西藏自治区农业技术推广服务中心 （部门）2021

年度部门决算  

   2022   年  12  月  23  日

目  录

第一部分  西藏自治区农业技术推广服务中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况说明

九、扶贫资金情况说明

十、债务情况说明

十一、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分  

西藏自治区农业技术推广服务中心概况

一、部门决算单位构成

纳入2021年度部决算编制范围的单位西藏自治区农业技术推广服务中心。

二、部门职责和机构设置

（一）、部门职责

贯彻落实农业技术推广的法律法规和政策；负责通过试验、示范、指导以及咨询服务等方式，将农业技术普及应用于农业生产产前、产中、产后全过程；负责重大农业技术推广项目先进生产技术的引进，总结出适合我区农业生产需要的实用技术，并组织推广；负责全区农作物病虫草鼠害的预测预报，并组织推进统防统治工作；农药使用技术和使用安全的管理监督与培训；全区耕地质量及土壤肥力监测、肥料备案登记；全区耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施；全区农业技术推广机构的业务指导与培训；制定农作物生产标准化栽培技术并组织实施；参与重大农业技术推广项目的立项、申报和组织实施，在项目的规划、评审、评估、验收等环节提供技术服务；参与全区农业技术推广项目的审定和年度推广技术的制定并组织实施；负责新品种的引进、繁育、研究、试验、示范、推广及区域试验；指导并培训全区农业机械操作应用；承担农业科普宣传、教育培训等工作，开展技术、学术交流活动。承担农业农村厅安排部署的各项技术服务工作。

（二）部门机构设置

自治区农业技术推广服务中心隶属自治区农业农村厅，属全额拨款事业单位，机构设置正县级。内部机构为“五站一室”，种子（种子质量监督检验检测中心）、栽培（土壤肥料）站、植保（全国有害生物预警分中心）、经作、农机5个专业站室，1个办公室。人员编制人数46人，县级领导职数3人，核定内设机构6个（正科级）。现在编人数45人，其中：管理岗位2人，技术岗位42人（正高6人，副高9人，中级14人，初级11人，技术员2人），工勤岗位1人。

第二部分  

西藏自治区农业技术推广服务中心2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分  

西藏自治区农业技术推广服务中心2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）、2021年财政拨款收入2066.99万元，2020年财政拨款收入1682.39万元，同比增加384.6万元，（比上年同期增加18.6%）主要增加了项目经费西藏古茶树品种资源普查与繁育106万元；农业生产发展资金14万元；农业绿色发展与技术服务63万元；2021年农牧民技能培训121.5万元。

（二）、2021年预算支出1832.96万元，2020年预算支出1558.28万元，同比增加274.68万元，（比上年同期增加14.98%）主要增加项目支出。

二、收入决算情况说明

三 、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入2066.99万元，其中：工资福利支出1378.63万元；对个人和家庭补助支出0.69万元；日常公用经费支出134.71万元；项目收入552.96万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出1832.96万元，其中：工资福利支出1378.63万元；对个人和家庭补助支出0.69万元；日常公用经费支出134.71万元；项目支出318.94万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1832.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1832.96万元，占100%；

（四）财政拨款支出决算具体情况

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）0505机关事业单位养老保险缴费支出（项）121.92万元；

210卫生建康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）66.3万元；

213农林水支出（类）21301农业农村（款）213010104事业运行（项）1251.86万元；2130106科技转化与推广服务（项）46.08万元；2130135农业资源保护修复与利用（项）112.01万元；2130199其他农业农村支出（项）130.56万元；

221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）102.72万元；22103城乡社区住宅（款）2210301公有住房建设和维修改造支出（项）1.52万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、2021年三公经费16.49万元，其中：车辆运行费16.27万元；接待费0.22万元；占全年财政拨款收入的0.78%。

2、公务用车保有量3辆，国内公务接待批次1次、接待人次9人。

六、政府采购情况说明

区农业技术推广服务中心本年无政府采购支出。

七、国有资产占有保用情况

截止2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：越野车2辆；小型载客汽车1辆。

八、预算绩效情况说明

根据西藏自治区委员会、西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）、《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕93号等要求，我单位遵循全面部署、分步实施、稳步推进的原则，有序开展了预算绩效目标管理工作。

（1）预算绩效管理基础工作情况

1.组织保障

按照自治区财政厅预算绩效管理工作会议精神，我单位及时按照区农业农村厅预算绩效管理工作领导小组的要求,由财务室牵头开展预算绩效管理工作，实时跟踪督导各科室预算执行进度，并指导各科室加快预算执行工作；同时明确了各科室预算绩效管理工作的职责，确保了预算绩效管理工作有人负责、有人落实。

2.制度建设

根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，结合我单位实际，按照厅制定的《西藏自治区农业农村厅部门支出预算绩效管理工作办法》《西藏自治区农业农村厅预算绩效管理工作考核办法》《西藏自治区农业农村厅绩效管理指标考核及责任体系》等一系列制度，健全了我单位预算绩效管理工作机制，为工作开展提供了制度保障、方案支持，力求实现管理工作中每一环节都做到规范化、合理化。

3.指标体系

(1)为方便我单位预算绩效管理工作开展，针对我单位实际情况，按照厅制定的《西藏自治区农业农村厅部门整体支出绩效评价指标体系》，在灵活选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标基础上，针对绩效评价对象特点，设计了具体的个性绩效评价指标，同时赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体评价标准，形成了完善的绩效评价指标体系。

（2）绩效目标管理工作情况

根据年初预算下达情况，对厅科室的预算执行情况设定相应的年度目标，细化了绩效指标（包括产出指标的执行值，效益指标和满意度指标的实现程度及趋势等），做到预算绩效管理全覆盖，并在规定时间内报送自治区农业农村厅。

（3）绩效监控管理工作情况

2021年,我单位按要求填报《项目支出绩效目标执行监控表》，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节。

（4）绩效评价管理工作情况

1.建立预算绩效自评工作制度。

2.科学组织实施项目绩效再评价。

3.及时反馈绩效再评价结果。

九、扶贫资金情况说明

区农业技术推广服务中心不涉及扶贫项目资金。

十、债务情况说明

区农业技术推广服务中心不涉及政府债券资金。

十一、重点、重大项目资金

1、西藏古茶树品种资源普查与繁育资金106万元。根据《关于下达2021年中央引导地方科技发展资金第二批项目的通知》（藏科发〔2021〕120号）下达西藏古茶树品种资源普查与繁育资金106万元，自治区按照实际情况自行制定绩效目标，项目实施年限为2021年6月1日至2023年12月31日。

本项目实施主要目的是弄清西藏茶树资源分布及特性，筛选适合西藏推广种植的优良茶树资源，建设5亩茶树苗圃，下一步示范50亩。以上内容纯属研究性质，在两年内无法直接产生经济效益。项目摸清了西藏茶资源分布及特性，指导当地农牧民规范种植茶树，培训茶种植技术骨干5人，培训农牧民5679人次，促进当地茶产业发展。超额完成培训农牧民500人次的指标。西藏古茶树品种资源普查与繁育项目总体目标和绩效指标不存在未完成或超过指标的现象，实现了所下达绩效指标的要求，没有偏离绩效目标，在下一步项目实施过程中，将严格按照项目绩效指标保质保量完成2022和2023年各项工作，确保项目发挥应有的效益。

2、2021年农牧民技能培训121.5万元。根据《关于下达2021年度农牧民技能培训补助资金预算指标的通知》（藏财社指[2021]50号），下达我单位《2021年农牧民技能培训（茶叶种植）》项目资金121.5万元。

根据《区农业农村厅关于开展2021年农民茶叶种植技能培训的通知》于2021年10月18日起对林芝市察隅县竹瓦根镇、上察隅乡、下察隅乡，波密县古乡、易贡乡、八盖乡等开展培训，截止2021年12月31日完成900人次培训任务；于2022年5月10日起对墨脱县墨脱  镇、背崩乡、德兴乡、格当乡、帮兴乡、达木乡等开展培训， 截止2022年6月15日完成1800人次培训   任务。根据绩效评价工作要求，项目组安排专人，按照自评方案的要求， 对照各实施项目的内容逐条逐项自评。我单位项目负责人认真贯彻落实财政部门关于提高财政资金绩效管理的要求，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，不断创新工作方式，绩效管理工作取得了显著进展。一是项目资金管理从预算编制到项目分配直至预算执行，全面提升绩效管理工作的精细化水平。二是制定全年预算分配方案，定期分析预算执行情况，对于执行滞后的项目及时调度，确保预算执行的时效性。三是明确专人负责绩效管理工作，资金支付严格按照相关财务制度执行，做到专款专用，保证财政资金的安全。通过项目实施，完成了阶段性工作任务，同时稳步开展各项后期工作，成效显著。通过本项目培训提高了西 藏茶农、茶叶种植大户、农民茶叶种植合作社、茶叶加工企业的整体科技水平。进一步提升了茶叶栽培及茶叶采摘和茶树修剪、茶树病虫害防控、茶叶加工等相碰知识。完成了西藏林芝市、山南市相关县茶农、茶叶种植大户、农民茶叶种植合作社、茶叶加工企业的技术人员2700人次。提升了茶叶采摘、茶树修剪、茶树病虫害防控知识，提高了茶叶加工技巧及品牌销售能力，让各地农牧民年收入有所增加。

3、农业生产发展资金14万元；

《区农业农村厅关于提前下达2021年度中央及自治区本级财政农业转移支付资金实施方案及绩效目标任务清单的通知》（藏农厅发[2021]38号）文件要求，项目年度资金总额800万元，其中分配西藏自治区农业技术推广服务中心14万元。通过开展绿色高质高效创建工作，全区主要农作物单产和总产明显提高，创建规模不断扩大，绿色、环保、高效的创建观念深入人心，农民科学使用化肥、农药等农业投入品的意识逐渐增强，化肥农药使用量逐步得到控制。

一是农业机械作业率不断增强。二是测土配方施肥技术不断深入。三是统防统治绿色防控技术不断扩大。

4、农业绿色发展与技术服务63万元；

根据农业农村部种植业管理司《2022年全国绿色高质高效行动实施方案》，结合西藏实际，我区农业农村厅制定并印发了《2022年西藏自治区粮油绿色高质高效行动实施方案》。该项目由自治区农业农村厅负责，我中心及拉萨、日喀则、山南、林芝、昌都5市地农业部门具体实施，其中分配西藏自治区农业技术推广服务中心63万元。粮油绿色高质高效行动工作紧紧围绕稳定粮食面积和产量，确保实现粮食等重要农产品稳产保供的目标，聚焦重点区域，紧盯主推品种，补齐关键短板。通过开展绿色高质高效创建工作，全区主要农作物单产和总产稳定提高，创建规模不断扩大，绿色、环保、高效的创建观念深入人心，农民科学使用化肥、农药等农业投入品的意识逐渐增强。化肥农药使用量逐步得到控制。通过项目实施，进一步提高了西藏农业技术推广服务能力和水平，创建成效明显。一是测土配方施肥技术不断深入。在创建示范区做到测土配方施肥技术全覆盖，形成了5大区域6大作物15个配方肥的施肥模式，在有效挖掘单位面积增产潜力的同时，“按方施肥”“科学用肥”技术不断扩大。同时，有机无机肥配合使用模式不断深入，耕地质量保护与利用成效逐步扩大，测土配方施肥技术到户率达到90%以上，示范区主要农作物肥料利用率稳定在40%以上。二是统防统治绿色防控技术不断扩大。通过配套大型植保机械、开展技术培训等方式，确保了每个创建示范区主要农作物重大病虫草害专业化统防统治覆盖率达到45%以上，绿色防控覆盖率达到43%以上，进一步提升了农作物病虫草害防控能力，实现农药减量控害和农产品安全的目标。今年我区在拉萨市达孜区、林周县、墨竹工卡县，日喀则市桑珠孜区、江孜县、萨迦县、拉孜县，山南市乃东区、扎囊县，林芝市巴宜区、波密县，昌都市洛隆县、芒康县等13县区开展了植保无人机试点工作，每个县设立作业点2-3个、完成面积不少于3000亩，培训机械作业收2-3名。三是农业机械作业率不断增强。创建示范有效带动了农业机械化作业水平，新型农机合作组织作用得以发挥，机械化作业能力不断提升。2022年全区已投入“三秋”生产各类收获机械14.8万台套,较上一年增加0.7万台套，已机械化收获粮食面积197.58万亩，预计今年主要粮食作物机收率71%以上，较上一年预计增长1.9个百分点。

第四部分 

名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。