西藏自治区宗教事务局2021年度部门决算

目  录

第一部分  西藏自治区宗教事务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区宗教事务局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区宗教事务局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、债务情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分

西藏自治区宗教事务局概况

一、部门决算单位构成

纳入区宗教局2021年度部门决算编制范围的部门包括办公室和藏传佛教处、社会宗教处、法宣和执法监督处、其他宗教处、政策法规处等部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策和法律法规，依法履行宗教事务管理职责，拟定地方有关宗教工作的规范性文件，并组织实施和督促检查。

2、负责协调推动有关部门履行宗教工作相关职责，防范利用宗教进行非法、违法活动，依法取缔非法宗教组织，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

3、研究提出协调宗教关系的工作建议，协调处理宗教关系中的重大事项，参与协调宗教因素社会维稳工作，保障宗教界的合法权利，维护宗教领域的和谐稳定。

4、负责组织开展宗教政策和法律法规的宣传教育工作，组织协调涉及宗教因素的重大庆典活动，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动。

5、指导宗教活动依法依章开展，推动开展爱国主义、拥护祖国统一和民族团结教育，办理宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务。

6、组织教育和使用宗教干部的培训工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育和使用工作。

7、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<西藏自治区人民政府机构改革方案>的通知》（厅字〔2009〕5号）、《中共西藏自治区委员会办公厅、西藏自治区人民政府办公厅印发<西藏自治区人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》（藏党办发〔2009〕27号）精神、西藏自治区机构编制委员会《关于自治区统计局内设机构、事业单位和人员编制调整的批复》（藏机编发﹝2017﹞56号）。自治区宗教事务局为机构改革新成立的行政单位，正厅级。内设7个部门：办公室（机关党委、政工人事处）、研究室（政策法规处）、藏传佛教事务处、社会宗教事务处、其他宗教事务处、法宣和执法监督处、后勤中心。

第二部分

西藏自治区宗教事务局2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区宗教事务局2021年度部门决算数据说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨入经费累计1990.66万元，2020年财政拨入经费1962.37万元，同比增加28.29万元，同比增长1.4%，2021年支出总数为1732.62万元，为总收入的87.04%，2020年支出总数为1655.34万元，支出增加375.8万元，同比增长21.69%。

二、收入决算情况说明

2021年财政拨入经费累计1990.66万元，2020年财政拨入经费1962.37万元，同比增加28.29万元，同比增长1.4%，其中：人员经费财政拨款收入为1155.03万元，占总收入的58.03%，同比增长13.36%，主要因2021年全区人员工资同步上涨，人员经费预算增加。日常公用经费收入124.5万元，占收入比例6.25%，同比增长5.84%；项目经费收入为711.12万元，占收入比例35.72%，同比减少18.75%，因2020年部分项目资金结转，2021年项目资金减少预算。

三、支出决算情况说明

2021年支出总数为1732.62万元，为总收入的87.04%，2020年支出总数为1655.34万元，支出增加375.8万元，同比增长21.69%。其中：人员经费1155.03万元，占支出总数的66.66%，同比增加13.36%；日常公用经费支出124.5万元，占支出比例7.18%，同比增长5.84%；项目经费支出453.09万元，占总支出 26.15%，同比减少18.6%，因疫情原因培训项目无法按期执行，导致项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（1）工资福利经费预算收入支出对比

工资福利预算收入合计1155.03万元，其中：基本工资267.4万元；津贴补贴546.86万元；职工养老保险缴费97.89万元；职工基本医疗保险缴费53.74万元；公务员医疗补助缴费10.92万元；其它社会保障缴费（工伤保险、生育保险）0.61万元；职工住房公积金87.22万元；其它工资福利支出90.39万元（包括13月奖金及取暖、煤油、休假补贴），与预算支出无差异。

（2）商品和服务经费预算收入支出对比

商品和服务经费(公用经费)预算收入合计124.5万元,其中：办公费10.28万元、印刷费1.14万元、、水费2.45万元、电费3万元、邮电费1万元、差旅费9.69万元、培训费0.96万元、工会经费14.4万元、福利费39.38万元、公务用车运行维护费24.34万元、税金及附加费用2.5万元、其他商品服务支出（慰问费）15.36万元，与预算无差异。

（3）项目经费预算收入支出对比

2021年项目经费预算收入合计711.12万元，其中2020年结转结余138.51万元，2021年项目支出453.09万元，258.03万结转至2022年。具体收入支出逐项对比如下表：

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2021年“三公”经费总支出98.3万元，2020年“三公”经费总支出103.3万元，,减少5万元，同比下降4.8%，其中：2021年公务用车运行及维护费29.60万元及公车购置费68.7万元、公务接待费0万元，购买公车导致公车运行维护费支出占比大。

二、会议费2021年支出29.39万元，2020年支出170.48万元，减少141.09万元，同比下降82.76%。

三、培训费2021年支出25.43万元，2020年支出7.54万元，增多17.89万元，同比上涨70.34%。

我局坚持加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油行为，严格执行中央八项规定精神，加强对办公耗材、固定资产的使用管理；加强用水用电的管理，厉行节约，杜绝大手大脚，严把开支范围，合理利用资金。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计12.2万元，与年初预算数相同，12.2万均为基本支出。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

区宗教局2021年度政府采购支出总额71.69万元，其中：政府采购货物支出68.7万元、政府采购服务支出2.2万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宗教局共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、其他用车1辆。 

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神），加强各类专项经费的管理和使用，通过仔细检查各项经费使用是否手续齐全、程序合规、支出合法，认真查验各项工作的完成质量等方式，督促各经费使用处室既重预算，更重支出，确保科学核算、专款专用、绩效达标，确保我局各项工作顺利开展，较好实现了资金支出绩效目标。

十、债务情况说明。

我局不涉及政府债券资金。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。