发《关于进一步加强教育系统内部审计监督工作的通知》，建立健全教育系统内部审计体制。抓好整改落实，针对各级纪检、巡视、审计反馈的问题，建立健全问题台账，加强整改落实跟踪指导力度，切实维护审计监督权威性和严肃性。开展绩效管理业务培训。2021年以来，依托现场培训、教育系统财务干部网络学习平台、腾讯会议等，采取线上线下相结合的方式，组织全区各级财会人员参加各级各类绩效管理培训。

十、扶贫资金情况说明

切实履行好行业主体责任，扎实推进巩固拓展教育脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接各项工作，根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）及《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）》精神，涉及教育领域扶贫资金共六项，具体情况如下：

（一）城乡义务教育补助经费。全年安排落实资金324,010.38万元（中央直达资金105,913.00万元、地方财政资金218,097.38万元）。绩效目标实现情况：一是全区51.06万人中小学生免费使用教科书，保障全区中小学按时开课。二是生均公用经费及时足额下达促进了832所小学、104所中学学校正常运转。三是维修加固了28所义务教育学校校舍，新建了校舍、厕所、暖廊、安全饮用水等校园附属设施。四是家庭经济困难学生补助（教育“三包”）资金有效落实。五是综合奖补（乡村教师生活补助）资金惠及1.5万名义务教育乡村教师。六是全区45.77万名义务教育阶段孩子享受营养餐。七是中央直达资金支出达到94.30%以上。

（二）义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（农村义务教育薄弱学校改造补助资金）。全年安排落实资金73,900.00万元（中央财政资金66,000.00万元、地方财政资金7,900.00万元）。绩效目标实现情况：截至2021年底，小学在校生365,581人，比上年增加12,706人，增长3.60%。小学学龄儿童净入学率99.96%。初中在校生150,507人，比上年增加2,238人，增长1.51%。初中阶段毛入学率106.80% ，义务教育巩固率为96.94%。超大班额完全消除，大班额基本消除，实现国家既定目标。顺利实施“厕所革命”试点项目。小学校舍面积达到593万平方米，同比净增加36万平方米。初中校舍面积达到312万平方米，同比净增加11万平方米。

（三）改善普通高中学校办学条件补助资金。全年安排落实资金24,100.00万元（中央财政资金21,100.00万元、地方财政资金3,000.00万元）。绩效目标实现情况：2021年末，全区高中阶段毛入学率达到90.25%，区内普通高中在校生达到12.2万人，项目全部开工，学校办学条件持续改善，有序扩大教育资源。

（四）现代职业教育质量提升计划专项资金。全年安排落实资金39,560.00万元（中央财政资金38,060.00万元、地方财政资金1,500.00万元）。绩效目标实现情况：一是高职院校生均拨款制度不低于12000元。二是改扩建了一批中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。三是教师培训实现分层分类分级培训，教师队伍结构更加优化。四是稳定了职业教育办学规模，完成了高职扩招任务。

（五）新疆西藏等地区教育特殊补助经费。全年安排落实资金52,945.75万元（中央财政资金50,000万元、地方财政资金万元2,945.75万元）。绩效目标实现情况：一是1.6亿元“三区三州”资金改善了6所学校办学条件，新增或改扩建校舍面积超过16.56万平方米。二是2.5亿元供暖资金主要支持海拔3000米以上地区义务教育学校集中供暖项目和海拔4000米以上暖廊项目，通过太阳能+空气源热泵方式、新型材料电供暖等方式改善了94所义务教育学校供暖条件，新增供暖面积超过37.81万平方米。三是继续按照年生均初中4500元、高中5400元标准对西藏班学生进行学习生活、交通医疗及装备等补助。根据西藏中职班实际人数，按照年生均10,000元给予办班学校教学仪器设备、图书资料及学生生活学习用具补助，同时对中职班学生给予学习、生活等费用补助，超过2.6万名西藏班（校）学生受益，西藏班办学保障能力进一步增强，办学水平不断提高。

（六）学生资助补助经费。全年安排落实资金9,335.58万元（中央财政资金5,674.00万元、地方财政资金3,661.58万元）。绩效目标实现情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，学生资助政策体系得到持续完善，学生资助管理工作持续规范，精准资助和资助育人工作不断推进，各级各类学生资助政策得到有效落实，资金使用效益发挥明显，“不让一个学生因家庭经济困难而失学”目标全面实现。

十一、债务情况说明

截至2021年12月31日，西藏自治区教育厅、西藏大学、西藏民族大学、西藏藏医药大学、西藏农牧学院、西藏职业技术学院、西藏自治区教材编译中心、西藏自治区电化教育馆、西藏自治区实验幼儿园、西藏自治区拉萨中学、西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学及西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学均无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

一是继续实施教育“三包”政策。对我区农牧民子女和城镇困难家庭子女继续实施“包吃、包住、包基本学习费用”的教育“三包”政策，边境县区教育“三包”学生补助标准按照同学段四类区执行，截至2021年年底，补助标准达到年生均学前二类区3,600元、三类区3,700元、四类区或边境县3,800元，义务教育二类区4,100元、三类区4,200元、四类区或边境县4,300元，高中（含中职）二类区4,600元、三类区4,700元、四类区或边境县4,800元，特殊教育6,000元。全年落实资金28.67亿元，惠及“三包”学生69.52万人次。

二是免费教科书采购。继续落实15年免费教育补助政策，对所有在校生实行免费教育补助政策，通过政府采购对全区中小学、幼儿园在校生免费提供各学科教科书（教材、配套教辅）和教师用书，确保春秋季开学前每名学生拿到统一配备的崭新教材，为贯彻落实立德树根本任务，铸牢中华民族共同体意识，推广国家通用语言文字提供了坚实保障，我们不断加强教材循环建设和使用，强化资金结算和拨付，全年落实免费教科书采购资金超过1.62亿元，采购及配送教科书1,924.09万册，覆盖学生超过76.04万人。

三是教育信息化“珠峰旗云”计划深入实施。安排学前至高中教育阶段信息化建设资金1.13亿元，整合各级各类教育资源公共服务平台、大数据系统和支持系统，统筹建设信息化大平台。组织实施教育云网租赁项目，实现光端到班、千兆宽带到校、百兆宽带到桌面。完成1.5万间多媒体教学终端教室配备，中小学多媒体教学终端教室覆盖率100%。加强资源建设应用和新旧平台转换工作，旧平台所有本土化资源转移至新平台，教育信息化建设持续深入推进。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。