附件：2021年度预算绩效自评及部门评价相关材料.zip

附表：农业资源与环境研究所2021年度决算公开01-09表.XLS

目 录

第一部分 西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区农牧科学院农业资源

与环境研究所概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2021年度部门决算编制范围的单位1户。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所是经西藏自治区编办（藏机编发〔2012〕99号）文件批复，于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构,肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任。

（二）部门机构设置

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所行政上隶属于农科院，为正县级全额拨款事业单位，核定事业编制30名，退休3名，目前全所现有在职干部职工28人。设有综合办公室与业务科两个后勤科室及土壤肥料、耕作栽培、农业环境工程、高原农业生态、农业气象五个研究室。

第二部分 西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

年初结转和结余1,532.16万元,2021年度收入总计1,742.79万元; 比上年度3,193.19万元,减少1450.4万元，下降45.42%，主要原因是2020年全口径预算管理,将非财政拨款收入纳入决算。2021年度我所支出总计2,023.38万元，比上年1,668.42万元,增加354.96万元，增长21.27%；一是加大了对科研项目资金的使用力度，二是人员工资经费支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计1742.79万元，其中财政拨款收入1,143.34万元占总收入的65.60%，事业收入599.45万元占总收入的34.40%。

图1：2021年收入决算图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2021年度我所支出总计2,023.38万元，比上年增加1,668.42万元，增长21.27%。主要原因：一是加大了对科研项目资金的使用力度增加；二是人员工资经费支出比上年增加。具体构成如下：

按功能科目分：①206类科学技术支出21.79万元，占总支出的1.07%；②208类社会保障和就业支出82.12万元，占总支出的4.07%；③210类卫生健康支出40.55万元，占总支出的2%；④213类农林水支出1,815.71万元，占总支出的89.74%；⑤221类住房保障支出63.22万元，占总支出的3.12%。

按经济科目分：①基本支出948.26万元，占总支出的46.87%；②项目支出1,075.12万元，占总支出的53.13%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年度财政拨款结转数为22.79万元，其中:基本支出结转1.00万元（车辆保险）、项目支出结转21.79万元；

2021年度财政拨款收入数为1,143.34万元，其中:财政年初预算安排1,019.10万元、本年末调减预算指标16.34万元、本年追加140.58万元(包括干部职工体检费、驻村工作队队员生活补助、农口系统2021年度工资预算指标），比上年增加178.71万元，增长18.53%，主要是人员经费上涨。

2021年度财政拨款支出数为1,149.61万元，比上年增加179.73万元，增长18.53%,主要是新增日喀则观测实验站运行项目及人员经费支出比上年增加。

2021年年末结转数为16.51万元，其中：基本支出结转0.08万元，主要是2021年干部职工体检费；项目支出结转16.43万元, 主要是日喀则观测实验站运行项目资金。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出1,149.61万元， 2020年财政拨款支出969.88万元，比2020年增加179.73万元，增长18.53%，主要是新增国家日喀则观测试验站项目以及人员经费上涨。

其中：①基本支出948.26万元，占总支出的82.48%；②项目支出201.35万元，占总支出的17.51%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 1,149.61万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）21.79万元，占总支出的1.90%、社会保障和就业支出（类） 82.12万元，占总支出的 7.14%、卫生健康支出（类）40.55万元，占总支出的3.53%、农林水支出（类）941.93万元，占总支出的81.93%、住房保障支出（类）63.22万元，占总支出的5.50%

如图2：财政拨款支出结构图（单位：万元）

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）

（1）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为11.93万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的25.65%，未全部完成的原因是藏西旱地农业综合技术推广示范区办公设施设备购置项目质保金未支付。

（2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）,年初预算为28.97万元，支出决算18.73万元，完成年初预算的64.65%，剩余10.24万元被财政于12月13日全部收回。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出，年初预算82.12万元，支出决算74.55万元，剩余7.57万元调剂到残疾人事业中。

（2）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）,主要用于上缴用人单位应当按照上年本单位安排残疾人就业未达到规定比列的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳残疾金，调剂金额7.57万元，支出决算7.57万元，完成预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），用于缴纳事业单位在职干部职工医疗保险缴费支出，年初预算为39.37万元，支出决算40.55万元，完成年初预算的103%，

4.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项），用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。年初预算为 761.45万元，支出决算762.37万元，决算数大于预算数主要原因是2021年车辆保险。

（2）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 795.45万元，用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。年初预算为196.00万元，支出决算179.56万元。主要用于藏西旱作试验站运行经费及土壤长期定位观测试验站运行经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职干部职工住房公积金缴纳。年初预算63.22万元，支出决算63.22万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费总体情况说明

1、2021年“三公”经费总体情况说明

2021年度“三公”经费决算数7.08万元，其中公务用车运行费决算数6.96万元（含车辆保险），公务接待费0.12万元。

2、2021年预算数与决算数对比情况

2021年度“三公”经费决算数7.08万元，与预算数6.46万元相比增加0.62万元，主要是决算数包含2021年度车辆保险。

2021年度“三公”经费预算数6.46万元；其中公务用车购置无预算，公务用车运行费预算数5.96万元，公务接待费预算数0.5万元。2021年度决算数7.08万元；其中公务用车购置无支出，公务用车运行费预算数6.96万元（含车辆保险），公务接待费预算数0.12万元，未超出预算、也不存在无预算开支的情况。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1.因公出国（境）费：0万元。

2.公务用车购置及公务用车运行维护费：2021年未安排公务用车购置预算，2021年公务用车运行维护费年初预算数为5.96万元、追加车辆保险1.00万元，调整预算数为6.96万元，本年决算数为6.96万元，未超预算指标，与上年决算数（6.95万元）相比，增加0.01万元，增长0.14%，主要是车辆保险增长。

3. 2021年公务用车运行维护费年初预算数为5.96万元、追加车辆保险1.00万元，调整预算数为6.96万元，本年决算数为6.96万元，未超预算指标，与上年决算数（6.95万元）相比，增加0.01万元，增长0.14%，主要是车辆保险增长。

4.公务接待费:2021年公务接待费年初预算数为0.50万元，决算数0.12万元，与上年决算数（0.00万元）相比，增加0.12万元，增长100%。

5.公务接待批次及人数：2021年度本所共接待区内外有关专家和领导1批次达5人。

6.因公出国（境）团组数及人数：2021年度因公出国（境）0团组0人。

7.年末车辆保有量：我所车辆编制3辆，年末车辆保有量2辆，与去年一致。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

本所既不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，属于公益一类科研事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的统计口径（财决附03表），本年度机关运行经费为零。

七、政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额52.10万元，其中政府采购货物支出51.11万元、政府采购服务支出0.99万元。政府采购授予中小企业合同金额53.80万元，其中授予小微企业合同53.80万元，占政府采购总额的100%。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）加强组织领导，推进制度建设

为确保预算绩效管理工作顺利开展，我所成立了由所长为组长，综合办、财务科、业务科相关人员及科研团队负责人为成员的领导小组，要求项目实施部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面加强预算管理，优化资源配置，着力提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

（二）做好财政支出预算绩效跟踪监控

我所高度重视财政支出预算绩效跟踪监控工作，对2021年度项目预算绩效目标执行情况进行监控，逐项对照年初设定的项目支出绩效目标，要求项目实施部门对偏离绩效目标的原因进行分析、对全年绩效目标完成情况进行预计，对年底不能完成目标的原因作出说明，提出改进措施。

（三）积极开展预算项目绩效自评工作

为强化财政预算收支管理，确保完成年度预期目标，按照部门预算绩效管理相关要求，我所积极开展了2021年度预算项目绩效自评工作、绩效部门评价工作，全面分析和综合评价我所财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。将绩效自评结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果于实际情况出入较大或绩效较差的部门，将从严、从紧安排下一年度预算（附件：2021年度预算项目绩效自评及部门评价相关材料）。

（四）强化评价结果应用

加强预算绩效管理，要求各部门以绩效为导向，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。将评价结果用于改进业务管理、财务管理、资金管理，将绩效评价结果与调整预算安排有机衔接，将绩效关口前移，结合预算评审、项目审批等开展事前评估，评估结果作为申请预算的必要条件，从源头上提高预算编制的科学性和决策性。

（附件：2021年度预算绩效自评及部门评价相关材料）

十、扶贫资金情况说明。

本部门不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

本部门不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

本部门无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

三、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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