西藏警官高等专科学校2018年度决算公开整改

标题	西藏警官高等专科学校2018年度决算公开整改
索引号	000014349/2022-00024	文号
发布机构	西藏警官高等专科学校	发布日期	2022-12-22 18:30:02

时间： 2022-12-22 18:30:02 来源：

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西藏警官高等专科学校

2018年收支情况较上年对比情况

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款4384.37万元，事业收入1800万元,年初结转结余资金3408.5万元，合计9592.91万元。

2017年度一般公共预算财政拨款7514.27万元，事业收入1200万元,年初结转结余资金1262.54万元，合计9976.81万元。

2018年收入比2017年减少383.9万元，减少3.85%，其中一般公共预算财政拨款收入减少3129.9万元，减少41.65%；事业收入增加600万元，增长50%。使用的上年结转资金2018年比2017年增加2145.96万元，增长了169.97%。其增减变动原因主要为：一是2017年一般公共预算财政收入中安排的项目较多，资金金额较大(如学生综合服务楼、教职工周转房建设1900万元，地下训练场、培训楼周转房358.9万元，图书馆建设335.83万元），2018年安排的项目减少；二是非税收入返回款基础较上年有所增加，即上缴的非税收入增加可安排的项目增加；三是上年结转资金有较大幅度增加，主要是因为2017年安排的项目较多，未能在当年完成，结转入2018年使用。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度一般公共预算支出6795.87万元（其中，基本支出4209.32万元，项目支出2586.55万元）。

（一）基本支出4209.32万元（其中，人员经费3566.11万元，商品和服务支出643.2万元）

（二）项目支出2586.55万元（其中，行政事业类项目1870.74万元，基本建设支出715.81万元）。

2017年度支出6118.79万元（其中，基本支出3784.33万元，项目支出2334.46万元）。

（一）基本支出3784.33万元（其中，人员经费3240.43万元，公用经费543.9万元）

（二）项目支出2334.46万元（行政事业类项目1145.11万元，基本建设支出446.55万元）。

2018年支出比2017年增加677.08万元，其中：人员经费支出增加325.68万元，增加10.05%；公用经费增加99.3万元，增加18.26%；项目支出增加252.09万元，增长10.8%。其增减变动原因主要为：一是2018年人员经费标准有所增加；二是2018年公用经费中开展相关活动较上年有所增加，资金需求有所增加；三是2018年项目完成量较上年有所增加。